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1、市审计局工作报告材料 一、20X年工作完成情况 今年,共完成审计项目241个，审计查出违规金额1万元,管理不规范金额53，07万元,审计挽回、避免损失27，491万元，为被审计单位提出审计建议7条，被审计单位建立健全规章制度项，完成审计专报、信息简报、调研文章共93篇,均引起重视并积极采纳,其中在省厅现代审计刊登三篇,同时，我局的审计工作得到各级领导、部门的好评，获省委、省政府办公厅颁发“扩内需促增长暨灾后恢复重建监督检查工作先进单位、局党支部获xx市委表彰先进基层党组织,获xx市审计局颁发的02X年度审计质量管理先进单位,获xx市各种奖励、表彰共计15项。 (一）财政预算执行审计进一步深化
2、一是完成了我市02X年度本级预算执行情况审计和市地税等个部门预算执行情况的审计,审计查出违规金额318万元,管理不规范金额48万元,提出审计建议7条,采纳率0，并及时形成了关于xx市22X年度财政预算执行情况和其他财政收支的审计结果报告,向市政府常务会汇报,在此基础上代政府形成向人大常委会提交的市人民政府关于202财政预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告,得到市人大常委会的好评。 二是完成了x市通济镇等4个镇202X年度财政决算审计，审计查出管理不规范金额5938万元,提出审计建议14条,采纳率0,被审计单位建立规章制度3项。 三是加大了民生资金的关注力度,重点对基层公益性医疗服务综合补偿
3、资金审计、公共文化服务体系建设资金、汶川地震灾后恢复重建结余资金、计划生育专项资金,我市农村低保户土坯房和农村d级危房改造资金等10个民生资金使用的真实性、合规合法及效果情况进行了审计或审计调查，审计查出管理不规范金额007万元,提出的审计建议22条，截止目前已采纳14条，被审计单位建立规章制度项。 (二）政府投资审计再创新佳绩 今年,共完成政府性投资工程结算审计项目21个（市局授权1个)，送审资金总额25，67万元,审减额2，1万元,按计划完成了法国开发署优惠紧急贷款XX省城镇市政基础设施灾后恢复重建彭州白鹿镇项目、xx市三界镇马牧河南岸（万源大道)等个灾后重建外资审计项目，超计划完成工程财
4、务收支决算项目1个。 (三）经济责任审计工作扎实推进 完成了7个单位10名领导干部的经济责任审计，审计查出管理不规范金额9020万元,提出审计建议2条，截止目前已采纳22条,采纳率达88，被审计单位建立规章制度3项。此外,对我市6位离任部门、镇主要领导进行了离任经济责任事项的交接,分清了离任和接任者的责任，切实增强了领导干部的经济责任意识 (四）内部审计工作有力推进 加强对内审工作的管理与指导,坚持开展内审机构片区学习、交流活动，组织召开了11次小组学习会;大力宣传内部审计的重要性和必要性，进一步加强内审机构的建立，目前,全市内审机构共5个,形成了体制规范、运作有序的内部审计网络；认真组织内审
5、人员后续教育培训。今年,全市80余名内审人员参加了X省内审协会举办的7期内审人员岗位资格后续教育培训；按照市内部审计工作考核暂行办法，对内审工作进行了目标考核。 今年，全市内审机构共完成各类审计项目19个,其中。财务收支审计59个，效益审计(专项审计和审计调查)36个,经济责任审计36个,基本建设审计15个，其他3个。审计总金额334，222万元,增收节支4370万元，提出建议意见被采纳205条,建议给予行政处分人，实际给予行政处分3人，有效地发挥了内部审计的监督职能作用。 （五）积极配合上级审计机关及其他部门开展工作 一是积极配合协调审计署成都特派办对xx市进行的社会保障资金的审计工作及x市
