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1、绩效考核方案设计流程公司营销总监级人员绩效考核指标量化与方案设计公司营销总监级人员绩效考核指 标量化与方案设计 1. 总 监级人员考核方案设计 1.1营销总监绩效考核方案设计 方案名称 营销总监目标责任书 受控状态 编号 考核方（甲方）：总经理（或总裁）被考核方（乙方）：营销总监 姓名： 姓名 一、目的 甲方现聘任乙方担任公司营销总监一职，根据公司 20年度的经营目标 ，经双方充分协商，特制定 本责任书。 二、责任期限 本责任书的责任期限：20年 1 月 1 日20年 12 月 31 日。 三、考核时间 本协议书相关内容在执行过程中，若计算有误，可以据实际情况调整。甲方原则上应在下一年度 1
2、月 10 日前对乙方考核完毕，如遇有不可确定因素或事项，本年度考核结果可延后，但乙方不能因此影响工作。 四、工作目标与管理目标 （一）工作目标 1乙方在责任年度内，主要工作目标设定如下表所示。 营销总监年度工作目标设定表 考核指标 指标解释 目标值 备注 1 销售额 销售额=S各种渠道的销售额 企业现在考核的渠道包括自营店、联营店、销售专柜等 达到 万元人民币 分解情况见月度销售回款指标一览表 2 销售回款率（当期实际回）（当期应回笼销售额）*100% 达到 % 3 销售毛利率（当期销售毛利率）（当期应回笼销售额）*100% 达到 % 4 销售经营费用率 经营费用额 实现的销售额 *100%
3、经营费用包含营销中心责任体的全部费用 达到 % 其中：店铺费用率 达到 % 5 产品库存率 库存产品成本 期初库存产品成本+当期采购成本 达到 % 2.年度销售额、销售回款额任务指标按月分解明细如下表所示： 年度销售回款指标月度分解表 销售额目标值： 万元人民币 销售回款率目标值 % 万元 月份 1月份 2月份 3月份 12月份 合计 项目 销售额 回款额 销售额 回款额 销售额 回款额 销售额 回款额 目标值 （二）管理目标 1为完善公司内部核算体制，积累各部门主要业务的关键控制指标数据，对指标数据进行统计分析， 每月向总经理（或总裁）汇报有关指标数据的动态状况，并进行比较分析。 2建立以“
4、预算计划”为核心的内部控制机制。在每月 25 日前对下个月的各项费用作出计划，每月 5 日对上个月的有关营销费用作出总结、分析和修正，为合理科学的进行费用控制提供有效的依据。 3完善营销中心的薪酬激励和内部绩效考核体系，最大限度的激励员工的工作积极性。 4加强企业文化建设。通过宣讲、强制执行、领导带头执行等多种形式和方式，逐步使员工养成自觉 执行制度的习惯，同时采用简报和组织活动等各种形式，增强员工对企业的归属感，增加企业的凝聚力。 5加强团队建设，建立以公司的管理目标和管理制度为核心的营销团队，通过企业制度的完善和企业 文化的建设，调整员工的工作心态。 6加强企业形象和品牌形象的建设，实现企
5、业形象、品牌形象的逐步提升。 7政令畅通，反馈及时。按时、按质、按量地完成总经理（或总裁）交待的任务，完成情况或因客观 原因而不可完成的原因应及时向上级反馈。 五、薪酬标准 （一）乙方薪酬的基本构成 乙方薪酬由基本月薪、效益工资、管理责任工资、半年度奖四部分组成，具体构成如下表所示。 薪酬构成 标准 发放方式 说明 基本月薪 元/月 为保证乙方基本生活，每月固定发放 基本 月薪与月度考勤情况挂钩，不参与绩效考核 效益工资 元/月 甲方依乙方当月工作考核结果而发放 基本 月薪与月度考勤情况挂钩，不参与绩效考核 管理责任工资 元/月 甲方依乙方当月工作考核结果而发放 效益工资为浮动值 半年度奖金
6、元/月 根据半年度各项工作考核结果发放 （二）月度工资组成 月度工资=基本工资（基本月薪60%）+效益工资（基本月薪30%）+管理责任工资（基本月薪10%）。 六、薪资、奖金发放考核 （一）考核客体 乙方的效益工资、管理责任工资、半年度资金。 （二）效益工资考核 具体考核办法如下表所示。 效益工资考核计算表 考核指标 权重 对应薪资 考核说明 销售额 40 标准效益工资*40% 应发薪资=实现的销售额/目标销售额*100%*对应薪资 实现的销售额/目标销售额*100% %时，该项薪资为零 销售回款率 30 标准效益工资*30% 应发薪资 = 对应薪资-（实际回款率/目标回款率*100%）*10
7、0*100，即每下降1个百分点扣 元。 实际回款率/目标回款率*100% 时，该项薪资为零 店铺费用率 30 标准效益工资*30% 1达到目标值时，全额发放对应薪资 2低于目标值时，每降低 1 个百分点加 100 元，即 应发薪资=对应薪资+（1-实际店铺费用率/目标值*100%）*100*100 3.实际店铺费用率/目标值*100% 时，该项薪资为零（三）管理责任工资考核 根据乙方的管理目标，管理责任考核项目及评分方法如下表所示。 管理责任考核表 管理责任考核项目 考核评分方法 标准分 考核得分 1内部核算体制建立 汇报不及时或有误 1 次扣 1 分 5 2内部控控制机制建立 不按时提交或严
