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1、有关2021年1-4月财政预算实施及财税工作的情况汇报 天城县人民政府中共天城县委：2021年1-4月，我县财税工作坚持以邓小平理论和“三个代表”主要思想为指导，认真落实全省财税工作会议、县委十届三次全会会议精神，围绕年初县人代会提出的财税目标任务，以“先教”活动为契机，深化财税改革，强化财税监管，各项税收征管入库情况良好，财政预算运行情况平稳。现将情况汇报以下：一、财政预算实施情况截止4月25日，全县累计完成财政总收入27,638万元，比上年增收4,408万元，增加19%。在财政总收入中，地方财政收入完成18,756万元，比上年增收3,680万元，增加%。其中：地方通常预算收入完成10,21
2、4万元，为年初预算数的%，比上年增收3,059万元，增加%；基金预算收入完成8,542万元，比上年增收621万元，增加%。完成上划中央“两税”收入3,774万元，比上年增收359万元，增加%。完成上划“所得税”收入5,108万元，比上年增收369万元，增加%，其中：上划企业所得税完成2,240万元，比上年减收494万元，下降%；上划个人所得税完成2,868万元，比上年增收863万元，增加43%。全县累计完成地方财政支出12,800万元，比上年减支166万元，下降%。其中:通常预算支出完成6,958万元,为年初预算数的%，比上年增支1,137万元，增加%；基金预算支出完成5,842万元，比上年减
3、支1,303万元，下降%。二、财政预算实施的关键特点通常预算收入完成10,214万元，比上年增收3,059万元，增加%，增加势头很好，为年初人代会同意预算数25,200万元的%。分税种看关键是：增值税完成1,195万元，比上年同期增收227万元，增加%，关键是烟草企业增值税增收、云南力量生物制品有限企业销售收入比上年增加，和云南滇能天城发电有限企业投产增加收入而使增值税增收，其它方面还有煤炭价格上涨、炼焦生产扩大、供电价格上涨也使增值税增收。因为主体税种增收，带动附加税费的增收，其中城建税完成531万元，比上年增收91万元，增加%，教育费附加完成3,440万元，比上年增收436万元，增加%；企
4、业所得税完成196万元，比上年同期降低42万元，下降%，关键是烟草企业所得税比上年降低所致。其它税种有增有减，增减幅度不大。基金预算收入完成8,542万元，比上年同期增加621万元，增加%，其中：国有土地使用权有偿使用收入完成8,506万元，比上年增收589万元，增加%，关键是生态园、湖泉公寓、州烟草企业等建设土地征用取得收入。地方通常预算支出完成6,958万元，比上年增支1,137万元，增加%，为年初人代会同意预算数31,200万元的%，支出进度偏慢，关键原因是资金调度困难，部分专题支出还未拨付；部分项目还未实施，资金无法拨付。基金预算支出完成5,842万元，比上年同期降低1,303万元，下
5、降%，关键是因为上年的城市土地开发建设支出基数高。三、预算实施中所做的工作认真落实各项收入指标。财税部门依据县人代会经过的预算收支方案，结合上级财税部门下达的任务，将收入任务立即下达成各乡镇，分解到各征收机关，落实到关键行业和关键企业的肩上。主动组织各项收入。财税部门一手抓“先教工作”，一手抓“组织收入”，做到“先教”工作见成效，组织收入见成绩，完成地方财政收入18,756万元，比上年增收3,680万元，增加%。加大税收征管力度。财税部门在做好正常收入征收工作的同时，加大税收稽查力度，如国税局以“推综”工作为契机，进行税源调查，加强和公、检、法、工商等部门的联络，加大税收执法力度，清缴欠税53
