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1、SPAR流程手册审核/日期： 审批/日期： 盖章：目 录流水号流程名称版本001营运商品订货流程A002生鲜商品订货流程A003门店商品收货流程A004盘点枪收货流程A005贵重商品收货流程A006异常商品转库流程A007门店异常商品处理流程（营运）A008门店异常商品处理流程（生鲜）A009门店供应商退货流程A010门店供应商换货流程A011通知退货商品（A类）处理流程A012近期商品(B类)申请处理流程A013库存过大商品(C类)申请退货流程A014报损商品（D类）报损流程A015负库存报告处理流程A016生鲜商品报损流程A017生鲜可回收废料处理流程A018生鲜商品部门调拨流程A019门
2、店大宗订购、送货流程-预付定金方式A020大宗订购、送货流程-赊帐方式A021大宗订购、送货流程现付、转帐/支票方式A022供应商场外促销商品管理流程A023易盗（损）商品周盘点流程A024门店顾客退/换货流程A025门店维修商品处理流程A026门店盘点流程（营运）A027营运部大盘点电脑员操作流程A028生鲜商品盘点流程A029系统备份流程A030POS机数据清除流程A031分店营业款结算流程A032分店营运时段大钞收取流程A033收银员超短账处理流程A034顾客遗留物处理流程A035会员卡办理流程A036商品陈列协议流程A037国产月饼打折流程A038终止合同协议流程A039总部调价商品下
3、传到门店POS机流程A040总部新编商品下传到门店POS机销售流程A041加盟店联营供应商资料申请录入流程A042储值卡出售流程A营运商品订货流程采购部审核订货单电脑员处理点货单区长审核主管审核主管领取点货单安排点货门店打印点货名细表负责人实施部门过程描述及注意事项门店电脑员门店电脑部门店电脑员每天早上8:00前根据供应商补货周期表将每日须点货的所有供应商商品名细按类别打印出来（日配类订货周期为二、四、日）门店部门主管门店营运各部门门店营运部门主管到电脑部登记领取每日供应商补货周期表安排人员点货，点货时间定于每天上午8:0011:00门店部门主管门店营运各部门点好货的点货单分类别于11:00前
4、由部门主管审核:1.审核常规商品、畅销品、特价商品、协议商品的订货量是否合理,是否需要增加或减少量2.审核每一个供应商各个大类不同员工所管的区域的商品是否下齐单3.审核已停购、已清场的商品是否继续在点货，已过期的协议是否已恢复特价，但仍在继续按促销点货4.帮助休假的员工点他所管区域的商品门店区长门店营运部主管把审核完毕的点货单交到区长处，区长根据每天的库存详细销售报表再逐一审核员工的点货单，区长的审核必须于12：00前完成1.根据报表的每日、每周、每月的销量来比较理货员的定单下得是否合理2.根据报表的当前库存和在途定单、实际库存情况来计算理货员下的单是否合理3.订单上理货员，部门主管，值班店长
5、签名门店电脑员门店电脑部点货单审核完毕后，交电脑员于12：00到15：00按直送与周转完成录入工作，电脑员15：00审核点货单后开始上传当天所有的点货单给SPAR采购部SPAR采购员SPAR采购部采购文员在当天17：30之前在预订单登录窗口调出来，审核生效成订单。第二天的早晨10：00前采购主任审核订单，签名后由采购文员运行出发给供应商。供应商收到SPAR采购部发出的订单后.在5个工作日内，凭订单和送货单送货到门店生鲜商品订货流程生鲜商品订货商品订货种类的确定填写订货单部门审核订单电脑员录入打印电脑订单电脑订单审核确认单传真订单订单确认负责人实施部门过程描述及注意事项部门主管门店生鲜区生鲜商品
6、、半成品原料部门主管员工教练门店生鲜区1、 手工订单：熟食、鱼肉、面包、果蔬各部门的商品；2、预定单：由部门主管/教练提供需订货的供应商单品明细，由电脑文员打印出相应的预定单。3、面包/熟食工厂、蔬果配送中心、烧腊制品的订货必须提前一天订货。部门主管员工教练门店生鲜区1、 订货根据规定的最低订货量执行。2、 订货要考虑库存、天气、商品的质量、价格，节假日、周转天数、根据销售的实际需要下单。值班主管生鲜区长门店生鲜区1、 生鲜区长审查核，生鲜区长不在则由生鲜值班主管代理。2、 订单审核签名确认后交给电脑员。电脑文员门店电脑部1、 电脑员凭有生鲜区长/生鲜值班主管签名的手工订单，录入打印电脑订单。
