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1、采购控制精细化管理制度 / 采购控制精细化管理制度目录第1章 采购岗位职责11.1 采购总监11.2 采购经理21.3 采购计划主管31.4 采购预算主管31.5 供应商主管41.6 采购合同主管51.7 采购验收主管51.8 招标采购主管61.9 采购审计主管61.10 采购专员71.11 采购文员8第2章 采购计划92.1 采购计划制度规范92.1.1 采购计划管理制度92.1.2 采购计划编制办法112.1.3 采购订单计划制订规范132.1.4 零星采购管理办法162.1.5 采购申请审批制度182.2 采购计划工具表单192.2.1 物资请购单192.2.2 年度采购计划表202.2
2、.3物资采购计划表202.2.4采购计划变更表202.2.5 临时采购计划表212.2.6认证计划说明书21第3章 采购预算223.1 采购预算制度规范223.1.1采购预算管理办法223.1.2采购预算审批规范243.1.3 采购预算变更控制办法263.2采购预算工具表单283.2.1 年度采购预算表283.2.2 采购预算控制表283.2.3 采购预算审核表293.2.4 采购预算变更表293.2.5 原材料采购预算表293.2.6 固定资产采购预算表303.2.7 辅助材料采购预算表303.2.8 采购资金季度预算表303.2.9 采购资金年度预算表31第4章 采购合同管理324.1 采
3、购合同制度规范324.1.1 采购合同管理制度324.1.2 合同执行管理制度354.1.3 合同纠纷管理制度374.2 采购合同工具表单404.2.1 采购合同约定表404.2.2 采购合同评审表414.2.3 采购合同汇总表424.2.4 合同风险评估表42第5章 采购谈判管理445.1 采购谈判制度规范445.1.1 采购谈判实施细则445.2.2 采购谈判礼仪规范475.2.3采购谈判小组组建规范495.2.4采购谈判冲突解决办法515.2.5采购谈判技巧应用规范525.2.6竞争性谈判采购管理办法555.2.7 特殊物资采购谈判管理办法585.2 采购谈判工具表单595.2.1 谈判
4、计划表595.2.2 谈判事项记录表595.2.3 谈判议程纪要表605.2.4 采购议价记录表605.2.5 谈判人员考核表615.2.6 谈判僵局分析表615.2.7谈判步骤参照表625.2.8 谈判桌局势分析表625.2.9 对手谈判意愿分析表635.2.10 谈判桌上开局技巧分析表63第6章 订单跟踪管理646.1 订单跟踪制度规范646.1.1订单跟踪工作规范646.1.2 订单状态跟踪管理制度666.1.3 订单异常处理管理制度696.1.4 供应商分级跟踪管理制度716.2 订单跟踪工具表单736.2.1 订单进程表736.2.2 订单异常表736.2.3 催货通知单746.2.
5、4 采购订单跟催表746.2.5 异常订单反馈表746.2.6 采购追踪记录表74第7章 采购交期管理767.1 交期管理制度规范767.1.1订单交期保证办法767.1.2 紧急采购控制制度797.1.3 当地采购周期控制办法827.2 交期管理工具表单837.2.1 采购进度控制表837.2.2 交期变更联络单847.2.3 供应商交期计划表847.2.4 供应商交期变更单847.2.5 采购交货延迟检讨表847.2.6 供应商交期延误一览表857.2.7 供应商交货状况分析表85第8章 采购验收管理868.1 采购验收制度规范868.1.1 采购验收管理制度868.1.2 采购退货管理制
6、度908.1.3 采购质量控制制度918.1.4 采购品质保证制度958.1.5 电器设备验收管理制度998.1.6 商超采购商品退换作业办法1028.2 采购验收工具表单1048.2.1 验收清单表1048.2.2 退货登记表1058.2.3退货换货清单1058.2.4 检验异常报告1058.2.5采购质量控制表1068.2.6 采购检验报告单1068.2.7特采作业申请单107第9章 采购结算管理1089.1 采购结算制度规范1089.1.1 采购结算管理制度1089.1.2 采购付款管理办法1099.1.3采购付款对账管理制度1109.1.4预付账款审批管理制度1129.1.5预付账款追
