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1、运字08第22号日期：08年6月25日主题：酒店开业预算控制要求及相关流程酒店开业预算控制要求及相关流程为了严格标准和完善酒店开业预算的编制、执行和监督，切实控制酒店开业本钱，经运营部、采购部和财务部共同协商报公司管理层批准，现就酒店开业预算的制定和执行考核流程作如下要求：1、 为了配合开业筹备酒店工程进展，在保证酒店正常开业的同时将运营开业本钱控制在合理范围。运营部根据各城区开业的实际情况及公司中央采购相关流程后制定了“开业物品采购和人员工资概算总计表以下简称概算表，该表即标准了各城区在开业物品采购的工程、数量和价格，也考虑了酒店在开业期间的一些不确定因素，为保证各开业酒店预算制度的执行提供
2、了条件。预算制定流程请参阅附件填写要求：i. “概算表工作表标签分为四种颜色，前三种颜色红、蓝、桃红标签均不用填写此几个工作表均由运营部根据各店上报的酒店根本信息填写后自动生成ii. “概算表工作表“黄色标签，需由店长根据当地采购价格和酒店开业实际情况填写数量和价格填写时原那么参考公司推荐的数量和价格iii. “概算表最后一张工作表“其他不可预计费用，前面表格没有涵盖，但酒店开业需要的物品，由店长增加到词表中。iv. 各表具体填写方法，请参阅各工作表下面的“填写说明v. 附件“概算表填写范例供参考2、 “概算表经确认后，各店长需严格按照“概算表的金额执行开业预算。在开业期间，如因客观原因调整或超额预算局部，需要报城区，由城区直接向COO报批，并抄送运营部备案，以保证对开业预算的严格控制。3、 “概算表在最终汇总数上已经增加了2不可预计费用，主要针对酒店在实际采购物品时产生的数量和单价上的差异。4、 酒店开业后，运营部将根据财务部的最终开业决算数据与“酒店开业预算进行核对并根据酒店实际预算执行情况，对超额预算的酒店进行解释原因。5、 2021年，此“概算表仅作试行，不作为开业店长预算考核工程。运营部也将在此期间不断对“概算表补充和完善。随着开业预算制度的完善和成熟，开业酒店预算执行情况将列入对店长和城区的考核范围，具体方案将另行公布。 运营部 采购部 财务部2021年6月
