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1、中龙电力公司 物资仓储管理制度编制：中龙电力公司物资资产部20151222修订 20160101执行物资仓储管理制度第一章物资资产部管理员岗位工作标准3第二章物资资产部仓库物资验收入库制度4第三章物资出库管理制度5第四章库内装卸作业制度6第五章备品备件管理制度6第六章甲供材料管理办法7第七章电力物资验收及保管保养办法91、总则92、保管场所93、保管期限114、设备的清点和检查115、设备的放置126、一般保管要求127、锅炉138、汽轮机159、汽轮发电机1610、电机1811、变压器1912、高压电器2113、高压断路器2214、高压隔离开关2215、高压熔断器2316、操作机构2317、
2、高压互感器2418、高压开关柜2419、电力电容器2520、避雷器2621、电缆及导线2722、电线2823、电工仪表2924、低压电器2925、铅蓄电池的保管3026、仪表、继电器、表盘及成套开关柜的保管3027、锅炉附属设备的保管3028、电焊条32第八章电力行业常用名词英文简写对照33第九章材料验收一般需提供的资料36第十章设备材料出入库作业流程38第十一章化学危险品管理办法39第一章物资资产部管理员岗位工作标准1、 范围本标准适合于中龙电力公司物资资产部管理员岗位的工作。2、 任职条件21 技术知识221 掌握物资管理、企业管理的基础知识。222 熟悉仓储管理、库存理论、财务制度等知识
3、。223 熟悉火力发电生产过程，知道主要设备性能及安装部位。224 掌握所管物资质量标准，验收方法，市场价格和储存保管方法。22 能力要求231 有实际工作能力，包括理解判断能力，语言文字能力，业务实施能力。232 组织协调能力，能够组织技术人员、监理、生产厂等各方代表开箱验收或进行其他工作。3、 工作内容与要求31 工作内容负责各种入库物资的验收、保管保养、建帐、发放等工作。311 组织各有关部门开箱检验已到物资。312 检查到货物资是否与合同相符，是否符合有关标准，外观有无损坏。313 入库物资的收、发及建帐工作。314 入库物资码放、保管、保养工作。315 协助财务完成库存物资稽核工作，
4、每月25日开始，完成月收支余额表（附表1），30日前报公司物资资产部。316 废、旧、包装物的回收及建账管理工作。32 工作要求321 对入库物资要及时收料下帐，无发票的暂估收料入账，帐簿要齐全、整洁、无误，日清月结，领料单禁止隔月下账。帐、卡、物、资金相符率要达到100。322 对所管库房库区要勤清扫，达到料架无灰尘，地面无垃圾无杂物，库区无杂草、无积水、窗明地净。323 严格执行仓库管理制度，对入库物资要分类合理、料签齐全、标志明显、摆放整齐。324 负责仓库的安全防护工作，贯彻以预防为主的方针。325 定期盘点库存物资，做好记录。及时办理盘盈盘亏并说明原因，未经项目经理批准不得擅自处理，
5、处理结果报公司物资资产部。326 认真做好发放工作，领料单必须经过有效领料人签字、批准和计划部签字批署费用承担意见后，按照规格型号数量发放，遵照先进先出的原则发放。327 优质服务，礼貌待人。发放料时态度要和蔼，对领料人提出的问题要耐心解释，对急需用料做到随叫随到。4、 责任与权限41 责任411 对物、卡、财相符率负责。412 对由于工作不负责造成的错发、滥发材料、设备而影响安全生产负责。413 对由于管理不善造成的丢失、变质、挥发等不合理的盈亏负责。414 对入库物资的验收，由于没有遵守验收制度而造成的品种、规格、数量、质量不符负责。415 对物资的存放、库房库区的卫生负责。416 对由于
6、仓库管理不善而发生的不安全事件负责。417 对未及时下账而影响财务稽核和经营核算成本负责。42 权限421 有权拒绝质量、数量、规格型号不符合要求的物资入库。422 有权拒绝发放手续不全或不合格的物资。第二章物资资产部仓库物资验收入库制度1、 物资入库时，管理员要亲自同交货人办理交接手续，核对、清点物资名称，数量是否一致，并在相应交接文件上（送货单）签字，管理员应当认识到签收是经济责任的转移。交接文件上要有交货单位全称、货物详细信息、交货、接货人的签字及日期。2、 采购人员应及时向管理员提供物资到货信息，以便管理员安排储存场所，准备货位及装卸工具。3、 物资入库时应先标明待检状态，未经检验合格
7、，不准入库手续（收料单），更不准投入使用。4、 物资验收入库由管理员负责组织实施。一般物资（二、三类）由管理员、计划采购员、供货商在送货时验收。设备验收时请专工（质检部、监理、业主）参加，必要时，邀请使用单位人员参加，并在验收单上签字认可。5、 验收工作要做到准确、及时，并符合以下要求：（1） 管理员要按订货合同及供货单位提供的验收资料和有关规定标准，对进库的物资进行验质、点数、核对品名、规格、型号、过磅或检尺（换算数量）；计件物资的验收一律按合同、装箱单、供货明细进行数量验收，验收时必须全部清点。（2） 验收时应检查物资外包装是否完好，丈量金属尺寸时要使用合格量具，对物资外观质量的验收要看物
8、资外表面有无水渍、发霉、生锈、损伤等异状及尺寸偏差。（3） 进口物资视情况由商检部门进行物理、化学性能检验，并出具商检报告。（4） 物资入库的各种凭证（收料单、帐本、卡片），管理员要填写清楚完整、内容准确。凭证传递要及时、交接手续要清楚。（5） 入库物资要按仓储规划存放，做到帐、卡、物相符。管理员对物资的说明书、图纸、合格证、化验单、质量证明书等原始资料，要妥善保管，及时移交资料室并做好移交手续。（6） 对贵重、剧毒物品的验收应有保卫部门及其它有关部门参加，做到当日到当日验，不得在库外停留、过夜；凡不需入库保管而直接运往施工单位的物资，仓库管理员应会同参验单位并与施工单位人员共同验收、交接。（