6、万元，其中东风化工有限企业欠税48万元，法院实施追回税款5万元；地税局加强对建筑行业代征、代扣的清收，加强对出租房的管理，采取以票控税等手段，使营业税、房产税、个人所得税分别比上年增收156万元、407万元、76万元；财政部门依据县委政府的决定，立即征缴自来水企业和县医院改制国有资产转让收入1,200万元，征缴土地出让金收入7,810万元，确保了各项收入做到应收尽收。加强财政支出管理。财政部门在确保工资发放的同时，主动筹措资金，合理调度资金，支持社会各项事业的发展，到4月25日，共拨付专题资金6,400万元，其中通常预算专题资金800万元，基金预算专题资金5,600万元。和此同时，会同相关部门
7、开展小金库检验工作，抽调人员对上年度关键专题资金使用情况进行检验。开展税收宣传工作。今年的税收宣传月，税务部门开展了以“依法诚信纳税，共建小康社会”为专题的宣传活动，收到了良好的效果。四、预算实施中存在的问题今年头四个月，各项税收征管入库情况良好，财政预算运行情况平稳。但全方面分析2021年全县的财税工作，仍面临很多困难和问题，收入方面：全方面实施农村税费改革，农业税税率降低了3个百分点；因部分不可比的原因将上年的收入基数撑得过大，今年要在高基数上求增加很困难。所以，要完成和省政府判定的县域经济财政考评目标，任务很艰巨。支出方面：教育部门“一费制”全方面推行，乡镇卫生院离退休人员由差额供养变为
8、全额供养，公安系统实施新的公务费标准，农村合作医疗保险实施，企业分离办社会职能卫生人员、中小学老师划入地方管理，保县委政府确定的关键项目支出，归还到期债务等将深入增加财政支出压力，预算平衡困难。五、下一歩的财税工作意见深入做好分析调查工作。一是做好税源分析工作，财税部门要深入关键行业、关键企业，对纳税大户进行税源调查，摸清底子，掌握企业的生产经营情况；二是加强对关键税源监控，确保主体税种稳定增加，全方面实施征、管、查三权分离，加大稽查、处罚力度，走强化税源控管、堵漏增收的新路子；三是要将农业税税率从5%降至2%的政策立即落实到农户，方便加强对今年的农业税征收管理。千方百计做好组织收入工作，要完
9、成今年上级下达的收入任务，任务很艰巨。在组织收入上，一是要重视对零星税种的征管，既要抱“西瓜”，也要拣“芝麻”；二是要加强对非税收入的管理，严格实施“收支两条线”要求，规范国有资产经营收益收入管理；三是增强服务意识，做好税收服务工作，为纳税人提供方便快捷的纳税服务。加强财政支出管理。一是牢靠树立“一要吃饭，二要建设”的思想，切实落实好“两个务必”的要求，厉行节省，勤俭办事；二是严格财政项目资金管理，严格实施弥办发202110号文件，加大财政项目资金跟踪问效力度，确保项目进度和质量，确保资金发挥应有的效益；三是严格预算，加强支出管理，严格控制“用车、开会、电话、接待”支出。加大财源建设的力度。一
10、是加强和省州相关部门沟通，立即落实县域经济发展关键扶持项目和扶持资金；二是要全力筹措资金，支持天城工业经济园区的计划建设，加紧财源建设的步伐，为财政增收打牢基础。继续深化财政管理改革。一是要深入深化部门预算改革，全方面建立预算单位基础数据库，做实基础支出，确保预算编制质量；二是要推进国库集中收付制度改革，降低资金拨付步骤，使财政资金直达用款单位和扶持项目，加速资金周转，提升资金使用效益；三是要扩大采购规模及范围，规范政府采购管理，建立预算约束有力、管采分离、内部操作规范、办事方便快捷、便于社会监督的管理制度体系；四是要加强对税费改革转移支付资金的管理，要研究出现的新问题，加强和规范农村税费改革转移支付资金的管理，确保资金立即足额落实到基层，并按要求管理使用，确保农村基层政权正常运转及农村义务教育的顺利实施；五是要加大非税收入“收支脱钩”改革力度，逐步改变非税收入“谁收钱，谁使用”的情况，实现非税收入“财政统管、政府安排”的目标。以上是我县今年1-4月的财政预算实施及财税工作的情况，在以后工作中，我们将深入强化“增收节支”这一财税工作的专题，树立科学的理财观，为提升党的执政能力、构建天城友好社会提供强有力的财力保障。天城县人民政府二OO五年四月二十八日
