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1、某地产集团设计变更及现场签证管理办法1.目的为了加强设设计变更更及现场场签证管管理，规规范工作作流程，有有效地控控制成本本，确保保工程质质量和工工程进度度，制定定本管理理办法。2.范围本管理办法法适用于于XX集集团所属属各房地地产公司司的设计计变更及及现场签签证的管管理。3.职责3.1 集团财财务部成成本管理理中心负负责本办办法的制制订、修修改、解解释、指指导、监监督检查查。3.2 集团所所属各分分公司有有关部门门、人员员（包括括经办、审审批、资资料管理理等）负负责贯彻彻执行本本管理办办法。4.方法与与过程控控制4.1 设计变变更及现现场签证证要严格格执行以以下原则则：4.1.11 权力限限制
2、原则则：公司对对设计变变更及现现场签证证管理实实行严格格的权限限规定，不不在权限限范围之之内的签签字一律律无效，如如对公司司造成损损失，追追究越权权签字人人的责任任。4.1.22 时间间限制原原则：公司对对设计变变更及现现场签证证及其结结算实行行严格的的时间限限制，禁禁止事后后补办。4.1.33 一一单一算算原则：一个设设计变更更及现场场签证单单应编制制一份结结算单，且且对应一一个工程程合同。4.1.44 一一月一清清原则：每月110日前前，发包包单位、承承包单位位应就截截止上月月末已完完工且手手续完备备的设计计变更及及现场签签证，核核清造价价并签字字确认，交交部门领领导复核核。4.1.55
3、完完工确认认原则：设计变变更及现现场签证证完工后后，发包包方现场场工程师师和监理理工程师师必须在在完工后后5日内内签字确确认，如如属隐蔽蔽工程，必必须在其其覆盖之之前签字字确认。4.1.66 原原件结算算原则：设计变变更及现现场签证证的结算算必须要要有齐备备的、有有效的原原件作为为结算的的依据。4.1.77 多多级审核核原则：设计变更更及现场场签证的的造价结结算至少少要经过过二级以以上的审审核。4.1.88 法法律约束束原则：50万万元以上上的工程程合同，发发包单位位与承包包单位签签署工程程合同的的同时，应应与承包包单位另另行签订订关于于设计变变更及现现场签证证的协议议，作作合同补补充协议议，
4、供双双方执行行。500万以下下的工程程合同应应有符合合本管理理办法的的相应条条款。4.1.99 标标准表格格原则：所有的的设计变变更及现现场签证证单都必必须使用用规定的的标准表表格。5.设计变变更内容容、格式式要求及及流程5.1 设计变变更的内内容及格格式要求求5.1.11 设计变变更是对对设计内内容进行行修改、完完善、优优化。一一般需要要设计单单位的签签字、盖盖章，或或者发包包单位的的有关职职能部门门（设计计部、工工程管理理部）代代签。5.1.22 设计计变更的的主要类类型： 由于设计单单位的施施工图出出现错、漏漏、碰、缺缺等情况况，而导导致做法法变动、材材料代换换或其他他变更事事项； 由于
5、发包单单位设计计部改变变建设标标准、结结构功能能、使用用功能、增增减工程程内容，而而导致做做法变动动、材料料代换或或其他变变更事项项； 由于工程管管理部、项项目部、监监理单位位、承包包单位采采用新工工艺、新新材料或或其他技技术措施施等，而而导致做做法变动动、材料料代换或或其他变变更事项项； 由于销售部部、客户户服务中中心、业业主要求求提出变变更，而而导致做做法变更更、材料料代换或或其他变变更事项项。5.1.33 所有设设计变更更必须使使用公司司规定的的标准表表格（见附件件），并并明确以以下内容容：编号号、工程程名称、发发生的时时间、发发生的部部位或范范围、变变更的内内容做法法及原因因说明、增增
