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1、全省安全生产异地执法检查标 准 手 册山东省安监局2017年4月编 写 说 明为统一检查标准，规范处罚要求，提高检查质量，省安监局组织部分省级安监执法专家和有关行业领域安全专家，编制了“两个体系”建设通用执法检查标准和七个行业领域的执法检查标准，供各位检查人员检查时参考。使用过程中如发现有什么问题和需要完善的地方，请及时反馈给省安监局，我们将尽快进行修正和完善。省安监局联系人：彭江丰，0531-81792216目 录1.“两个体系”通用执法检查标准1 1.1“两个体系”建设执法人员通用检查标准 3 1.2“两个体系”建设安全专家通用检查标准 5 1.3“两个体系”建设问题处置标准 7 1.4“
2、两个体系”建设处罚标准10 1.5“两个体系”建设违法行为法律条文11 1.6“两个体系”建设待检资料清单142.危化品生产企业执法检查标准15 2.1危化品生产企业执法人员检查标准17 2.2危化品生产企业安全专家检查标准24 2.3危化品生产企业执法人员检查问题处置标准35 2.4危化品生产企业安全专家检查问题处置标准41 2.5危化品生产企业处罚标准522.6危化品生产企业违法行为法律条文592.7危化品生产企业重大事故隐患判定参考标准712.8危化品生产企业模拟特殊作业执法检查程序73 2.9危化品生产企业待检资料清单75 3.地下非煤矿山企业执法检查标准77 3.1地下非煤矿山企业执
3、法人员检查标准79 3.2地下非煤矿山企业安全专家检查标准85 3.3地下非煤矿山企业执法人员检查问题处置标准93 3.4地下非煤矿山企业安全专家检查问题处置标准97 3.5地下非煤矿山企业处罚标准1083.6地下非煤矿山企业违法行为法律条文1123.7地下非煤矿山企业重大事故隐患判定参考标准1193.8地下非煤矿山企业待检资料清单120 4.露天非煤矿山企业执法检查标准121 4.1露天非煤矿山企业执法人员检查标准123 4.2露天非煤矿山企业安全专家检查标准129 4.3露天非煤矿山企业执法人员检查问题处置标准133 4.4露天非煤矿山企业安全专家检查问题处置标准137 4.5露天非煤矿山
4、企业处罚标准1424.6露天非煤矿山企业违法行为法律条文1464.7露天非煤矿山企业重大事故隐患判定参考标准1544.8露天非煤矿山企业待检资料清单155 5.金属冶炼企业执法检查标准157 5.1金属冶炼企业执法人员检查标准159 5.2金属冶炼企业安全专家检查标准168 5.3金属冶炼企业执法人员检查问题处置标准179 5.4金属冶炼企业安全专家检查问题处置标准184 5.5金属冶炼企业处罚标准1955.6金属冶炼企业违法行为法律条文2015.7金属冶炼企业重大事故隐患判定参考标准2135.8金属冶炼企业待检资料清单216 6.涉氨制冷企业执法检查标准219 6.1涉氨制冷企业执法人员检查
5、标准221 6.2涉氨制冷企业安全专家检查标准226 6.3涉氨制冷企业问题处置标准236 6.4涉氨制冷企业处罚标准2436.5涉氨制冷企业违法行为法律条文2466.6涉氨制冷企业重大事故隐患判定参考标准2506.7涉氨制冷企业待检资料清单2517.涉爆粉尘企业执法检查标准253 7.1涉爆粉尘企业执法人员检查标准255 7.2涉爆粉尘企业安全专家检查标准261 7.3涉爆粉尘企业问题处置标准269 7.4涉爆粉尘企业处罚标准2747.5涉爆粉尘企业违法行为法律条文2797.6涉爆粉尘企业重大事故隐患判定参考标准2907.7涉爆粉尘企业待检资料清单2918.陶瓷生产和耐火材料制造企业职业卫生
6、执法检查标准293 8.1职业卫生执法人员检查标准295 8.2职业卫生安全专家检查标准300 8.3职业卫生处罚标准306 8.4职业卫生待检资料清单309III1.“两个体系”建设通用执法检查标准71.1“两个体系”建设执法人员通用检查标准序号检查项目检查内容检查依据检查方法1体系建设体系建设推进情况是否传达学习“两个体系”建设的文件（鲁政办字201636号、鲁安发201616号、鲁安办发201610号等）；是否部署开展“两个体系”建设工作。鲁政办字201636号、鲁安发201616号、鲁安办发201610号等查阅相关会议记录、工作部署资料、两体系建设文件、实施方案等2风险管控风险管控制度
