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1、软件安全开发服务资质认证自评估表组织名称评估时间申报级别评估部门 /人员自评估结论序条款需提供证明材料不证明材料清单要点号符符合合建立软件项目安全开发团队，明确各岗项目人员管理文件， 项目安全开发组织机1.构，人员配备、 角色职责， 明确安全管理位、人员、职责。人员及职责。2.制定软件项目安全开发管理计划，明确安全开发计划，明确里程碑管理、进度、开发过程管控措施。管控措施等，内容包括安全要素。准备阶段建立软件开发的配置管理计划，明确配配置管理计划， 内容应覆盖审核条款的要3.置管理的安全要求。求。4.建立变更控制制度，明确软件项目变更变更控制制度， 变更过程控制记录， 内容控制的安全要求。应覆
2、盖审核条款的要求。5.制定软件项目安全培训计划，对相关人培训管理制度，安全培训计划和记录。员进行安全培训。序要点条款需提供证明材料号6.建立独立的开发环境，确保开发环境与软件开发规范， 开发环境和运行环境说明运行环境隔离。文档。仅二级 / 一级要求 ：建立软件安全开发项风险管理制度， 风险分析报告， 内容应覆7.目风险管理机制，对软件项目进行风险盖审核条款的要求。评估。8.仅二级 / 一级要求 ：使用配置管理工具对现场查看配置管理工具使用情况。软件项目进行配置管理。9.仅二级 / 一级要求 ：配备专职的测试人人员管理文件， 内容应覆盖审核条款的要员。求。10.仅二级 / 一级要求 ：建立独立的
3、测试环软件开发规范， 开发环境和测试环境说明境，确保测试环境与开发环境隔离。文档。11.仅一级要求 ：建立软硬件设备和工具等资源安全使用规范；项目资源配备计划，资源安全使用规范。内容应覆盖审核条款的要求。12.仅一级要求 ：配备安全管理人员。安全方面专职人员的任命文件， 项目相关的安全监控记录。13.仅一级要求 ：建立变更控制委员会。变更控制委员会成员构成与职责规定文件，变更管理控制相关记录。需求阶段控制程序文件； 需求阶段项目文14.需求阶段调研项目背景信息，收集项目需求，明档，内容应覆盖审核条款的要求。确软件功能、性能及安全性要求。需求阶段项目文档包括可行性报告、招标文件、需求分析报告等。
4、自评估结论不证明材料清单符符合合序要点条款号结合软件项目需求、安全需求，与客户15.充分沟通，达成共识并形成记录。仅二级 / 一级要求 ：准确识别和综合分析16.软件项目在可用性、完整性、真实性、机密性、不可否认性、可控性和可靠性等方面的安全需求。17.仅二级 / 一级要求 ：对于数据采集、 产生、使用，明确识别安全保护要求。仅二级 / 一级要求 ：基于客户需求和投入18.能力，开展需求分析，编制具有软件安全需求的分析报告。19.仅二级 / 一级要求 ：需求分析报告中明确项目开发中使用的安全技术标准、规范。仅一级要求 ：基于软件安全威胁、开展20.需求分析，编制具有软件安全需求的分析报告。21
5、.仅一级要求 ：基于软件项目需求分析，结合安全开发要素建立软件开发模型。22.设计阶段 -根据软件项目需求， 编制软件设计方案、设计说明书。概要设计23.软件设计方案明确系统/ 子系统的功能需提供证明材料与客户沟通的记录。需求分析报告， 内容应覆盖审核条款的要求。设计阶段控制程序文件； 项目概要设计说明书 / 详细设计说明书，内容应覆盖审核条款的要求。自评估结论不证明材料清单符符合合序要点条款需提供证明材料号和非功能设计要求。软件设计方案明确包含安全功能要求，24.包括标识与鉴别、访问控制、安全审计和安全管理等。仅二级 / 一级要求 ：概要设计方案明确安25.全功能要求，还应包括数据完整性和保