6、审计局进行的“三圈层财力审计调查”；抽派人参加了省审计厅对xx市社会保障资金的审计工作,抽派人参加了审计署成都特派办对202X年支持新疆发展资金和项目的跟踪审计,抽派一人参加成都特派办节能减排科目资金审计。 二是积极协助我市有关部门的工作。如。协助x市纪委对xx市白水河团山电站194年-202年共个年度的财务资料进行了检查；积极协助纪委对三界镇白衣村住房重建补助资金发放过程中的有关问题进行了的审计检查,查出有8.35万元涉嫌贪占的问题,涉及人员1人;积极配合市信访局做好群众信访件的调查回复,对军乐镇玉皇村红会资金的来源、使用情况进行了调查核实。 （六)抓班子,带队伍,树立审计良好形象 一是认真
7、开展创先争优、基层组织年、“挂、帮、包”、保持党的先进性纯洁性为主题的干部作风教育实践等活动,努力构建团结、创新、奋进的领导集体,大力加强班子建设,充分发挥战斗堡垒作用。 二是大力建设学习型机关,全面提升审计队伍整体素质。继续加大学习培训力度，开展领导带头学、同事帮助学、专家讲学等多种方法开展专业技术知识培训;积极参加省、市的业务培训，今年选派名同志参加计算机中级培训。 三是切实加强党风廉政建设，确保廉洁审计。一直以来,我局坚持学习廉政准则等法律法规不松懈；坚持以活动为载体,通过认真开展好“清廉公正、执行有力、保持纯洁性”等主题教育活动,进一步增强干部职工清正廉洁、执政为民、无私奉献的意识,进
8、一步在思想上筑牢拒腐防变的坚强防线；坚持实行审计纪律公示制和回访制，加大对审计人员廉政执法的监督力度,从严管理审计队伍，确保廉洁从审,今年,我局回访组，对市电视台、市人民医院、葛仙山镇等个202X年的被审计单位进行了回访，获得一致好评。 二、202X年特色亮点工作 (一）积极探索经责审计定性和定量评价相结合的新模式 一是科学创设评价体系，确保审计评价的客观公正。近年来，随着社会经济的发展，经济责任审计面临越来越多的问题和挑战，为了适应新形势,我局积极探索经济责任审计评价新模式,我局根据多年的探索以及有关审计法律法规,制定了xx市县级以下党政领导干部任期经济责任审计评价办法,之后又对评价办法进行
9、了修订和完善，出台了xx市党政领导干部和国有企业及国有控股企业领导人员经济责任审计评价办法等三个文件(以下简称办法)。办法采取定量与定性相结合的评价方法，规定审计机关根据审计结果对领导干部任职期间经济责任履行情况采用百分制对其进行量化打分；再根据审计结果量化打分情况，对被审计领导干部履行经济责任的情况进行综合分析，为了增强评价的灵活性，办法还设置了修正指标,分为加分指标和扣分指标,这样，根据领导干部履职实际情况而设置的评价指标体系，较为准确的体现了领导干部经济责任，基本反映了每一类领导干部的履职情况，能保证经济责任审计结果可信、可靠、可用。 二是综合评定评价等级,促进审计结果的转化运用。办法规
10、定对领导干部履行经济责任情况的最终评价是在量化打分的基础上进行综合评价，将领导干部履行经济责任情况评为好、较好、一般、差四个等次。综合得分在90分（含)以上的评价为履行经济责任好；综合得分在80分(含)以上的评价为履行经济责任较好；综合得分在0分（含)以上的评价为履行经济责任一般；综合得分在分以下的评价为履行经济责任差。等次评定完全由定量评价和定性评价得分高低决定。为强化经济责任审计结果的转化运用,办法还规定评定等次同干部教育管理、考核监督挂钩,并作为干部选拔、调整和处理的重要依据。好的予以提拔重用；评定为一般的，给予诫勉谈话并限期纠正,否则给予组织处理；评定为差的给予降职、免职处理。 三是完