7、2、 部门主管或教练核对手工订单与电脑订单的一致，并签名确认。3、 如果电脑订单与手工订单有误，不得直接在电脑订单上涂改，要重新打印。生鲜区长值班店长门店1、 部门主管/教练核对签名后的电脑订单交由生鲜区长/值班店长签名确认。2、 每一份电脑订单必须有生鲜区长或值班店长的签名。值班主管门店生鲜区1、 部门主管负责传真已确认的电脑订单至供应商。2、 蔬果的订单在17：00前完成。3、 其它供应商的订单在18：00前完成。值班主管门店生鲜区1、 电话确认订单的收到与否，有无错漏，是否清晰。门店商品收货流程预约/送货投单审单卸货退/换货 验货录入（打印未生效入库单）抽查收货主管审核防损员审核财务确认
8、入库负责人实施部门过程描述及注意事项供应商供应商供应商提前24小时电话预约送货； 供应商供应商送货到收货部后于收货口投单处投单收货文员收货部收货文员立即对订单进行审核，并审核订单是否符合标准。收货文收货部卸货时注意区分三区：1、已收货区；2、正在收货区；3、卸货区；收货文员收货部在收货前先进行退/换货收货员收货部1、将货物拉到正确的区域内，由一名收货员单独验货；2、检查商品质量是否符合我司进货要求；3、商品符合质量后，凭订单与供应商送货单双方进行100%数量的确认（对于非标准箱，必须全部打开，100%验货；对于标准箱，五件以下开箱抽查一件，五件以上不得少于两件开箱检查, 贵重商品按贵重商品收货
9、流程执行，生鲜整件固定重量的商品，标准箱抽查30%称净重，非标准箱100%称重净重）；签名并注明日期，防损员签名；4、水产、鲜肉、冷冻冷藏品、蔬果类等商品收货时，可根据商品的具体特性，调整为两名收货员，在称重或点数时双方共同确认并签名，同时生鲜区主管或员工教练对所收的商品品质进行确认。5、责任归属：收货完成后，如出现收货数量错误和质量问题的现象，责任人是验货人（生鲜商品品质由生鲜区主管或员工教练负责）。A、收货完成后，一张单号如出现2个以上（含2个）数量和质量问题，追究验货人责任的同时，追究抽查人的责任；B、防损部对收货流程进行全面的监督，如收货部未按流程操作，导致收货错误，追究分店防损部的责
10、任；6、 收货员验收后的单不能再交到供应商的手里，须直接交给电脑员；电脑员电脑部电脑员核对签名的权限，并凭有收货员和防损员的签名的收货订单，按实收数量录入电脑系统，确保所录入的商品价格、数量无误；打印未生效入库单。收货员收货部收货文员对未生效入库单进行审核，审核无误后交另一名收货员凭未生效入库单进行抽查，抽查要求：1、每张入库单抽查量必须达到30%；2、重点抽查进货金额较大、数量较多的单品。(如果一张单号单品不足于5个品种时,必须100%抽查)；3、抽查后无误的于所抽查的单品明细上打“”；4、商品数量有异的立即通知收货主管进行确认。收货主管收货部收货主管进行审核，确认，在入库单上签名。要求：1
11、、收货主管确认该订单货是否送到；2、审核收货员抽查工作是否符合要求。3、审核未生效入库单数量录入是否正确。防损员防损部1、防损员对收货的过程进行监督；2、如果收货过程未按照流程执行（包括收货主管未审核直接签名），防损员可拒绝签名；3、如果防损员怀疑收货的数量或质量有问题的，可由防损员进行复查,确认无误后执行签名程序。收货文员收货部1、电脑员审单，生成有效入库单。要求收货后一小时内必须完成系统入库确认。(生鲜入库单必须在当天录入完成)；2、入库单在当天11:00、16：00、19：00由收货文员上交财务部,(生鲜区早市收货入库单于第二天11：00上交财务部),入库单一式三联，财务（第一、三联，白
12、色、黄色）、供应商（第二联，红色）；入库单的“财务二联”和“供应商联”都必须同时盖上各分店的“收货专用章”，“收货专用章”由收货主管负责保管及盖印，收货单的流转由收货文员负责跟进及有效性审核。同时，收货文员必须对每天的收货单进行登记，登记内容包括送货日期、供应商编号及名称、入库单单号、收货员姓名等；3、收货专用章的管理：“收货专用章”严格执行专人管理制度，A、B、C章对应专人， “收货专用章”必须使用独立的抽屉保管且加锁。财务人员财务部财务部审核确认入库单情况盘点枪收货流程预约送货投单、审单卸货退/换货电脑员下发订单商品资料验货打印未生效入库单入库防损员审核收货主管审核收货文员审单 入库财务确认负责人实施部门过程描述及注意事项供应商供应商供应商提前24小时电话预约送货。供应商供应商供应商按订单的要求送货收货文员收货部1、送货到收货部后于收货口投单处投单；2、收货文员立即对订单进行审核，审核订单是否符合标准，并将订单传电脑员下发盘点枪资料；收货员收货部卸货时注意区分三区：1、已收货区；2、正在收货区；收货文员收货部在收货前先进行退/换货电脑员电脑部电脑员将盘点枪处于通讯状态下，在收货资料生成处输入需要下发盘点枪的订单号，生成下发盘点枪资料和下发商品、条码、供应商、用户及收货资料，将盘点枪打开给收货人员收货收货员收货部1、验货时收货员二
