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1、http:/ 发布 2006-12-31 实施四川长虹电器股份有限公司物资部 发布供应商准入管理规范 -2006拟制：审核：会签： 批准：供应商准入管理流程b） 范围本规范规定了供应商准入的管理流程。即长虹公司外购物资供应商的准入选择、认定、审批管理。以确保准入供应商在质量、商务、技术满足长虹公司产品的需要。本规范适用泛虹系下产品用物资的准入管理。c） 规范性引用文件下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡不注日期的引
2、用文件，其最新版本适用于本标准。d） 定义3.1 物资类别：按功能或材质相同或相近归类的一组物料。3.2 物资名称：具有相似设计特征和制造工艺，参数有所不同的一组物料。3.3 型号规格：具有相同设计特征和制造工艺，在鉴定批准、质量一致性检验中能组合在一起的一组物料。3.4 合格供应商：已纳入长虹公司合格供应商名录的供货单位。3.5 潜在供应商：未进入长虹公司合格供应商名录的供货单位。3.6 A类供应商：所有供货地点在大陆以外的供应商及强势供应商（掌握了产品关键零部件的生产技术，拥有很强的研发和生产能力的实力强大的供应商及资源性供应商，强势供应商在质量保证能力方面是值得信赖的，如电视机的显像管、
3、显示屏，空调的压缩机等）。3.7 B类供应商：除A类供应商以外的其它供应商。4 管理职责4.1 物资采购部门4.1.1 建立及维护供应商信息库。4.1.2 组成委托采购物资供应商战略小组，分析公司内部物资需求，及时掌握物资需求动态，通过开展扩点认定工作确保公司维持充足的合格供方资源。组织填写外购物资“推荐表”,负责提出扩点推荐需求，收集供应商相应的综合资料，完成对供应商的初评。4.1.3 负责组织进行供应商的准入审核，组织完成推荐供应商的准入评估，并将结果通知到相关子公司。4.1.4 负责按产品公司下达的认定品到货计划,按时完成各阶段认定产品的采购任务。4.1.5 负责对股份公司外购物资认定合
4、格过程资料审核后组织填写供应商评估表，评估合格后报公司战略委员会批准；后签发外购物资认定合格证。4.1.6负责对子公司自行采购物料的准入审核及认定合格后产品的备案管理。4.2 子公司（含模拟子公司，以下同）4.2.1 负责对推荐的物资（供应商）填写外购物资“推荐表”,收集供应商相应的综合资料；完成对供应商的初评。 4.2.2 参与对供应商的准入审核及能力综合评估。4.2.3 负责对准入供应商的认定物资进行实物检测、认定，并将试验结果通知到物资部。4.2.4 负责对认定后库存产品及试验整机作出处理意见。4.2.5 负责对外购物资扩点认定过程资料进行汇总后交物资部。4.3 物流公司（物资储配中心）
5、 负责认定品的储存、保管和及时发料。5 管理流程及要求5.1 供应商推荐5.1.1供应商推荐的目的通过外购物资的认定推荐，以消除以下几种现象b) 价格不具竞争优势；c) 资源不足（独家供货或能力不足）；d) 质量保证能力差，产品质量绩效差；d） 需进行设计改进和降成本等，原有供应商不足以支持相关工作。5.1.2推荐物资的优势当供方具备以下条件之一或同时具备以下条件时，可将其纳入推荐供应商。a） 已为同行业其他企业批量供货，且价格优势； b） 相对现有供方具有较强质量保证能力；c） 有较强的综合实力；d） 原有供应商与长虹双方都有增强合作的意愿，希望拓展供货物资门类；e） 为了改进现有的采购资源
