年度管理评审报告

《年度管理评审报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年度管理评审报告（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、2006 年 度管理评审报告编制：宋文虎 张青银 日期：2006 年 8 月 12 日审核：金东兵日期：2006 年 8 月 12 日批准：张 军日期：2006 年 8 月 12 日黄河发电运营有限公司2006 年 08 月 12 日一、评审目的：按 照 GB/T19001-2000idtISO9001:2000 、 GB/T28001-2001( OHSAS18000 )标准的要求，对公司建立的质量和职业健康安全兼容管理体系的适宜性、有效性和充 分性进行评审，查找兼容管理体系重点薄弱环节或需要进行 调整、充实的环节，并提出改进的措施，以保证质量和职业 健康安全兼容管理体系能够适应不断变化的技

2、术水平、社会 要求、运行条件、环境条件等，确保公司质量和职业健康安 全兼容管理体系的持续、有效运行。二、评审的依据：1、GB/T19001-2000idtISO9001:2000 标准2、GB/T28001-2001 (OHSAS18000 )标准3、质量和职业健康安全兼容管理体系文件三、评审参加人员：评审主持人：张 军参加人员：李 瑗任德宁王宝炯杨光柱杨海江张春花李勇智胡翠荣康静孙浩元齐鸿安薛玉林 高皖宁杨顺明韩商顺马学峰宋文虎记录员： 张青银四、评审时间、地点：时间：2006 年 08 月 10 日 9：0012：00地点：公司四楼会议室五、评审的内容：（一）兼容管理体系内部审核结果：20

3、06 年04月 25至 30 日进行了第一次内部审核，共检查了 297 个项目，发现 110个问题，开出不符合项报告 30项，现已基本整改完毕， 验证有效。2006 年 07 月 07-17 日进行了第二次内部审核， 共检查 332 个项目，发现 47 个问题，开出不符合项报告 5 项，已于 8 月 5日前整改完毕，验证有效。（二）合规性评价结果：各部门、分公司、运行部均根 据存在的危险源进行了合规性评价，基本没有违反法律法规 和其他要求的情况发生，于 2006 年 8 月开具了黄河公司的 守法情况证明。（三）业主的满意度测量结果及重要质量、安全方面投 诉、反馈信息和意见：公司 2005 年度

4、所有项目均无业主投 诉发生，通过近期对 5个发电公司的顾客满意度调查，确定 顾客平均满意度为 91.4 %。业主反馈的信息主要是需进一步 加强文明生产管理及双方的沟通。经营管理部已组织责任部 门制定了纠正和预防措施，并完成整改实施，效果良好。（四）员工、社会及相关方的反馈信息和意见：公司员 工没有发生伤亡事故，没有员工投诉。各分公司、运行部的 相关方均无投诉发生。但个别运行部还存在现场文明管理不 到位，卫生留有死角的情况，应加强制度建设和加大对现场 班值建设等的管理。（五）过程的绩效和服务的符合性：发电运营服务过程 符合业主、法律、法规、标准、规程的要求，取得了较好效 果。（六）资源配臵状况：

5、各部门、分公司、运行部人员配 臵基本满足需要，办公条件较好，均为自动化办公。各项办 公设备设施、监视测量设备设施齐全。但有些部门、分公司、 运行部还存在个别岗位需要补充人员配臵的情况。目前根据 黄河水电公司对运营公司“六统一”的工作思路，公司已着 手这方面的工作。（七）重大危险源、重大的危害因素现状：对于公司办 公场所和各分公司、运行部管理现场存在的重大危险源，共 制定了 8个相应的目标、管理方案或应急预案，并正在实施 和完善。新的项目也将按照公司的统一要求进行危险源辨 识，评价出重大危险源并采取相应控制措施。（八）应急计划的实施情况：公司综合管理部和各分公 司、运行部已制定应急预案 41 项

