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1、企业隐患排查治理检查 记录表（自查）附件1:企业隐患排查治理检查(自查)记录表检查部门检查人员检查时间序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见、安全生产责任制及安全管理制度落实情况()建立、健全安全生产责任制1是否建立、健全主要负责查相关文件五个层面上人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、冈位安全生产责任制和有无安全生产责任制文本的安全生产责任制落实（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程2安全教育培训制度， 安全生产奖惩制度，安 全检查和隐患整改制度，安全设施、设备管理制 度，作业场所防火、防查相关文件 和有无安全 生产规章制 度文本企业应建立 健全八项安 全生产规章 制度爆、防毒管
2、理制度，作 业场所职业卫生管理制 度，劳动防护用品（具） 管理制度，事故管理制 度3告性和制危品事曲牌查相关文件 和管理制度，查现场牌子设立情况相关文件和 制度应体现 省局技术规 范性文件和要 m 二 理 管关 相求4计,J运 或作 WH体 rrKFU 4开化 否准宀展达达准行 化 已 标 运、二二 ， 一S74、 和划阳标 计 企 体 录 查 标 标 化 记5化、全关1 有襄、性1-垦 据、险程？于 根定 否1二厶 口了曰 cnHZ告疋 肆、操W! 品位有全 和安 件位 文岗 查无操作规程文本程（三1）保证安全生产投入6从，产立求全澈计查相关文件、资料（发票）按照规定提 取安全费用 和缴纳保
3、险 费（四）安全生产检查制度落实7检查负动人是否参加安全抽查相关台按安全管理8是否动常开展定期安全检账、记录开检查日作安9是否产安整改检查中发现（五）生产安全事故1011是否故生化学事故和其他查事故管理台账有无事故安全如故、及时报告生产事故报告单如实及时报告（六）官理机构和安全培训教育1是否设置安全生产管理机查文件按相关法律2构和配备专职安全生产管理人员法规要求设置机构和配置专职人员13主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格查相关人员培训证书应持证上岗14特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证抽查特种作业人员资格证书应持证上岗书15从卄m
4、肃国上训弃查相应教育培训记录，抽查上岗证应落实相关人员的各种培训16外协位教员在开签工安全查相应教育 培训记录和 相关资料应落实相关人员的各种培训17新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工艺、查相应教育培训记录和应落实相关人员的各种新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训相关资料培训18换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训查相应教育 培训记录和 相关资料应落实相关人员的各种培训（七）建立安全生产管理基本台账19安全教育培训台账根据制定的有关安全生基本台账登 记及时、完20安全检查及隐患整改台账产规章制度， 查看对应的 台账、记录， 检查企业安 全
5、生产规章 制度的落实 情况整、有效21安全设施登记、维护保养及检测台账22特种设备登记及检测、检验台账23职业卫生检测台账2动火、进入受限空间等危4险作业票证记录.二、安全生产现场管理及相关制度落实情况(1）冈位操作人贝持证上冈与应知应会情况25作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗证26作业人员是否熟悉本岗位 化学品的基础知识；作业 人员是否熟悉有关安全生 产规章制度和安全操作规抽查作业人员进行询问现场提问解答正确程27作业人员是否了解作业场 所和工作岗位存在的危险 因素、防范措施及事故应 急措施抽查作业人员进行询问28企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品抽查作业场 所劳
6、动防护 用品配备情 况符合从业人 员配备劳动 保护用品要 求（二）设备设施检测检验情况29压力容器、压力管道以及 其他特种设备是否经有资 质单位检测检验合格，并 在有效期内查检测检验报告单等检测检验单 位资质、检测 检验的范围、 在效期30防雷、防静电、电气防爆 等安全防护设施是否经有 资质单位检测检验合格， 并在有效期内31是合消防公安膏建筑工程（三二）设备设施管理和作业现场安全管理32淘备采禁和使用|国家明令查评价报告对其评价33是否建立生产设备设施管 理台账、记录。是否按管 理制度定期检查维修，并 建立档案查相关台账、记录34动火作业、受限空间作业、 破土作业、临时用电作业、 高处作业是
7、否建立安全制 度和履行严格的审批手续查台账和审批单35在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡查现场3检修、施工、吊装、装卸、查呈现场6罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志3组检 曰卷口展i查台账和记录38况否及账M否情查台账和记录39生产组织是否有序，现场 环境是否良好、生产场所 物料堆放是否规范、消防查现场n否 是 道 nIJ 、rnIJ 、r 畅4 o、源 否讯窗 是辨危4 1定聊、宀失 有W檜，的薯翟法一、 4大M皿检 W家和 国估检监 账 、 关台 检相 、 测U度 检及制 查验控4殓度 太ITO一牌 两“况 莎仃场 现 帯一2-4 3号
8、 项 8 扩品范 学 规化否定 险是规 危 目 令设备工、r1竣书 生 、见 腹试明意 设、证收 查计案验4 4容品口， 珞化寅 按B 曰是制援心编应 宀员 的B援 生 有 救 发否急 能是应 可 ，者 其故盼 对W-织文的发 下查 件4 6 4 7、 可援全应 希 亠要 生援配 救咯 场、厂 现 林 查器护导 故立 書 善 / f 二、岸 死示 口S冃 AM子 牌 场现黑一 查设)六丿 品 学 化 查资安5实3场全评价报告是否客观、事求是，报告描述与现情况是否相符对报告安全评安5指4终全评价报告分项评价中 出的不符合项是否在最 整改意见中提出抽查评价报 告分项评价 内容与评价 报告提出的 整改意见安5期否L 改Mil抽查整改措5施落实情况56安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途对照评价报告，抽查车间、仓库-、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况57是否合法持有工商营业执昭八、查证照58是否需取得安全生产许可证的企业59若为需取证企业，是否持有危险化学安全生产许可证和生产（储存）批准书查许可证和批准证书60是否存在超许可范围生产 经营活动对照许可证和 批准证书许可 范围，抽查其生 产的产品61是否建立事故应急预案，并定期演练查相关资料检查意见：专家（签字）：检查人（签字）：当场出具文书名称事故隐患整改通知单文书编号限期改正期限其他说明
