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1、税收业务稽核岗位职责稽核岗位职责一、根本要求：1.当班期间应精神饱满，行为端庄，按公司标准着装，充分展示防损部的精神风貌，时刻维护部门的形象；2.当班期间不得擅离岗位，不得与员工在岗看报纸、睡觉或做与工作无关的事情。严禁工作散漫，与人闲聊，接打私人 ；3.交接班时互相交接清楚，每个班次需认真填写交接班记录，确保信息准确无误的传递给下一班次。如对上一班遗留问题及时给予跟进。二、详细职责：1.根据消防、平安监视、建筑平安、劳动保障等法律法规及公司的相关政策程序要求，对配送中心内部的消防平安、建筑平安及员工操作平安进展专项查核；2.及时发现配送中心在平安方面的风险时机点并现场予以纠正，与相关部门管理
2、层沟通查找时机点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决；3.有效监控商场在消防和平安标准方面的一致性和合规性，防止人身伤害及财产事故的发生；4.根据食品平安相关法规及公司的食品平安政策程序要求，对配送中心的食品平安管理进展专项查核，及时发如今食品平安管理方面的风险时机点，与相关部门管理层沟通查找时机点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决；5.及时发现配送中心的损耗风险，与相关部门管理层沟通查找时机点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决，从而有效降低商品的损耗；6.通过对营运关键操作流程的检查和回忆，识别操作过程中的风险时机点，与相关部门管理层沟通查找时机点存在的原因
3、，同时提出合理化建议并跟进问题的解决，确保公司营运标准得到有效执行，保护配送中心利润免遭损失；7.汇总分析p 专项查核中发现的例外问题并报告给部门管理层，从完善流程等方面提出合理化建议，确保例外问题得到有效解决；8.协助部门管理层处理突发事件和危机事件；9.协助部门管理层进展内部调查的取证工作；10.协助部门管理层通过培训、宣传等多种形式进步全体人员在平安、质量保证、诚信及防损方面的意识。经理稽核队长副经理、副队长岗位职责 副职协助工作，按分工做好岗位职责工作一、主持本部门全面工作,负责稽核部门稽核队日常管理工作，组织稽核人员完成方案工作任务。二、拟订稽核工作方案、稽核工作方案，报批后组织施行
4、。三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核方法，报批后组织施行。四、负责组织完成对所辖农村信誉社机构网点及县级联社本部的序时稽核、工程稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、工程稽核的完成情况。六、负责组织施行本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核情况、问题，提出处理意见或建议，报批后执行。催促信誉社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反应。 八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件事故按规定程序和时间及时报告。九、拟写、审查稽核工作简
5、报、文件、总结等工作材料。十、对稽核人员的工作奖惩。十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，研究解决稽核问题。十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、方法及业务知识，完成稽核人员培训教育任务。十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。十四、按时上报工作方案、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。 十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务
6、和业务操作规程做好各项工作。十七、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。稽核组长副组长岗位职责副职协助工作，按分工做好岗位职责工作一、负责稽核施行方案的拟订，报批后组织施行。二、负责所辖网点序时稽核工作任务。做到时间连续，稽核内容覆盖到全部业务。三、按现场稽核操作规程按时保质完成工程稽核工作任务。四、对所属稽核人员合理分工。五、审核稽核工作底稿、稽核报告、取证材料等，汇总稽核情况，拟写稽核报告，审议稽核报告，针对发现的问题提出处理意见，报批后执行。标准地使用稽核管理系统。五、稽核发现的可疑问题和重要线索，要先 后书面报告稽核部门或领导。六、及时解决稽核中出现的问题和困难，遵守稽核工作纪律和保密
7、制度。七、做好稽核资料搜集、整理、装订和归档工作。八、按时上报工作方案、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。十一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。稽核主查人岗位职责一、制订详细稽核施行方案，报稽核组长或稽核部门审批后施行。二、根据批准的稽核方案，做好有关规章、制度性文件及资料的搜集、整理工作。三、分清主次，突出重点，根据不同稽核目
8、的需要组织施行现场稽核。四、执行稽核工作规程，认真、仔细查阅资料，完好、全面编写稽核工作底稿，合规、合法搜集稽核取证材料，标准地使用稽核管理系统。五、对稽核中发现的可疑问题和重要线索及时向稽核组长汇报。六、签收并管理好调阅的档案资料，稽核事项完毕后完好交还给被稽核单位。七、汇总稽核资料，撰写稽核报告，实事求是反映存在的问题，客观公正地做出稽核评价，提出整改建议和处理意见。八、稽核工程完毕，做好稽核资料搜集、整理、装订和归档工作。九、按时上报工作方案、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。十、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提