6、密性、 通信完整性和保密性、软件容错、资源控制等。26.仅一级要求 ：设计方案中明确基于软件安全威胁分析的安全要求。仅一级要求 ：设计方案中明确安全功能27.要求，还应包括抗抵赖、安全标记、可信路径等。仅二级 / 一级要求 ：详细设计说明书中包28.设计阶段 -含对数据产生、传输、存储、使用、处详细设计说明书， 内容应覆盖审核条款的理、归档安全性的详细设计。详细设计要求。仅一级要求 ：依据安全要求和设计方案，29.明确基于软件安全威胁的详细设计。30.编码阶段制定统一的代码安全编码规范, 确保开安全编码规范文件， 内容应覆盖审核条款发人员参照规范安全编码。的要求。自评估结论不证明材料清单符符合
7、合序要点条款需提供证明材料号31.依据详细设计说明书，对软件进行安全提供编码过程中采取的安全编码方法与编码。措施文档。32.软件代码要经过安全检查、评审，对于提供代码检查、 评审、漏洞修复过程的相发现的漏洞能有效修复。关文档。仅二级 / 一级要求 ：软件代码要经过安全33.检查、评审，对于发现的漏洞能有效修代码检查、评审相关记录。复，且形成记录。34.仅一级要求 ：采用代码检查工具实施安代码检查工具的使用情况说明文档。全审查。35.仅二级 / 一级要求 ：明确单元测试策略，单元测试的测试策略、测试计划。制定单元测试计划。仅二级 / 一级要求 ：依据详细设计说明书36.测试阶段 -和测试计划进行
8、单元测试设计，并执行单元测试设计、测试记录。单元测试单元测试，形成测试记录。37.仅一级要求 ：对单元测试结果进行分析，单元测试分析报告。形成分析报告。38.仅二级 / 一级要求 ：明确集成测试策略，集成测试的测试策略、测试计划。制定集成测试计划。测试阶段 -仅二级 / 一级要求 ：依据概要设计方案和39.集成测试测试计划进行集成测试设计，并执行集集成测试设计、测试记录。成测试，形成测试记录。自评估结论不证明材料清单符符合合序要点条款需提供证明材料号仅二级 / 一级要求 ：对安全子系统进行兼40.容性和安全性测试，完整记录测试过程相关信息。41.仅一级要求 ：对集成测试结果进行分析，测试分析报
9、告。形成分析报告。42.依据软件设计方案、设计说明书对软件系统测试相关文档， 内容应覆盖审核条款功能、安全功能进行测试。的要求。43.对测试过程中发现的漏洞进行分析并有漏洞发现、分析与修复的情况说明文档。效修复。仅二级 / 一级要求 ：制定针对系统安全性44.测试在内的测试计划和测试设计，并执测试阶段 -行系统测试，形成测试记录。测试计划和测试设计文档、 测试记录， 内仅二级 / 一级要求 ：基于软件安全功能的容应覆盖审核条款的要求。系统测试45.安全要求，制定脆弱性测试方案，对安全漏洞进行测试，形成测试记录。46.仅二级 / 一级要求 ：提供系统测试报告和系统测试报告和安全方面分析报告。安全
10、方面分析报告。仅一级要求 ：基于软件项目的安全要求，渗透性测试方案、测试记录和测试报告，47.制定系统渗透性测试方案，模拟攻击场内容应覆盖审核条款的要求。景，对系统安全性进行测试。48.验收阶段 -测试系统运行的可靠性、稳定性和安全系统试运行相关记录， 内容应覆盖审核条自评估结论不证明材料清单符符合合序要点号系统 试运行49.50.51.52.53.54.验收阶段 - 验收交付55.56.57. 维保阶段条款需提供证明材料性，进行试运行， 并记录系统运行状况，款的要求。试运行周期至少一个月。基于系统试运行相关记录，及时对软件进行调整、维护。仅二级 / 一级要求 ：试运行结束后， 制定系统试运行报告， 内容应覆盖审核条款的系统试运行报告，并提交客户。要求。仅一级要求 ：提供三个月以上的试运行系统试运行记录和报告。记录和报告。仅一级要求 ：综合软件系统试运行状
