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1、目 录第一章 总论11.1项目概论11.2项目承办单位概况11.3可行性研究的依据及原则21.4项目研究的范围31.5项目概况及主要技术经济指标41.6可行性研究的结论6第二章 项目建设必要性和意义82.1项目提出的背景82.2项目建设的必要性11第三章 市场分析及预测153.1项目市场宏观背景153.2石材产业发展前景173.3市场预测183.5项目SWOT分析19第四章 建设规模和运营方案204.1 建设规模204.2 运营推广方案20第五章 项目选址和建设条件235.1场址选择235.2自然条件235.3社会经济条件255.4交通运输条件265.5公用设施的社会依托条件27第六章 项目规
2、划建设方案286.1规划的理念和原则286.2总体规划布局306.4建筑设计方案356.5道路设计386.6景观设计38第七章 配套工程407.1给水排水方案407.2采暖通风、空气调节437.3电气系统设计方案447.4环卫设施规划方案47第八章 环境保护评价498.1执行环境质量标准及排放标准498.2污染源及污染物处理措施498.3绿化578.4环境影响评价57第九章 节能措施589.1用能标准及节能设计规范589.2节能原则589.3项目综合能耗指标及分析599.4项目主要耗能设施和节能措施609.5节水措施61第十章 消防6310.1编制依据6310.2设计说明6310.3防排烟消防
3、设计6510.4给排水消防设计6610.5电气消防设计6710.6消防设施及其安全可靠性68第十一章 劳动安全卫生6911.1编制依据6911.2采用标准7011.3工程主要危害因素分析7111.4劳动安全卫生防范措施7311.5 劳动安全卫生机构设置及人员配备7611.6劳动安全卫生投资估算7711.7预期效果及评价77第十二章 组织机构与人力资源配置7812.1组织机构7812.2劳动定员与工作制度7912.3人员来源及培训8012.4项目管理80第十三章 项目实施进度8213.1建设工期8213.2项目实施时期各阶段进度安排8213.3项目实施进度计划表82第十四章 项目招标方案8414
4、.1编制依据8414.2招标原则8414.3建设项目招标范围及招标组织方案8514.4招标程序8614.5评标委员会的人员组成和资质要求87第十五章 投资估算与资金筹措8915.1投资估算8915.2资金筹措9215.3资金使用计划92第十六章 财务评价9316.1财务评价分析说明9316.2成本费用估算9316.3利润的估算9416.4财务评价96第十七章 社会效益分析9817.1 社会影响效果分析9817.2 社会风险及对策分析98第十八章 结论与建议10218.1结论10218.2建议102附表：项目投资估算及财务分析表 / 文档可自由编辑打印第一章 总论1.1项目概论1.1.1项目名称
5、中国镇江长三角石材展示交易中心项目1.1.2项目承办单位单位名称：法人代表：联系地址：1.1.3项目选址中国江苏省镇江市，镇江港区域1.1.4项目建设性质新建1.2项目承办单位概况XXXX有限公司是一家专业经营石材的企业，形成了集矿山开发、产业园建设、品牌推广等一体化营销体系。目前，企业规划20000亩的产业园，地处南船北马、七省通衢之称的襄阳市，致力于打造中国绿色环保石材产业链。公司现有采矿证面积达120平方公里，大理石资源丰富，涵盖40多个品种。公司本着“诚信合作、成就客户”的经营理念和“取自于大自然，回报于全社会”的宗旨，向社会提供优质的石材产品和服务。此次XXXX有限公司拟计划投资建设
6、的中国镇江长三角石材展示交易中心项目预计总投资20亿元，该项目前期筹备策划工作己基本结束。通过市场调查、分析、细分、定位对项目进行多次的咨询、论证，为项目的高起点、高档次、高水平夯实了根基，从方案上保证项目开发科学性，化解投资风险。凭借准确的市场定位、超前的规划、创新的经营模式以及优质的经营管理服务，拟建的长三角石材展示交易中心必将成为国际性的石材展示交易中心的样板。1.3可行性研究的依据及原则1.3.1可行性研究的依据（1）原国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）；（2）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（3）产业结构调整指导目录（2011年本）；（4）商贸物流
7、发展专项规划（2011-2015年）；（5）国务院关于促进流通业发展的若干意见（国发200519号）；（6）国务院办公厅关于搞活流通扩大消费的意见（国办发2008134号）；（7）商务部、财政部关于 2007 年继续实施“双百市场工程”通知（商财发2007145 号）；（8）长三角地区区域发展规划（2009-2020）；（9）镇江市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；（10）中国石材行业未来发展潜力及十三五规划研究报告；（11）XXXX有限公司与工程咨询单位签订的可行性研究报告编制委托协议（12）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准（13）项目承办单位提供的关于本项目的原始材料