6、结构。5.1.3 推荐供方的信息来源有：外部渠道：从各种媒体获取信息，主动发布物资需求得到供方的回馈信息，从与老供应商的交流中获取。内部各部门渠道：由物资采购部门、技术部门、产品公司提供相关信息。5.1.4 推荐资料附件1) 推荐表，见附表2) 潜在供应商需要提供的资料初评记录： A类供应商初评记录要求：a) 长虹供应商调查表。（按供应商调查管理规范）b) 供方自评表（按供应商管理规范第二方审核评估准则评估）。B类供应商初评记录要求：长虹供应商调查表。（按供应商调查管理规范）3）合格供应商（跨物资类别时）应提供相关待认定物资的资料。合格供应商在提供新门类产品时，则需检查以前的评审是否足够，不够
7、时应重新按5.1.4b）完成供应商初评，足够时则不需对能力进行评估，可直接进入质量绩效评估阶段。5.1.5 推荐供方的原则1）采购人员、技术设计人员经分析发现现有合格供应商在所供物资名称下的型号规格不全，不能满足公司需求时，可提出在现供货物资名称中增加型号规格（已有其他厂家供货）的扩点认定。2）由于设计更改、工艺改进新增加的产品，应在现有合格供应商中优先选用。3）通过推荐人员通过对潜在供应商的初评资料进行分析，可推荐综合实力较强的供应商。5.2 推荐供应商资格的审定、审批及备案5.2.1 外购物资供应商资料确认 物资部供方管理小组对物资部、子公司提出的推荐供应商及资料进行确认备案。确认资料是否
8、完善，根据目前该类物资供应商资源提出是否引入认定的建议。5.2.2 公司采购战略委员会的审批 物资部组织公司采购战略委员会定期召开会议，对资料审核合格的准入供方进行资格审批。范围：需进入公司采购体系的新供应商都必须通过公司采购战略委员会的批准。审批原则：针对每一品种的市场采购风险（供应商生产能力、供应商质量与数量、产品质量及其市场竞争力、价格波动），分析长虹自身的采购力（主要是采购量，需求的稳定性），采购体系结构合理性，审批对新供应商准入资格。线路原则：对现有供应商在现有物资名称新增加型号规格的认定，经公司战略委员会组织审批后可直接由子公司组织实物的质量认定。对新进供应商中需进行第二方准入审核
9、的，由物资部组织、子公司参与制定审核计划并实施；审核通过后，报公司采购战略委员会审批。5.3 供应商的产品质量绩效评估（实物认定）：子公司组织对准入的供应商的产品质量实施试验验证；对质量绩效评估通过的，由子公司发出认定合格通知书；对质量绩效评估没有通过的，停止认定。如需要进行二次认定，须得到子公司外购物资认定管理组织的批准并通知物资部。6 其它要求6.1 本规范给出的供应商准入包括： (1)新供应商的准入（已有其他厂家供货）； (2)合格供应商的跨类别或跨物资名称扩点认定准入（已有其他厂家供货）；6.2 供应商变更生产厂址时，视为新供应商准入，按本规范进行推荐认定。6.3 零星采购物资可按本规
10、范进行扩点认定。6.4 认定结束后，认定过程的全部资料由产品公司统一整理后交物资部，由物资部审核报批，签发外购物资认定合格证。6.5 各子公司的合格供应商可以相互共享，必要时可进行验证，合格后纳入设计资料。7 相关/支持性文件供应商审核管理规范供应商调查管理规范供应商评估管理规范8 质量记录8.1 填写后的外购物资认定推荐表（附录A）8.2 供方推荐相关材料（含供应商自评材料、供应商调查表等）本标准由物资部提出。本标准起草人：罗奕本标准归口于技术质量部标准资料室。附录A（资料性附录） 外购物资认定推荐表推荐产品名称型号规格物资代码配套产品类别及机型推荐理由是否同意VMI 推荐供方基本情况供方全名法人代表联系地址邮政编码业务联系人联系电话传真质量业务联系人联系电话传真提出单位提出人推荐时间 建议需淘汰供应商理由：确认公司（部门）及理由同意或不同意意见及理由（确认部门与本表填写的配套产品一致）公司采购战略委员会审批意见审批时间附 件按要求填写的“长虹供应商调查表”及相关资料供应商自评材料供方其他附件材料（以下请填写供方其他附件材料清单）续表供方名称物资名称型号规格适用机型