6、加的工工程量、减减少的工工程量、相相关图纸纸说明。5.1.44 同设计计院对接接的部门门和经办办人员应应要求设设计院按按规定的的统一格格式填写写设计变变更单，如如设计院院未按规规定格式式填写或或另有附附图，经经办人员员应另行行按规定定格式填填写设计计变更单单作内部部审批、结结算用，设设计院的的文件只只能作为为附件。5.1.55 所有设设计变更更只有加加盖设设计变更更、现场场签证协协议书中中留有印印样的专专用章或或发包单单位公章章才能生生效，承承包单位位也应加加盖有效效印章。5.1.66 发包单单位自行行提出的的设计变变更是否否需要设设计院盖盖章签字字，由各各公司根根据当地地具体规规定执行行，如
7、果果无须设设计单位位确认，则则由发包包单位相相关职能能部门签签字确认认。5.1.77 发包单单位、承承包单位位均应对对设计变变更单进进行编号号(可按按归属合合同连续续编号，总总承包合合同还应应分专业业连续编编号)，并并整理归归档、妥妥善保存存；双方方都应设设置设计计变更、现现场签证证事项的的单据交交付记录录，即交交付对方方单据时时要求对对方签收收，接受受方不得得拒签。5.2 设计变变更办理理一般流流程：5.2.11 对于设设计院发发出的结结构专业业或安装装专业的的变更指指令，在在本流程程图中是是按与工工程管理理部对接接考虑，若若结构、安安装设计计管理人人员的编编制在其其它部门门则相应应修改。5
8、.2.22 设计部部、工程程部在填填写设计计变更单单时，应应根据事事件的重重要性由由部门经经理或其其授权人人签署。非设计院提出的重大设计要求应按当地主管部门的规定，由设计院发出。设计变更若涉及到需要重新报建的需知会相关部门；如涉及到对客户销售承诺的改变需知会营销部。5.2.33 设计部部、工程程部在填填写设计计变更单单时，若若因本专专业变更更导致其其它专业业需要一一同变更更的，应应发相关关知会。（如如因墙体体位置改改变导致致水电管管线移位位）5.2.44 成本部部在对变变更费用用进行估估算时，应应对措词词不清，结结算时易易引起分分歧、纠纠纷的变变更单退退回，要要求提出出部门表表达清楚楚，不致致
9、引起歧歧义。5.2.55 一一般来说说，工程程师确认认时只需需要按照照相应的的设计变变更文件件确认完完成或未未完成的的事实，而而不需要要确认具具体的工工程量。但当无法根据设计变更文件直接计算出工程量，或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成一部分时，监理工程师及项目部现场工程师应直接在设计变更单中确认相应的工程量。5.2.66 对于造造价调减减的设计计变更，发发包单位位现场工工程师要要及时跟跟踪、落落实、核核定减少少的具体体数额，并并与承包包单位形形成书面面记录，防防止因漏漏报而给给公司造造成损失失。5.2.77 项目经经理部应应严格按按变更金金额签发发的权限限报批，为为提高效效率，公公司领导
10、导、职能能部门经经理可根根据实际际需要，在在自身职职能范围围内，对对下属职职员作书书面授权权，但授授权人仍仍为责任任人。6.现场签签证的内内容、格格式要求求及流程程6.1 现场签签证的内内容及格格式要求求6.1.11 现场签签证是指指对施工工管理中中发生的的零星事事件的确确认，例例如：因因设计变变更引起起的拆除除、地下下障碍的的清除迁迁移、现现场简易易通道的的搭建、临临时用工工等。6.1.22 现场签签证的主主要类型型： 因设计变更更导致已已施工的的部位需需要拆除除（需注注明设计计变更编编号）； 施工过程中中出现的的未包含含在合同同中的各各种技术术措施处处理； 在施工过程程中，由由于施工工条件
