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1、目 录工艺篇工艺管理责任制- 1 -化工岗位责任制- 5 -化工岗位操作人员巡回检查制度- 7 -化工岗位交接班制度- 9 -生产调度管理制度- 12 -工艺指标及分析频率管理制度- 18 -工艺操作规程管理制度- 21 -岗位记录及工艺台帐管理制度- 24 -开停车方案管理制度- 29 -系统及主要设备开停车确认制度- 33 -工艺联锁、报警管理制度- 36 -技术改造管理制度- 38 -工艺月报管理制度- 44 -工艺操作事故管理制度- 46 -设备篇设备管理责任制- 50 -设备技术基础管理制度- 53 -设备维护保养管理制度- 57 -设备密封管理制度- 60 -设备润滑管理制度- 6
2、5 -设备巡检/包机管理制度- 71 -备机管理制度- 74 -特种设备管理制度- 76 -设备检修管理制度- 84 -供用电管理制度- 91 -仪表管理制度- 95 -计量分级管理制度- 100 -设备防腐蚀管理制度- 104 -备品备件制度- 107 -修旧利废管理制度- 110 -设备事故管理制度- 112 -设备更新改造和报废管理制度- 116 -建(构)筑物、设备基础管理制度- 119 -附件一：设备检查评级管理标准- 124 -附件二：工艺管理考核标准- 128 -附件三：设备管理考核标准- 131 - 化工企业管理制度工艺篇工艺管理责任制1范围本制度规定了生产过程工艺管理的范围。
3、本制度适用于河南煤业化工集团各化工企业产品生产过程中各工序的控制。2规范性引用文件GB/T1.12000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T154982003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责3.1生产工艺管理部门制定本制度，并组织执行本制度。3.2安全管理部门负责对生产过程的环境状况进行监督检测和组织制定产品生产过程中的安全规程并组织实施。3.3人力资源部门负责组织对生产过程及产品质量有关人员的培训、考核工作。4 管理内容与要求4.1 工序控制点的设置及控制方法和要求4.1.1 生产管理部门根据工艺流程的实际情况确定各生产装置的主要控制指标，并列出一级控制工艺指标一览表及分
4、析项目频率一览表。4.1.2 各生产单位的工艺操作人员根据工艺指标对工艺状态实施控制，并根据仪表显示和检验监测数据调整工艺状况，填写“岗位记录日报表”。4.1.3 各化验室对所辖范围内工序控制点的项目按分析项目及频率一览表及“分析规程”进行检验，及时将结果报工艺操作人员。4.1.4 生产管理部门按照一级控制工艺指标一览表对生产过程中关键工序主要控制指标的监督抽查。4.2 工序检查4.2.1 工艺操作人员根据本岗位操作规程的内容规定频率和要求对所在岗位进行巡回检查，发现问题要及时采取措施进行处理，并将检查情况及处理结果记入“岗位交接班日志”中，处理不了的问题向值班长汇报。4.2.2 值班长每班对
5、现场主要岗位及重要设备每班巡检不少于两次，发现或接到工艺人员汇报的问题及时联系有关人员并组织处理；对外界有影响或与外界有联系的问题要向值班调度汇报，并根据值班调度指令组织处理；当班无法处理时向本单位值班领导汇报，根据值班领导的指令组织处理。处理过程及结果记入相应岗位记录。4.2.3 各工序（装置）的工艺技术员在工作日内每日要到现场进行巡检，全面检查工艺指标执行情况，装置运行情况，将巡检中发现的问题通知当班值班长组织处理，如果问题较为严重时向主管领导汇报，并按要求填写“工艺检查台帐”。4.2.4 生产管理部门每周组织一次生产过程工艺管理执行情况抽查，抽查结果及时通知有关单位。4.3 工艺指标偏离
6、规定要求的处理4.3.1 岗位工艺操作人员根据仪表显示数据和检验结果，发现工艺状况偏离“操作规程”及有关技术标准要求时，立即进行调整处理，并向值班长汇报，填写“岗位日志”。4.3.2 工艺值班长要组织、协调对偏离控制要求的工艺指标进行调整。如果是由于工艺操作以外的原因要及时联系有关人员或调度室进行处理，并将处理结果记入各自的岗位日志。4.3.3 如果调整后仍达不到要求或问题重大时，生产单位主管领导或值班领导要直接参与组织进行处理。4.3.4 当由于工艺指标偏离影响到其它工序时要立即向调度汇报，调度要向相关单位通报有关情况，积极协调，避免影响扩大，并填写“调度日志”。4.4 紧急故障及事故的应急
7、措施4.4.1 各岗位操作人员必须掌握“操作规程”中紧急故障及事故处理的应急措施，以便在出现紧急故障或事故的情况下，按规定的程序进行处理。4.4.2 紧急故障或事故的影响范围只局限于本岗位时，岗位操作人员及时进行处理，向值班长汇报，由值班长负责协调处理。4.4.3 紧急故障或事故的影响范围波及到其它工序时，岗位操作人员立即采取措施进行处理，并向值班长汇报，值班长及时将此情况向调度及值班领导汇报，并积极组织处理。4.4.4 事故处理完后，根据影响范围及损失情况，由生产管理部门、各生产单位组织事故分析会，调查事故原因，坚持“四不放过”原则，按事故管理的有关规定进行处理。4.5 检验不合格的处置岗位
8、操作人员或值班长接到化验室报送的指标不合格的检验报告时，立即进行调整。涉及装置的稳定运行时，向调度和值班领导汇报，由调度协调处理，并填写“岗位日志”。4.6 在新装置验收、主要设备更换或大修后，由生产管理部门组织有关单位对装置进行生产性能考核，并完成“装置（设备）性能考核报告”。4.7 生产过程工艺控制中记录的填写按岗位记录及台帐管理制度及工艺月报管理制度执行。4.8安全管理部门按照劳动环境有害因素监测工作管理标准对生产现场的工作环境进行监测，填写“现场环境监测结果通知单”。4.9 过程生产安全按“安全、消防管理标准”执行。4.10 过程生产环境保护按“环境保护管理标准”执行。5 报告和记录5
