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1、-1.6万头三元杂交育肥猪养殖基地扩建项目可行性研究报告目 录-第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况11.1.3 法人代表基本情况21.2 项目建设方案21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点21.2.2 建设规模及产品方案31.2.3 技术、设备、建筑物31.3 投资结构及资金来源31.4 项目效益41.5 可行性研究报告编制依据41.6 综合评价5第二章 背景及必要性72.1 项目建设背景72.2 项目建设的必要性8第三章建设条件123.1 项目区概况123.1.1 建设地点选择123.1.2 自然条件133.1.3 社会经济状况133.1.4本
2、行业及关联产业发展现状143.2 项目建设条件优劣势分析153.2.1 优势分析153.2.2劣势分析183.2.3原有项目建设、运行等情况183.2.4 主要障碍因素及解决方案19第四章市场分析与销售方案204.1 市场分析204.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析204.1.2项目产品的市场竞争优势分析234.2 营销策略、方案、模式234.2.1 营销策略234.2.2 营销方案254.2.3 营销模式254.3 市场风险分析264.3.1 项目产品市场风险因素分析264.3.2 防范和降低风险的对策26第五章建设方案285.1 产品方案和建设规模285.2 建设规划和布局285.3
3、 建设标准和产品标准295.4 工艺（技术）方案295.4.1 工艺路线及流程图295.4.2 工艺（技术）流程说明305.4.3主要工艺来源的可靠性和可得性315.4.4 主要工艺参数315.4.5 物料消耗定额及平衡分析325.5 设备方案325.5.1 设备选型325.5.2 设备清单325.5.3 设备来源335.6 建筑方案335.6.1 建筑物（主体工程）335.6.2 辅助工程、其它工程335.7 节能减排措施345.8 实施进度安排34第六章环境影响评价356.1 环境影响356.2 环境保护与治理措施356.3 评价与审批37第七章项目组织与管理387.1 组织机构与职能划分
4、387.2 劳动定员397.3 经营管理措施397.4 技术培训407.5 劳动安全、卫生与消防40第八章 投资估算与资金来源428.1 投资估算依据428.2 投资估算428.2.1 总投资428.3 资金来源438.3.1 中央财政资金438.3.2 地方财政配套资金438.3.3 自筹资金及来源438.4 资金使用和管理438.4.1 财政资金使用和管理438.4.2 自筹资金使用管理44第九章 财务评价459.1 财务评价依据459.1.1评价依据459.1.2基础数据与参数选取459.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算459.2.1 销售（营业）收入459.2.2 销售
5、（营业）税金及附加469.3 总成本及经营成本估算469.3.1 单位产品生产成本估算469.3.2 项目总成本估算479.3.3 经营成本估算479.4 财务效益分析479.4.1 盈利能力分析479.5 不确定性分析479.5.1 盈亏平衡分析479.5.2 敏感性分析489.6 扩建前后对比分析499.7 财务评价结论49第十章 社会效益分析5010.1 社会评价基本结论5010.2 农业产业化经营5010.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析5010.2.2 建设现代农业，促进产业化发展等5010.2.3 辐射带动能力分析5110.3 农民增收、农业增效评价5210.3.1 农民增收
6、5210.3.2 农业增效5310.3.3 对比分析53附录:一、附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3-1：流动资金估算表附表3-2：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：财政资金使用明细表二、附图：1.地理位置图2.XX1.6万头三元杂交育肥猪养殖基地
7、扩建项目现状图3.XX1.6万头三元杂交育肥猪养殖基地扩建项目现状图总平面布置图4.其它附图三、附件：附件1：项目单位营业执照副本复印件附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料附件4：土地租赁合同附件5：环保部门审批意见附件6：自筹资金来源证明材料其它附件-第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称:#省XX所有制形式:有限责任公司(自然人独资)项目承担单位#省XX成立于二00六年九月，前身是XX田野养殖场。是一家以母猪良繁、养殖销售及饲料销售为主的个人独资有限责任公司。公司占地面积97亩，注册资金250万元，拥