11、变变化、地地下状况况（土质质、地下下水、构构筑物及及管线等等）变化化，导致致工程量量增减，材材料代换换或其他他变更事事项； 发包单位在在施工合合同之外外，委托托承包单单位施工工的2万万元以内内的零星星工程； 合同规定需需实测工工程量的的工作项项目； 红线外施工工道路的的修补（红红线内的的施工道道路修补补宜在合合同中包包干）。6.1.33 所有的的现场签签证单都都必须使使用公司司规定的的标准表表格（见见附件），并并明确以以下内容容：编号号、工程程名称、发发生的时时间、发发生的部部位或范范围、变变更签证证的内容容做法及及原因说说明、增增加的工工程量、减减少的工工程量、相相关图纸纸说明。6.1.44
12、 关于临临时用工工的签证证事项，双双方应在在签证通通知单上上洽商确确定以下下问题：工作内内容及工工作量、工工日、工工日单价价（如属属综合单单价，则则包含间间接费、管管理费和和利润，并并明确是是否包含含税金）。6.1.55 所有现现场签证证单只有有加盖设设计变更更、现场场签证协协议书中中留有印印样的专专用章”或发包包单位公公章才能能生效，承承包单位位也应加加盖有效效印章。6.1.66 发包单单位、承承包单位位均应对对现场签签证单进进行编号号(可按按归属合合同连续续编号，总总承包合合同还应应分专业业连续编编号)，并并整理归归档、妥妥善保存存；双方方都应设设置设计计变更、现现场签证证事项的的单据交交
13、付记录录，即交交付对方方单据时时要求对对方签收收，接受受方不得得拒签。6.2 现现场签证证的一般般办理流流程6.2.11 监理及及项目部部工程师师在签证证前必须须认真核核对签证证工程的的施工时时间、工工作内容容、发生生原因、发发生的工工程量、工工日数、机机械台班班数以及及签证所所发生的的费用应应由何方方负担等等。特别别是对发发生的原原因以及及责任单单位的交交代应详详细、明明了。6.2.22 对于措措词含糊糊容易引引起歧义义的签证证，现场场工程师师在签署署时应征征求成本本人员意意见，成成本人员员审核重重大签证证费用也也应避免免用词不不准在结结算时造造成经济济纠纷。6.2.33 签证内内容完成成后
14、，工工程师应应避免签签署类似似“情况属属实”或“工程量量属实”等模糊糊性内容容，而必必须实度度实量后后签字确确认完成成或未完完成的事事实或者者工程量量、材料料材质和和规格、工工日数、机机械台班班等。原原则上监监理工程程师不应应直接在在签证上上签认有有关单价价或总价价。所有有的确认认和签证证单都需需经项目目部负责责人核准准后方为为有效。6.2.44 如果签签证单附附有交工工图纸，则则监理及及项目部部工程师师应审核核图纸是是否与实实际施工工结果相相符，并并在图纸纸上签字字确认，此此时可以以不对工工程量进进行确认认，由成成本部按按照图纸纸核算工工程量。6.2.55 项目经经理部对对签证单单上直接接签
15、定的的工程量量的准确确性负责责。6.2.66 如签证证单涉及及到隐蔽蔽施工、金金额、工工日、机机械台班班及其它它事后不不可复核核的项目目时，则则应由项项目部工工程师及及成本部部工程师师共同现现场认定定。7 设计变变更及现现场签证证办理时时间的规规定7.1 正常的的设计变变更和现现场签证证单，应应在有效效签字人人共同签签署完成成，并与与承包单单位核定定费用后后，才通通知承包包单位开开始实施施。特急急类（指指如果不不立即实实施将造造成更大大损失的的签证）设设计变更更和现场场签证，可可以先实实施再核核定费用用；如属属隐蔽工工程及事事后不可可复核的的工程，则则必须要要求承包包单位在在隐蔽部部位覆盖盖之前或或拆毁前前提出预预算并对对清工程程量。7.2 对于费费用未核核定的设设计变更更和现场场签证单单，发包包单位项项目部必必须督促促承包单单位尽快快计算变变更签证证费用，最最迟在变变更签证证内容全全部施工工完后的的10日日内（自自