9、7） 验收入库的其它具体规定详见第七章电力物资验收及保管保养方法。6、 验收中发现的问题，由计划采购员及时处理：（1）没有发票的，需及时索要发票以便办理出入库手续或暂估入库；（2）物资有质量问题，及时要求供货商退换并通知计划采购员；（3）缺斤短两的要及时补足；（4）质量标准适用不当的，要及时更换验收标准，重新验收；（5）资料不全，要求供货商及时补充；（6）管理员要及时作出验收单，计划采购员在处理供货中出现问题的同时，要通知公司或业主，避免耽误付款。7、 验收入库完成的标准是：（1） 物资不存在质量、数量、标准等方面的问题，且与合同要求相符；（2） 发票、供货物资与合同在名称、规格、数量、单价上
10、相符；（3） 各种资料齐全，验收单已办；（4） 验收单已完成报送且入库单已签字。8、 资料交接：所有原始资料齐全后，造册后交资料室，并留移交单。9、 入库物资定位及堆垛方法：入库物资采用“四号定位法”，用四个号码来表示物资在仓库中的位置的一种管理方法。这四个号码是：库号（或库内货区代号）；架号（货架、货柜代号）；层号（货架或货柜的层次代号）；位号（层内货位代号）。用四号定位法进行物资的编号，即是对库内物资按固定的存放位置编号，因而看到物资的编号，就可知道它存放在什么地方。堆垛一般采用“五五摆放法”，是把仓储物资以“五”位基本计数单位进行摆放的一种管理方法。物资按不同品种、规格、形状，以五为基数
11、进行堆垛，既便于盘点发放，又整齐美观，可以提高工作效率。10、材料、设备编号、用途划分按有关规定执行。11、收料单按月编号成册备查。第三章物资出库管理制度1、 仓库管理员要按“推陈储新、先进先出，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则。对贪图方便、违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用及差错等损失，管理员要负责任。2、 各生产单位应指定领料员（或授权），领料员在领料时，应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，主管和领料人签字，项目计划部签批。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料定额；属规定审批的材料、备品备件
12、应有审批人签字。对超费用领料，领料人未办齐手续的，管理员不得发料。3、 在调拨材料时，管理员要审查调拨材料单上的单价、货款总金额并盖有财务业务章时方可发料。若发现调拨材料单上的价格不符或货款有疑问时，应立即通知开票人更正后发货。4、 对于专项申请用料，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分隔拆零的，本着节约的原则，都应拆零发放，不准一次性发放。5、 发料人必须与领料人办理交接手续，当面清点清楚，防止出现差错。6、 出库单按月装订成册备查。第四章库内装卸作业制度装卸搬运要确保仓库作业人员和设备的安全，保证装卸搬运的正常秩序和物资进出业务通畅：1、 管理员应根据计划采购员提供的物资数量、形状、包
13、装特点等，提前准备好人员、机具、苫垫物及作业安全的防护用具。事先整理好作业场所，并确定最优作业路线，保证搬运距离最小，排除重复、避免迂回。2、 起重工、力工在管理员的配合下，对装卸作业的全过程进行全过程管理。包括：作业过程的指挥、作业现场的监督、检查，作业环节之间的协调，作业过程中临时出现问题的解决。3、 装卸搬运作业过程中的安全管理。管理员必须认真贯彻安全生产的原则，监督作业现场和作业人员认真执行装卸搬运作业的技术规程，安全作业责任制度及劳动纪律等。坚决杜绝人身事故和设备事故。4、 管理员要根据保管要求提出码放要求，不能违反要求码“大垛”。苫垫不实的物资必须要求重新码放，避免倒垛等事故。5、
14、 库内作业时，管理员即为安全监督员，对力工、起重工的危险作业方式应立即发出终止作业的命令。第五章备品备件管理制度1、 设备材料备品备件的管理包括基建设备材料、生产消耗材料、检修设备材料和整机备件等。2、 备品管理员负责全面完成备品、备件、材料的收发、保管和保养管理工作。3、 物资资产部要负责定期对所辖库房进行检查，对所存在的问题及时处理并提出改进意见。4、 负责基建随机成套设备安装备品的入库和清点验收管理工作、并负责与施工单位及设备厂家办理移交手续。（附表2）5、 物资资产部应对出入库备品、备件、材料随时抽检。并对库房的安全工作负责。6、 备品备件的管理工作由项目总工程师负责。7、 备品、备件
15、、材料入库：1） 随成套设备的备品、备件和材料管理员要按有关单据清点、登记、验收后存放于相应仓库保管。2） 所有备品、备件、材料入库必须经过验收，并办理入库手续，特殊备品、备件、材料要会同专业人员共同验收。3） 管理员要按入库单和国家计量标准进行验收，对证件、包装、数量、质量等都要当面查清，发现问题要有记录，并上报有关领导。4） 对入库备品、备件、材料要科学合理的保管并做好保养工作。5） 备品、备件、材料要定期盘点，做到帐、卡、物相符。8、 备品、备件、材料出库1） 管理员必须根据工程建设需要，按领导审批的领料单发放备品、备件、材料，未经领导批准概不发放。2） 未经验收的备品、备件、材料不得发放，如遇特殊