11、善评价制度，夯实审计结果的评价基础。为确保经济责任审计评价结论客观公正,最大限度地降低审计风险,我市还先后配套实施了审前公示制、审前征询制、领导干部离任经济事项交接制、审计结果的反馈制度、经济责任审计结果的上报机制等五项制度，作为审计评价办法的补充和保障。今年7月，我局根据领导干部离任经济事项交接制度，已对6位离任部门、镇主要领导进行了离任经济责任事项的交接，分清了离任和接任者的责任,切实增强了领导干部的经济责任意识。 近几年来,我局在不断创新经济责任审计评价办法,深化结果运用方面进行了积极地探索和实践,构建了以评价指标为核心、以评价等级为关键、以评价结果运用为目的,辅之以其他配套制度的基本评
12、价框架的新模式,这一模式不仅具有实际操作意义，还得到了上一级审计部门及领导的肯定，02X年9月在省审计厅召开的全省经济责任审计工作会上作了交流发言。 (二）全程跟踪，严格审计,做实政府投资项目审计 今年,我局继续强化固定资产投资审计,尤其是对一些投资大、周期长的项目,关口前移，进行全过程跟踪，取得了明显成效。如，在对成都北新干线(彭州段）建设工程（又名成德大道彭州段工程）竣工结算进行了审计时，由于该项目属于xx市重点工程,且该项目投资规模大、建设工期长、设计变更多，如果简单地对相关资料进行核实，有可能造成审计风险、为政府造成损失,我局组织工程审计人员反复研究，制定周密的方案,为该工程的审计取得
13、进展打下了坚实基础。 一是积极参与由第七纪工委、发改局、财政局、审计局、交通局、濛阳镇人民政府组成的监察小组的各种会议,并对可能影响工程造价的相关分部分项工程单价、材料价格提出了合理性、经济性的审计建议,把好了事前审计关。 二是专门确定一名造价审计人员全过程跟踪，其他审计人员不定时、不定期参与,对于重大隐蔽工程、设计变更项目都认真进行现场踏勘和测量,并以音像资料记录在案，以便为竣工结算审计提供依据，并加强对施工日记、监理日记的检查,对资料的归集、整理进行指导。 三是分门别类,发挥所长。在审计中,根据该项目具体情况，分别按照路基路面、雨污管涵、桥涵、路灯照明及信号灯进行分类，并筛选3名精通这些专
14、业的工程造价审计人员进行审计,做到发挥所长。 四是尽心尽力,不厌其烦地对影响工程造价的所有资料的真实性、合理性、完整性进行分析、比较;对施工单位编制的结算书重新整编、审核;对施工图、竣工图、签证资料、技术核定单、隐蔽资料等,反复研究，切实做到了对影响工程造价的相关资料的由此及彼、去伪存真的甄别过程。 五是精益求精,不放过任何一个疑点。对影响工程造价中的疑点与甲方、监理方进行反复交流沟通,甚至采取现场踏勘测量，钻芯取样的方法,核实送审资料与实际工程是否一致，历时三个月的审计,最终圆满完成审计,该项目送审金额49，85,71.00元,经审计确认金额46,03，127元，审计核减3，80,943.2
15、2元,为政府节约了大量的建设资金。 (三）加强管理，强化审理,大力提高审计质量 今年,我局,从日常管理、强化审理等方面入手,认真落实国家审计准则要求,狠抓审计质量的提高。 一是为了加强对业务科室的管理，对业务科室的工作作出科学评价，充分调动全局职工的工作积极性,按照“突出主业、分类考核、注重成果”的原则,并结合市局的考核标准,制定了xx市审计局20X年目标管理考核办法,进一步促进工作效率和质量的提高。 二是以优秀项目为导向，狠抓审计质量和水平的提高。成立局审计质量考评小组，对全局上一年的审计项目，对照新的审计准则和x市审计局对审计质量的要求,评选出局优秀项目,让优秀项目主审在全局干部职工大会上就审计思路、方案的形成,以及如何发现审计疑点、如何挖掘审计成果等方面做了详细介绍，启迪全局审计干部的思维;并通过把优秀项目的评选与年终考评挂钩、将优秀公务员名额向优秀项目倾斜等措施,在全局上下形成了比业务、比能力的良好工作氛围。 三是迅速转变观念,全面推行审计审理程序。根据国家审计准则，我局制定了x市审计局审计项目审理审定办法，由专业科室、专人负责审理工作,实行分类