9、出工作意见、建议，报批后执行。十一、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。十二、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。稽核员岗位职责一、完成分配的稽核工作任务。二、对稽核发现的违规、违制、违纪等问题，按受权规定进展处分或提出处理意见、建议，及时报告。 三、做好后续稽核，对整改结果进展检查，报告。 四、执行稽核工作规程，认真、仔细查阅资料，完好、全面编写稽核工作底稿，合规、合法搜集稽核取证材料，标准地使用稽核管理系统。 五、对所管辖信誉社稽核检查情况进展汇总，写出稽核报告，上报部门经理或分管领导。对稽核发现的可疑问题
10、和重要线索向组长汇报。六、妥善保管调阅的资料，稽核事项完毕后完好交还给被稽核单位。七、汇总稽核情况，实事求是地分工程拟写稽核报告，指出存在的问题，客观公正地做出稽核评价，提出初步整改、处理意见和建议，供稽核组长或主查人撰写汇总稽核报告时参考，并在稽核报告上签名。 八、按时上报工作方案、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。十一、完成单位分
11、配和领导安排的其他工作任务。稽核部门稽核队综合岗位职责一、做好部门办公室事务管理、会务，文件收发、传达等日常工作和各项后勤事务工作。保管、使用业务印章、重要资料。二、对本部门的文件、资料、会议记录等的搜集、整理和三、做好稽核例会、稽核学习的准备、召开工作。四、编制、汇总填报有关稽核工作报表，起草、审核稽核工作文件、报告和稽核工作方案、总结。做好报表统计、报告和各种书面报告搜集、拟写报送工作。五、搜集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，向领导提出改良意见和建议。做好稽核问题归集、处理、移送和催促工作。六、做好稽核问题台账管理和稽核发现问题违规积分移送工作。七、做好稽核管理系统维护、运行管理工作。
12、 八、完成稽核管理系统对SC6000非现场监测工作。九、受理来信、检举工作。十、按时上报工作方案、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。十一、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。十二、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。十三、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。稽核岗位职责稽核岗位职责一：稽核经理岗位职责：1、协助制定和完善财务管理制度及流程; 2、制定并完善工作操作手册，管理稽核团队，培养后备人才; 3带着稽核会
13、计团队对全国各区域的预算进展控制，保证数据的准确性和及时性; 4、协助进展业务指标及费用的滚动预测/月度经营分析p /预算编制，并定期输送分析p 报告; 5、对各分公司的地方财税政策进展整体搜集，并针对地方的特殊政策，在不违犯公司财务制度的状况下，进展地方的财税制度的调整，辅助各分公司进展税务报道，申报税项事宜; 6、与各分公司的税务和代理记账公司关系的建立和维护; 7、配合审计工作。稽核岗位职责二：稽核岗位职责1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算资料。2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性，会计科目的正确性，检查手续是否完备
14、，数字是否准确，附.件、印章是否齐全。3、负责对系统所有录入数据进展正确性、一致性审查。 4、负责接洽有关部门查询经费使用状况，带给相关资料。主动积累各项有关资料，对会计资料进展分析p 。5、每月核对往来款项，及时催促经办人员办理结帐，年终做好往来款项的清理工作，对坏帐、呆帐要查明原因。6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单，编制银行存款余额调节表，及时查对未达帐项。7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据，每月认真审核票据使用状况，确保票、款、帐相符。8、严格遵守会计电算化管理制度，熟悉核算软件的操作。 9、完成领导交办的其他工作。稽核岗位职责三：稽核员岗位职责：1。负责对部门借款
15、审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。2。负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按方案列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。3。负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。4。登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。.5。按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。6。负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。7。协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。8。负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。9。装订、管理本部门财务档案。10。负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。 11。完成领导交办的其它工作。稽核岗位职责四：稽核岗位职责五：稽核岗位职责1。负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误