8、有固定资产净值517.9万元。现有畜牧技术人员8人，特聘畜牧专家15人，并与华中农业大学、#省农业科学院畜牧兽医研究所建立了长期科研合作关系，经过近五年的发展，在实践中已摸索出了一套完整的生产、经营模式，并积累了大量的养殖技术。同时为了达到环保的目的，解决养殖业对环境的影响，公司采取无公害标准化生产模式，达到综合养殖，无污染，零排放的标准。公司现存栏大约克、长白、杜洛克种猪550余头，2008年出栏瘦肉型三元杂交育肥猪10000头。公司生产的商品猪品质优，瘦肉率高，产品供不应求，社会信誉好，深受广大消费者好评。2008年1月被XX农业产业化经营领导小组办公室评为“市级重点龙头企业”。1.1.2
9、 财务状况2007年底公司资产总额958.856万元，固定资产总值为478万元，流动资产480.856万元，净资产总额 404.68万元，负债总额554.18万元，所有者权益404.68万元，年销售收入2367万元，净利润204.68万元，净资产收益率28.4%，投资报酬率50.59%，资产负债率57.79%。2008年底公司资产总额996.2万元，固定资产总值为517.9万元，流动资产478.3万元，净资产总额 535.63万元，负债总额460.57万元，所有者权益535.63万元，年销售收入2950万元，净利润447.50万元，净资产收益率33.69%，投资报酬率62.66%，资产负债率4
10、6.23 %。1.1.3 法人代表基本情况公司法人代表陈国文，XXXX人，现年42岁，大专文化程度，现任金农惠种畜禽有限公司总经理，XX政协委员。从事生猪养殖销售工作16年，具有较丰富的市场运作经验和较强的经济基础，并且热心于我市优质生猪养殖产业的发展与建设。2007年2月被XX委、区人民政府授予“全区养猪大户”；2008年2月被政协XX委员会授予“优秀政协委员”称号；2008年4月被XX人民政府授予“XX劳动模范”称号；2008年8月被#省畜牧兽医局聘为“2008年全省畜牧兽医系统民主评议政风行风评议代表”。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：2009年#省
11、XX1.6万头三元杂交育肥猪养殖基地扩建项目建设性质：扩建建设地点：#省XXXXXX村1.2.2 建设规模及产品方案项目建成后，公司新增标准化猪舍9栋3654平方米，年新增出栏瘦肉型三元杂交育肥猪6000头, 新增存栏长大二元母猪300头，达到年出栏商品猪1.6万头，存栏二元母猪850头。1.2.3 技术、设备、建筑物主要技术及来源：养殖场的长白、杜洛克、大约克种猪均来自#省原种场。本项目选择技术工艺本着先进性、实用性，健康安全、高效低耗、清洁生产的原则，依照农业部有关生猪健康和标准化生产有关要求，在华中农业大学、XX（区）畜牧局等组成的专家组“优良杂交配套体系”的指导下，采用目前推广应用较为
12、成功的全封闭标准化无公害生猪养植模式，达到栏舍建筑、品种组合、饲养管理、防疫保健、环境保护等方面的标准化目标。2008年被#省农业厅认定为“#省无公害畜禽产品产地”，农业部农产品质量安全中心对其颁发了“无公害农产品证书”。主要设备：新增产床、定位栏、畜禽绿色养殖仪等猪舍设备及饲料加工设备、疫病防疫设施等。主要建筑物：新增标准化猪舍、饲料加工车间、化粪池等废弃物处理设施等。建设期限：一年1.3 投资结构及资金来源项目计划总投资318.36万元，其中建设投资278.36万元，流动资金投资40万元。资金来源其中申请中央财政补贴资金50万元，#省级财政配套补贴资金20万元，区财政配套补贴资金5万元，公
13、司自筹资金 万元。1.4 项目效益项目实施以市场为导向，以效益为中心，以科技为依托，采取“公司基地+农户”经营模式，是个具备一定规模，经济效益和社会效益较好，辐射带动能力强，产品具有市场竞争优势，具有较强的科技创新能力和良好的经营管理机制的龙头项目。有利于培育壮大优势主导产业，有利于推动畜牧业结构调整，加快畜牧业向国际市场接轨；有利于带动区域经济发展和完善现代企业制度，有利于企业提高服务“三农”、服务社会的能力。有利于增加农民收入，带动农民致富，同时还可带动饲料加工，运输等行业的发展，具有较强的产业带动力。1.5 可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第29号）
14、； 2、#省农业综合开发办公室转发国家农业综合开发办公室关于2009年产业化经营项目实行财政补贴的指导意见的通知（鄂农办发200856号）；3、2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南（国农办2008207号）;4、2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲； 5、#省农业综合开发办公室关于申报2009年国家农业综合开发产业化经营项目的通知6、承担单位提供的有关资料和实地调查研究的情况；7、XX农牧业产业化十一五规划；8、国务院下发关于促进生猪生产发展稳定市场供应的实施意见。9、#省建筑工程综合定额；10、#省建筑工程消耗量定额；11、#省XX建材价格定额；12、现行投资估算的有关规定。1.6 综合评价项目生产技术先进可靠，产品档次高、质量好，具有广阔的市场发展前景，产品销售渠道畅通，玉米原料、动力供应有可靠保障，外部条件具备，财务预测及经济分析结果表明，内部收益率和投资利润率均超过基准值，具有较好的经济效益。同时本项目的实施可带动当地农业及畜牧业的发展，增加农民收入，具有良好的社会效益，项目综合可行。问题是当前项目承建单位与其他大的养殖企业相比，在企业实力、技术水平、产品质量和自我保护等方面还有较大差
