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1、机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录2012.12机械制造行业标准简介标准共由四部分组成：一、基础管理（有 14 项） （1、目标管理2、危险源管理3、安全生产责任制4、法律法规和规章制度5、操作规程6、机构与人员7、安全培训8、建设项目“三同时”9、相关方管理10、班组安全管理11、劳动防护用品12、应急救援13、安全检查14、事故处理合计分数： 220分二、基础设备设施（有 44 类）合计分数：575 分三、作业环境和职业健康（有9 项）1、厂区环境2、工业建筑物3 、车间环境4、仓库5、作业场所职业危害因素的管理与监测6 、职业健康监护7、职业危害分级8、群众监督与告知9、职业
2、病管理合计分数： 170分四、绩效评定合计分数： 35分总计分数：1000 分最终评审评分换算成百分制。评定等级评审评分安全绩效一级90申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。二级75申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。三级60申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过1 人。4.1 基础管理目标管理No.101相关条款主要内容考评说明文件名称台账或记录名称备注1.查文本，无安全承诺扣全分，无主要负责人签发扣全分。4.1.1.1安全承诺2.现场核查，一人不熟悉安全1 、总经理安全承诺1、安全承诺的评审记承诺的内容扣 0.2 分。录3.查记录，未定期对安全承诺评审或评审后无对策
3、扣全分。1. 查文本，无规划扣全分。2. 查文本，规划与安全承诺一4.1.1.2中长期发展规处不符合扣0.5 分。2、公司安全中长期发展规2、中长期发展规划划划的评审记录3. 查记录，未定期对规划评审或评审后无对策扣全分。1. 查文本，无年度目标扣全分。2. 查文本，年度目标与规划一处不相符扣 0.5分，无考核指3、2012 年度安全生产年标一处不符合扣1 分。度目标4.1.1.3安全生产年度3、安全生产年度目3. 查分解指标，一个单位未分4、安全生产目标的分解和目标标考核记录解扣 0.5 分。考核文件4. 查相关资料，一项指标未完成，且无分析和改进措施扣1分。1. 查文本和现场核查，无保障措
4、施扣全分。5、安全生产目标的保障措4、安全技术措施实施4.1.1.4保障措施施文件检查记录2. 现场核查，一处保障措施未落实或未考核扣0.5 分。1. 查财务预算和年度计划，无资金投入计划、 无项目扣全分。2. 查项目明细，资金投入针对性不强，无实施进度、条件评、年度安全资金投入计划5、安全资金投入项目4.1.1.5安全资金投入6估、责任单位等内容，或无验实施情况记录收资料，一项扣7、安全资金投入台账1 分。3. 现场核查项目的执行情况，一项未完成扣 2分，一项无效果扣 0.5 分。4.1.1.6安全文化建设查规划或计划，无此内容扣全、安全文化建设计划8分。一项不符合扣0.2 分合计相关条款主
5、要内容管理制度危险源辨识风险评价和重大危险源申报危险源控制措施危险源评审、 更新和告知合计危险源管理考评说明文件名称1.查办法或企业标准， 无办1、危险源管理制度或管法或企业标准扣全分。理办法2.查办法或企业标准， 一处2、危险源风险评价准则不合格扣0.5 分。1. 查危险源、重大危险源清单，无清单扣全分。2. 现场核查，危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域扣 0.8 分。1. 查评价记录， 未对危险源进行风险评价扣全分。一处评价不合理扣0.2 分。2. 现场核查，未实行分级管理或重大危险源未落实控3、重大危险源申报（无制措施扣全分。重大危险源可不报）3. 按照 GB 18218 和关于开展
6、重大危险源监督管理工作的指导意见 评价的重大危险源未进行申报，一处扣 2分。1. 现场核查，一处危险源无控制措施扣0.5分，控制措施不合理扣0.2分。4、高中风险危险源控制2. 现场核查，一处重大危险措施源无控制措施扣全分， 控制措施不合理扣 0.5 分。1. 查评审资料， 一年内未对危险源进行评审扣全分。2. 查危险源清单， 评审后应更新而未更新， 一处扣 0.5 分。3. 现场核查，一处未告知相关人员扣 0.3 分。No.102台账或记录名称备注1、公司危险源辨识和风险评价汇总表2、公司高中风险危险源清单3、危险源评审记录4、危险源变更记录6 、危险源告知卡安全生产责任制相关条款主要内容考
7、评说明1.查文本资料， 无文本资料扣全分。2.查履职的相关记录， 一处不合格扣 1 分。主要负责人的3.查会议记录和现场核查， 一4.1.3.1项安全生产的重大问题未及安全职责时处理扣 3 分。4.凡本标准中 4.1.1、 4.1.3 、4.1.4 、4.1.5 、4.1.6、4.1.13 、4.1.14一处扣分，则相应一处扣 0.2分。1.查组织机构图、 职能分解表和职责文本，无文本扣全分，缺少一个部门扣 1 分，缺少一建立健全安全种岗位扣 1 分。4.1.3.22. 查职责文本，一处不符合职责“分级管理、分线负责”的原则扣 1分。3.现场核查， 一个部门或岗位职责界定不清晰扣0.5 分。1
8、.现场核查， 一个部门负责人或岗位人员不熟悉其安全职4.1.3.3熟悉并履行安责扣 0.5 分。全职责2.现场核查， 一个部门或岗位人员未履行其安全职责扣1分。1. 查工会会议记录和相关报告，无记录扣全分，一项问题或报告未及时处理扣1 分。工会维权2. 现场核查， 一项从业人员关注的安全事项未及时处理扣1分。1. 现场核查， 一个部门或岗位人员职责变换但未及时调整定期评审和更其安全职责扣1 分。新2. 查评审记录， 一年内未评审扣1分。合计No.103文件名称台账或记录名称备注1、安委会会议记录1、主要负责人（总经理、2、安全生产例会记录副总及助理） 的安全职责2、公司组织机构图3、公司职能分
9、解表4、部门和岗位安全职责（包括部门经理、科长、主管、管理人员和操作工）3、安全责任制的培训教育记录5、职工安全生产的权利 4、工会会议记录与义务5、安全生产责任制评审记录6、安全生产责任制变更调整记录安全生产规章制度或企业标准No.104相关条款主要内容考评说明文件名称台账或记录名称备注1. 查法规标准清单和文本（或电子版），无清单和文本扣全分。缺少一种重要法律法规与其法规标准扣 0.1 分。2. 查法规标准清单和文本1、法律法规与其他4.1.4.1他要求的收集（或电子版），一种重要法要求清单规标准未及时更新扣0.1和传达分。3. 现场核查，一个部门未及时获得其必需熟悉的相关法规标准扣 0.5分。查制度文本， 按照所列 20建立健全规章种规章制度，凡本标准中1、 20种（可多）安全管理其他考评项目有扣分要求4.1.4.2制度制度的按其要求扣分，其余规章制度缺