6、，目前正在对公司总体预 案框架体系从体制、机制、法制上结合公司实际进行修改、 补充、完善。（九）预防和纠正措施的实施情况：通过对体系的运行， 不断发现问题，各部门对发现的问题进行了原因分析、制定 了纠正或预防措施并不同程度的进行了整改 ,大部分已验证关闭。（十）以往管理评审后采取措施的跟踪情况：原来没有 进行过管理评审。（十一）可能影响质量、职业健康安全管理体系的变更 暂无可能影响质量、职业健康安全管理体系的变更情况。（十二）各方面的改进的建议：公司各部门和分公司、 运行部一般以口头及书面形式提出一些建议，公司有书面的 答复，对合理的部分加以关注，并在体系实施运行过程中加 以改进。（十三）各类

7、事故的调查、总结报告和对此采取的纠正 和预防措施：公司管理的发电运营服务项目到目前未发生任 何质量事故、设备安全事故和其他事故，人员轻伤事故发生 过一起，现已调查完毕，写出了总结报告，按照“四不放过 原则进行了原因分析、制定了纠正和预防措施并实施了整 改，已对责任人作出处理。现场对日常检查、专项检查时发 现的问题及时进行了整改，并对大部分进行了验证关闭。（十四）职业健康安全绩效的监测结果：1、目标、管理方案完成情况的监测：已制定 8 个目标 管理方案，并正在运行和完善。2、法律、法规和其他要求的符合性监测与测量：未发 生违反法律法规而遭到罚款的情况，但还有个别的其他要求 做得不到位。3、运行控

8、制的日常例行监测与测量：在分公司、运行 部每天、每周、每月均有各种检查记录、报表，公司有各部 门对分公司、运行部的专项定期检查或不定期检查记录。4、监视和测量装臵、安全装臵的监测：公司建立了总 台帐，分公司、运行部分别建立了各自的台帐，安全监督与 生产部做好了年度检定计划，应校验的设备大部分均已作了 检定或校准，部分万用表、摇表不能校验的问题正在联系。5、工作环境的监视和测量：办公环境清新，办公室每 天清扫，环境优美舒适。现场环境干净整洁，物品定臵存放， 井然有序。6、员工健康状况的监测：员工身体状况良好，公司每 两年组织所属员工体检一次，并对员工的生产生活给予重 视，使员工的健康状况得到了保

9、障。7、事件、事故及职业病的监测：无患职业病的员工， 没有发生质量事故、环境污染事故、人身伤亡事故。（十五）质量、职业健康安全方针、目标的实现和改进 情况：各部门、分公司、运行部均已根据公司目标制定了各 自的目标并分解到各岗位，各项目标正在完成过程中。（十六）适用的法律法规的执行和变更情况：建立了各 部门的法律法规和其他要求清单，对其适用性进行了评审， 执行情况良好，没有违法情况发生。（十七）组织机构设臵、职责分配及人员配臵合理性、 适宜性情况：公司组织机构的设臵符合公司的运作模式，能 满足公司实际需要，各部门职责均已确定并分解到各岗位。 人员配臵较合理，个别岗位需要补充人员。（十八）各部门、

10、分公司、运行部关于兼容管理体系的 运行情况和体系的适用性、充分性和有效性的总结报告：各 部门、分公司、运行部均对本单位体系运行情况进行了总结， 提出了好的方面和需要改进的方面，对体系的适用性、充分 性和有效性进行了说明。（十九）体系的要素及相应文件是否有修正的需要：目 前体系运行了五个月，除个别文件须逐步修善外，其余没有 修改的需要。（二十）培训及效果情况：公司根据各部工作性质制定 了年度培训计划，各部门、分公司、运行部也制定了相应培 训计划，按计划逐项实施，并对培训效果进行了考评。六、结论：通过各部门、分公司、运行部对体系运行情况的汇报， 以及对各个问题的具体讨论情况来看，认为公司的质量、职