8、重不合理 1 次扣 1 分 5 3激励机制建立 综合评分 10 4企业文化建设 综合评分 10 5团队建设 综合评分 15 6企业形象、品牌形象建设与维护 综合评分 10 7政令执行与反馈情况 违规 1 次扣 3 分 10 8分管部门有无管理事故（纠纷打架、弄虚作假或其它有损公司利益的行为）1 次事故扣 5 分 10 9客户有效投拆次数 查实 1 次扣 5 分 15 10下属的培训和能力发展 详见备注第 2 点 10 考核综合得分 100 备 注 1此表为营销总监月度工资与半年度奖金考核的专用表 2“下属的培训和能力发展”评分标准（1）此项目的考核者为人力资源部、总经理（或总裁），依据为乙方所
9、分管部门的培训计划， 且培训计划必须送交人力资源部备案，否则以 0 分处理（2）以 100 分为基准，分为 4 个等级 A 级为 100 分（季度培训计划完成 90%以上，善于发掘有潜能的下属，了解其发展方向并常 能加以适当培养，而且已经培养了后备人员）B 级为 70 分（季度培训计划完成 60%以上，能发掘有潜能的下属，并能帮助其发展，但效果 有所欠缺）C 级为 50 分（季度培训计划完成 40%以上，能发掘有潜能的下属，但培养与指导不足）D 级为 0 分（季度培训计划完成不到 40%，不能发掘有潜能的下属或培养与指导不足）4月度考核由总经理（或总裁）评分，半年度考核由总经理（或总裁）组织集
10、体评分，并报备 有关部门，财务部根据标准核算相应的工资及奖金 （四）半年度奖金考核 半年度奖金考核的细则如下表所示。 半年度奖金考核计算表 考核指标 权重 对应奖金 考核说明 销售额 15 标准的半年度奖金15% 应发奖金 =实现的销售额/目标销售额*100%*对应奖金 实现的销售额/目标销售额*100%实际销售毛利率/目标销售毛利率*100% %时，该项奖金为 0 销售回款率 20 标准的半年度奖金20% 应发奖金 = 对应奖金-（1-实际回款率/目标回款率*100%）*100*100. 即每下降 1 个百分点扣 元奖金 销售毛利率 15 标准的半年 度奖金15% 应发奖金=实际销售毛利率/
11、目标销售毛利率*100%*对应奖金 实际销售毛利率/目标销售毛利率*100%实际销售毛利率/目标销售毛利率*100% 时，该项奖金为 0 销售经营费用率 10 标准半年度 奖金10% 1达到目标值时，全额发放对应奖金 2低于目标值时，每降低 1 个百分点加 200 元奖金，即应发奖金 = 对应奖金 +目标销售经营费用率 3销售经营费用率 %时，该项奖金为 0 产品库存率 20 标准的半年 度奖金20% 每比目标值高 1 个点扣发对应奖金 %，当产品库存率大于 %时该项奖金为 0 管理目标达成率 20 标准的半年 度奖金20% 详见管理责任考核表 合 计 100 备注 1上述各项考核指标值最高按
12、 100%计算 2当销售额、产品库存率两个指标中任意一个指标对应的奖金被考核为 0 时，其他 指标对应的奖金自动为 0 七、附则 1乙方个人违纪对本公司的形象造成较大损害或在社会上造成严重不良影响的，甲方将考虑给予经济 处罚，必要时给予降职或辞退。 2本责任书在执行中如遇不可抗力，致使相关条款无法执行时，双方及时协商解决。 3本责任书经双方签字后生效，一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。 甲方代表签字： 乙方签字： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 1.2销售总监绩效考核方案设计 方案名称 销售总监目标责任书 受控状态 编 号 一、目的 为落实公司的目标管理责任制，确保完成公各项销售
13、任务目标，提高公司的经济效益，完成经营目标， 特制定本目标责任书。 二、责任期限 年月日年月日。 三、职权 1有权参与制定公司经营发展规划并提出建议。 2有权组织制定并修改销售部规章制度、销售策略、销售目标。 3有权建立、培训、管理公司的销售队伍。 4有权控制、监督销售业务的开展情况，带领、指导各销售团队完成销售任务。 四、考核指标体系 销售总监的考核指标分为业绩指标和管理绩效指标。具体考核指标体系及指标说明如下表所示。 销售总监考核指标体系一览表 考核指标 指标说明/公式 权重（%）业绩指标 净资产回报率 净利润/平均净资产*100% 10 年度公司发展战略目标完成率 年度公司发展已实现的战
14、略目标/计划年度公司发展战略目标*100% 10 销售额 销售合同签订的总销售额 10 销售账款回收率 计划回款额 5 销售计划完成率 计划销售额 5 销售毛利率 总销售额 -销售成本费用/总销售额*100% 5 年销售额增长率 当年销售额 -上一年度销售额/上一年度销售额*100% 5 坏账率 坏账损失/主营业务收入*100% 5 销售费用节省率 销售费用预算 实际发生的销售费用/销售费用预算*100% 5 管理绩效指标 客户有效投诉次数 经分析确认为有效投诉公司销售部服务的次数 5 培训计划完成率 实际培训次数/计划培训次数*100 5 核心员工保留率 期末员工核心数/期内新增员工核心数*100% 5 销售报表及时提交率 报表及时上交次数/公司规定上交报表次数*100% 5 员工满意度 部门员工及相关协作