8、及数据本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。1.3.2编制原则根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：（1）项目区规划按照产业协调，突出重点、规模合理，适当超前的原则进行，推进长三角地区石材产业的融合与发展。（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价的同时，合理兼顾商贸市场运营管理的适用性，便于项目投产后的运行管理；（5）把精心设计，为使用者
9、服务的思想贯穿于设计的始终；1.4项目研究的范围根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：（1）市场分析和预测（2）场址选择（3）规划建设方案（4）配套设施工程（5）环境影响评价（6）节能、节水措施（7）劳动安全卫生与消防（8）组织结构与人力资源配置（9）项目实施进度和招标方案（10）投资估算和财务评价1.5项目概况及主要技术经济指标1.5.1项目主要建设内容及规模中国镇江长三角石材展示交易中心项目拟选址于江苏省镇江市，镇江港区域，项目规划占地面积700亩，总建筑面积32.2万平方米，包括由石材展示主场馆、特色石材产品展馆、石元素设计中心、石材科技展示中心、仓储物流中心、综合商业配套
10、服务区组成，其中石材展示主场馆建筑面积80000平方米，特色石材产品展馆建筑面积50000平方米，设置1000个产品展示区；石元素设计中心建筑面积12000平方米，石材科技展示中心建筑面积30000平方米，仓储物流中心建筑面积50000平方米；综合商业配套服务区建筑面积100000平方米，将建设成为亚太地区规模最大、功能最为齐全的石材展示交易中心。该石材展示交易中心将是集展示、贸易、科技、物流、信息、金融、商务等功能于一体的一站式石材展贸平台，其建成运行，将承载国内外所有品种的大理石、花岗岩的板材、工艺品及异型产品的综合展示和现场交易。同时，也将定期举办石材设计大赛，装饰研讨会及每年一届的国际
11、石材展览会，以促进长三角地区石材产业的发展，优化提升石材产业，为打造百亿石材产业集群起到积极的推动作用。1.5.2投资概算及资金来源项目总投资为200267.9万元，其中：工程费用143313.4万元，工程建设其他费用44617.3万元，预备费9396.5万元，流动资金2940.6万元。资金来源：全部由项目承办单位自筹资金解决。1.5.3主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目规划用地面积平方米466660约700亩2总建筑面积平方米3220002.1石材展示主场馆平方米800002.2特色石材产品展馆平方米500002.3石元素设计中心平方米120002.4石材
12、科技展示中心平方米300002.5仓储物流中心平方米500002.6综合商业配套服务区平方米1000003主要建设参数3.1容积率0.693.2建筑密度%22.63.3绿化率%12.94项目定员人1505项目总投资万元200267.95.1其中：工程费用万元143313.45.2 工程建设其他费万元44617.35.3 预备费万元9396.55.4 流动资金万元2940.66财务数据6.1年营业收入万元43437.6年均6.2年利润总额万元32695.8年均6.3年净利润万元24521.9年均6.4投资利润率%16.336.5财务内部收益率%10.69税后6.6财务净现值万元83716.9i=
13、8%，税后6.7投资回收期年9.39税后6.8盈亏平衡点%38.727建设期年21.6可行性研究的结论（1）该项目符合国家大力发展商贸业和石材产业发展的政策，符合本地区的行业规划和地区规划，并且该项目市场前景广阔。（2）该项目土地利用方案适当，各类规划建设方案合理，功能区布局满足商贸市场的需要。（3）项目将建成国际性的石材展示交易中心，主要涉及石材产品的展示、贸易以及配套的各类商业经营，各类产业经营基本无污染。（4）本项目建成后年均可获得营业收入43737.6万元，营业税金及附加2410.8万元，利润总额32695.8万元，缴纳所得税8174.0万元，净利润12434.3万元，项目具有一定的获
14、利能力。（5）项目的建设可在未来实现每年80-100亿元以上的宏观经济规模；项目将有效地促进当地经济的发展，同时对于促进就业有着积极作用。综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。第二章 项目建设必要性和意义2.1项目提出的背景2.1.1项目建设符合国家和政府的政策导向近年来我国固定资产投资调控政策总的原则是适当控制投资规模，调整投资结构。国家要求房地产开发持续健康的发展，提高居民住房水平，改善居住质量，满足人民群众物质文化生活的基本需要，保持国民经济健康发展。党的十六报告中明确提出了中国在本世纪头二十年全面建设小康社会的奋斗目标，而康居