11、 业健康安全兼容管理体系现状对变化的内、外部环境具备了 一定的适宜性，在运行过程中起到了良好的效果和指导作 用，证明体系运行是充分、有效的。希望公司全体员工继续 努力，实现公司质量、职业健康安全兼容管理体系的持续改 进。尽管体系运行取得了一定效果，但相对要求还存在差距， 需要在今后的运行过程中逐步完善，加以改进。七、需改进的方面：（一）各部门、分公司、运行部目标、指标的控制措施 不全、部分岗位职责未得到分解或落实不到位的，需在8月 25 日之前补充完善、分解落实。（二）对体系标准和体系文件学习不够的单位，应结合 实际有针对性的采取多种切实有效的宣传方式组织学习、培 训，着重实效。（三）由综合管

12、理部 8 月 25 日前编制完成办公区域火 灾应急预案。（四）由安全监督与生产部将应急预案收集整理后，交 公司主管领导批准下发。（五）公司职能部门对各分公司、运行部的检查和各分 公司、运行部对各班值的检查，没有验证关闭的，根据实际 情况进行验证关闭。（六）个别单位的培训记录不全的，应在今后的工作中 如实记录，不得遗漏。应急预案的演练活动开展还不够广泛， 建议各分公司、运行部根据实际情况，开展演练并做好记录。（七）建议由综合管理部组织 ,统一将适用的法律、法 规、行业标准进行识别，避免出现重复性工作。安全监督与 生产部配合完成行业标准的辩识。（八）对于要求一致的表格,在体系运行过程中按照“六 统

13、一”要求逐步将格式和记录名称统一。通用性管理规定应 统一部署、提前要求，避免出现反复整改或返工，由经营管 理部牵头,安全监督与生产部、综合管理部配合实施。（九）安全工器具试验方面，公司应建立统一的标准， 及时与有关单位联系对现场工器具进行试验。目前存在黄河 电力检修公司无安全带试验资质，安全工器具、仪器、仪表 试验过程较长，可能影响现场使用的问题。安全监督与生产 部应积极与检修公司联系检定或校准，不能检定或校准的报 黄河公司并积极联系有资质的单位检定或校准。（十）体系运行过程要与实际工作相结合，要应用体系 的管理理念和所提供的管理方法规范日常工作，对出现的问 题要及时分析总结，提出纠正措施，实

14、现不断地持续改进。（十一）培训存在的问题1、教育培训记录不规范和个别运行班值培训记录存在 应付现象，技术问答和考问讲解质量不高。2、教育培训工作开展不平衡。3、教育培训评估工作和考核力度需要进一步加强。（十二）人力资源存在问题：人员储备不足； 2005 年 新分配的复转军人较多 ,从事运行工作有一定难度；运行人 员短缺，新建电站的人员需求给运行队伍稳定造成巨大的冲 击。建议公司人事劳动部在每年招聘时，适当招聘其他相关 专业的电力人才，做好储备工作，在条件允许情况下，改革 薪酬制度，充分体现多劳多得，按劳分配的原则。（十三）文明生产管理：个别员工有违反电业安全生 产规程中对进入工作现场着装要求的

15、规定，习惯性违章现 象时有发生；卫生清扫区域清扫不彻底。各运行部、分公司 要加强对员工的安全意识教育，强调现场着装要求，对习惯 性违章加强处罚力度，加强检查。（十四）其他现场问题：在水能利用上还需提高水能利 用率；对电站安全管理还需加强；设备管理、缺陷管理制度 执行情况还需进一步提高。各分公司、运行部需针对存在的 薄弱环节完善制度、加强管理，保证安全生产工作。八、针对本次管理评审提出的需要改进的方面，经总经 理批准后实施。建议公司领导、相关部门、分公司、运行部 制定具体的纠正、预防措施，及时动员有关责任部门和人员 实施改进！管理者代表组织综合管理部负责改进方面的验 证。九、本次管理评审报告的发放范围是：公司各领导、各 部门、分公司、运行部。