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1、食品安全风险隐患排查记录检査 项 目检査内容排査的情况采取的措施整改期限整改后复查情况备注责 任 体 系是否建立了以经理为第一责任人的食品安全责任制是口否是否有食品安全管理机构是口否是否落实了食品安全责任制度，明确各环节、各岗位从业人员的责任是口否是否定期检查食品安全工作并有记录是口否许可情况有无生产许可证是口否实际生产项目与许可范围是否相符是口否环境情况环境是否定期清洁，并保持良好是口否是否具有消除老鼠、蝉螂、苍蝇和其他有害昆虫及其孳生条件的防护措施是口否厂区无扬尘积水无有毒有害物质是口否从业人员是否建立了从业人员健康管理制度是口否从业人员是否都取得健康合格证明是口否健 康 管 理从业人员健
2、康合格证明是否都在有效期内是口否从业人员是否定期培训并有记录是口否釆购管理采购原辅料、食品相关产品是否查验供货者的许可证、产 品合格证明文件索证索票并具有采购记录台账和检验记 录是口否原辅料贮存是否符合相关要求是口否建立和保存食品原辅料保管和领用和出库记录是口否清洗是否配备有效洗涤消毒设施，且满足实际需要是口否# / 6实用将品文档消毒是否有食品专用保洁设施是口否消毒池是否与其他水池混用是口否消毒人员是否掌握基木消毒知识并按规定配比消毒液是口否有更衣 洗手 干手消毒设备设施，满足正常使用是口否生产过程 管 理有食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置是口否生产工艺和参数与申请许
3、可时提供的工艺流程一致是口否建立和保存生产加工过程关键控制点的操作记录是口否生产现场未发现人流物流交叉污染是口否生产设备设施定期维护保养并做好记录是口否未发现虚标假生产日期或批号的情况是口否员工穿戴工作衣帽，洗手消毒后进入工作车间是口否出厂检验管理自检的项目应具备相适应的检验室和检验能力检验仪器设备定期检定是口否不能自检的应委托有资质的检验机构进行检验是口否建立和保存原始检验数据和检验报告记录检验记录真实完整是口否有和生产产品相适应的标准文木，按照食品安全标准规定 进行检验是口否按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况是口否排查时间:排查人员:【此课件下载可自行编辑修改，供参考，感谢你的支持！】# / 6实用将品文档