7、是否建立风险管控制度；是否以正式文件发布。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第二十九条查阅风险管控制度文本、制度汇编风险分级对排查出的风险点是否按规定进行分级（风险分为重大、较大、一般和低四级）。查阅风险辨识、风险评价及风险分级等相关资料3隐患排查隐患排查治理制度是否建立排查治理制度；是否以正式文件发布；制度中是否包含排查频次、责任分工、重大事故隐患判定标准、治理程序和要求等内容。安全生产法第三十八条第一款查阅隐患排查治理制度文本、制度汇编隐患排查项目清单是否编制与风险点、管控级别一致的隐患排查项目清单（生产现场类、基础管理类）。生产安全事故隐患排查治理体系通则查阅风险辨识、风险评价及风险
8、分级等相关资料，隐患排查项目清单事故隐患排查是否开展隐患排查；各级各部门是否按职责分工及时间要求进行排查。山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法第七条查阅隐患排查治理制度文本、隐患排查治理台帐、各级各部门隐患排查原始记录。排查治理情况记录是否如实记录排查治理情况（排查时间、区域、人员；隐患内容；治理情况、责任人）；是否编造隐患排查记录。安全生产法第三十八条第一款查阅隐患排查治理台帐，各级各部门隐患排查原始记录，现场抽查2-3处隐患治理情况。1.2“两个体系”建设安全专家通用检查标准序号检查项目检查内容检查依据检查方法1风险管控风险排查是否开展风险排查（是否进行风险点、危险有害因素辨识，风险评价
9、及风险分级管控）；重大危险源及重点危险部位是否排查全面；风险等级确定是否准确合理（重点风险分级见各行业风险管控实施指南）。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定令第二十九条查阅风险点、危险有害因素辨识、风险评价及风险分级管控等相关资料，现场抽查2-3个重点危险部位。管控措施对排查出的风险点是否逐一制定具有针对性的管控措施（不得仅使用遵守规章制度、操作规程等笼统描述）；制定的管控措施是否落实到位。查阅风险管控措施及分级管控资料；抽查2-3个重点岗位，核对管控措施落实情况。风险公告是否在醒目位置公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施、应急措施以及责任人；员工是否了解风险点的基本情况及
10、防范、应急措施。查看风险公告情况；现场询问2-3名员工企业风险，管控措施及应急措施的了解情况。管控责任是否明确风险点的管控层级；风险级别与管控级别是否一致（风险越高管控层级越高，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控）。鲁政办字201636号、鲁安发201616号、鲁安办发201610号查阅风险管控分级文件资料。风险告知对存在较大安全风险的岗位是否设置风险告知卡（重大、较大风险）；风险告知卡内容是否与本岗位风险内容相一致。查阅风险评价及风险分级管控等相关资料；抽查2-3个重点岗位；查看风险告知卡的设置及内容情况2隐患排查隐患治理对于排查出的隐患是否及时
11、治理；治理情况是否达到安全要求。安全生产法第三十八条第一款查阅隐患排查治理台帐；现场抽查，核对隐患治理情况暂时无法整改事故隐患是否制定治理方案及防范措施（落实整改措施、责任、资金、时限和预案）；防范措施是否落实。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第二十七条查阅隐患排查治理台帐、整改计划；现场抽查防范措施落实情况重大事故隐患治理方案是否制定重大事故隐患治理方案；治理方案内容是否符合要求（应包括：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案）。安全生产事故隐患排查治理暂行规定第十五条第二款查阅隐患排查治理台帐；重大事故隐患治理方案制定情况重大事故隐患治理是否存在对已发现的重大事故隐患未按规定治理情况。山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法第十一条第二款查阅隐患排查治理台帐、整改计划；现场检查事故隐患情况1.3“两个体系”建设问题处置标准序号检查项目检查内容问题描述处置意见处置依据1体系建设体系建设推进情况未传达学习“两个体系”建设的文件；未部署开展“两个体系”建设工作。执法建议督促开展鲁政办字201636号、鲁安发201616号、鲁安办发201610号等22风险管控风险管控风险管控制度未建立风险管控制度；以正式文件发布。限期整改山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第三十六条风险排查未开展安全风险排查；