9、.1工艺检查台帐5.2值班长日志5.3值班记录5.4岗位交接班日志5.5岗位记录日报表5.6调度值班日志5.7事故报告5.8岗位操作人员登记表5.9现场环境监测报告5.10现场工作环境整改通知单5.11现场环境监测结果通知单。6 考核本制度的考核按照河南煤业化工集团化工事业部化工企业考核细则执行。化工岗位责任制11 范围本制度规定了化工生产岗位责任制的管理范围。本制度适用于河南煤业化工集团各化工企业化工生产岗位。22 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协
10、议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T1.12000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T154982003企业标准体系管理标准与工作标准体系3 职责3.1 生产管理部门负责制定并完善本制度，督促、检查、考核本制度的执行。3.2 各生产单位及有关人员按要求执行本制度。4 管理内容与要求4.1 化工岗位操作人员行政上接受当班班长的领导，业务上接受本单位技术员的技术指导；化工班长行政上接受本单位正、副主管领导的管理，业务上接受本单位技术员和工程师的技术指导。4.2 按照化工岗位交接班制度的要求认真交接班。4.3 严格执行岗位操作
11、规程，精心操作，严格执行工艺指标，完成当班生产任务。按照化工岗位记录和工艺技术台帐管理制度的要求认真填写工艺报表和交接班日志。4.4 严格执行化工岗位巡回检查制度，按要求巡回检查，严格执行有关设备包机和设备维护保养方面的制度，维护保养好本岗位的设备。4.5 熟悉本岗位有毒有害物质的理化性能及预防措施，熟知消防、气防知识以及急救方法；做到安全生产，及时发现和消除生产中的不安全因素，把事故消灭在萌芽状态。4.6 当班期间要坚守岗位，如遇紧急事故应根据操作规程及管理规定正确判断，果断处理。4.7 对上级下达的各项命令或指示，应积极执行，认为命令或指示不妥时，有权提出质询并立即申明自己的理由，若上级仍
12、坚持其意见时，应无条件地按上级命令或指示执行，并记入岗位交接班日志，然后向上级领导汇报，责任由上级承担。若命令或指示有明显违犯规定且可能造成重大事故或不良后果时可拒绝执行，迅速向更上一级领导或调度反映，并将情况记入岗位交接班日志。4.8 搞好文明生产，做到工作场所整洁明了，现场卫生无死角，工器具、消防，气防器材定置化摆放。4.9 严格遵守劳动纪律，禁止擅离职守和在岗位上做与生产无关的事，严禁酒后上岗。4.10 严格执行工艺纪律，切实做到勤观察、勤思考、勤分析、勤调整，努力提高工艺操作的平稳性，确保工艺指标合格率。4.11 积极参与班组、及本单位的QC小组活动，多提合理化建议。4.12 有权询问
13、进入岗位的外来人员。5 考核本制度的考核按照河南煤业化工集团化工事业部化工企业考核细则执行。化工岗位操作人员巡回检查制度1范围本制度规定了化工生产岗位操作人员巡回检查的管理范围。本制度适用于河南煤业化工集团各化工企业化工生产岗位。2规范性引用文件GB/T1.12000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T154982003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责生产管理部门负责制定、完善本制度，并督促、检查、考核本制度的执行。各生产单位及有关人员按要求执行本制度。4管理内容与要求4.1巡检要求4.1.1要对所管辖岗位的装置及设备进行定时巡检，保证设备正常运行和正常备用，及时发现和处理
14、生产中出现的隐患。4.1.2接班前按化工岗位交接班制度的有关要求将所管辖范围内的设备、生产情况进行一次全面检查。4.1.3巡检过程中必须严格遵守本单位制定的有关规章制度,按照规定巡检路线、巡检频次认真巡检。4.1.4巡检过程中必须认真记录各项工艺参数和设备运转情况。4.1.5巡检过程中必须随身携带巡检工具（如抹布、扳手、听棒、测温仪等），按听、看、闻、摸、查等方式仔细巡检。4.1.6操作人员必须严格进行巡检，不得由非本岗位人员顶替巡检，对巡检中发现的问题，要积极主动及时处理，处理不了时，应立即向班长汇报，由班长协调处理。4.2巡检内容4.2.1检查转动设备(如泵、风机、汽轮机、压缩机、电机等)
15、的振动、位移、温度及电流等参数和润滑状况。4.2.2检查燃烧装置的燃烧状况是否正常。4.2.3检查静设备(塔、反应器、冷却器、分离器等)的压力、温度、液位是否正常，确认与控制室仪表指示一致并在工艺指标范围内。4.2.4检查调节阀、电动阀及其它阀门的开度、自动手动位置，确认与控制室一致。4.2.5检查生产装置的跑、冒、滴、漏情况。4.2.6恶劣天气状况（如大风、高温、冰冻等）下应按临时规定的特殊要求进行巡检。4.3巡检周期4.3.1正常运行时，化工操作人员按照本岗位工艺规定的巡检频次进行巡检，班长每班对装置、设备认真巡检两次。4.3.2检修完试运行的设备或带病运行的设备以及出现不正常现象和有特殊要求的设备，应根据临时规定的巡检频率和要求进行巡检。5报告和记录5.1交接班日志5.2巡检记录表6考核本制度的考核按照