7、踪检查制度1139.2 采购结算工具表单1159.2.1 采购结算单1159.2.2 预付申请单1169.2.3 账款核对表1169.2.4 应付账款明细表1169.2.5 现金采购申请表117第10章 采购库存管理11810.1 采购库存制度规范11810.1.1 库存计划管理制度11810.1.2 库存周转管理制度12010.1.3 库存呆滞品管理制度12210.2 采购库存工具表单12410.2.1 库存计划表12410.2.2 补货计划表12410.2.3 库存物资清单12510.2.4 物资存量明细表12510.2.5 呆滞品申请处理表12510.2.6 呆滞品处理损益报告126第1
8、1章 采购成本控制12711.1 采购成本制度规范12711.1.1 采购询价管理制度12711.1.2 采购成本管控制度12811.1.3 采购价格管控制度13111.1.4 采购成本核算管理办法13211.2 采购成本工具表单13511.2.1 采购询价单13511.2.2 成本预算表13511.2.3 成本费用单13511.2.4 采购询价记录表13611.2.5 采购价格审议表13611.2.6 运输方案审批单13711.2.7 采购成本计算表138第12章 采购招标管理13912.1 采购招标制度规范13912.1.1 采购招标管理制度13912.1.2 招投标文件管理制度14312
9、.1.3 招标文件评审制度14512.1.4 投标文件评审制度14712.1.5 招标争议处理办法14912.2 采购招标工具表单15112.2.1 招标信息登记表15112.2.2 招标委托申请表15212.2.3 标书评审表15312.2.4 开标记录表15412.2.5 招标比价表15512.2.6 评标小组名单15512.2.7 投标文件偏差汇总表15512.2.8 投标文件评审结论表155第13章 项目采购管理15713.1 项目采购制度规范15713.1.1 项目采购管理制度15713.1.2 项目采购作业管理制度16113.1.3 项目采购交期控制制度16313.2 项目采购工具
10、表单16613.2.1 项目采购计划表16613.2.2 项目采购申请表16613.2.3 项目采购询价单16613.2.4 项目采购控制表16713.2.5 项目采购验收单167第14章 采购信息管理16914.1 采购信息制度规范16914.1.1 采购信息收集制度16914.1.2 供应商信息管理制度17114.1.3 采购信息系统使用制度17314.1.4 采购信息保密制度17514.2 采购信息工具表单17814.2.1 供应商信息表17814.2.2 信息系统权限表17914.2.3 档案借阅申请单180第15章 采购审计管理18115.1 采购审计制度规范18115.1.1 采购
11、执行审计制度18115.1.2 采购稽核管理制度18215.1.3 物资采购审计办法18315.1.4 合同审计管理办法18515.2 采购审计工具表单18815.2.1 项目采购审计计划表18815.2.2 采购审计实施计划表18915.2.3 采购付款审计表18915.2.4 审计工作底稿19015.2.5 审计工作总结表190第16章 采购贿赂管理19216.1 采购贿赂制度规范19216.1.1 反采购贿赂管理办法19216.1.2 采购贿赂处理办法19316.2 采购贿赂工具表单19616.2.1 预防采购贿赂调查表19616.2.2 采购贿赂治理工作调查表19716.2.3 采购贿
12、赂事件查处汇总表19716.2.4 已查结采购贿赂事件专报表198第1章 采购岗位职责1.1 采购总监岗位名称采购总监部门名称/编号采购部直接上级分管副总职责概述根据企业运营需要制定企业的采购战略规划、工作方针和工作目标等，监督指导采购工作，确保物资按时、保质、保量供应工作职责不相容职责1制定采购战略规划、采购部工作方针和工作目标 落实采购战略规划和方针 落实各项采购管理制度 制定年度采购预算和计划 参与采购执行和付款过程 制定采购价格2依据企业管理要求和采购战略，建立健全企业采购管理制度，监督采购管理制度的落实情况3设计采购部的组织结构，明确下属人员的工作职责，筛选并任用采购部主管及以上工作
13、人员4审批年度采购预算和采购计划5审批特殊请购、大额采购和重要采购合同6对采购物资的种类和价格进行审核7根据采购业务模式和各岗位职责分工情况，制定科学合理的采购流程8主持采购招标和采购合同评审工作，签订采购合同，并监督执行9监督采购进展情况，指导下属开展采购监督跟单、催货工作，进行采购交期管理10审阅下属提交的采购质量检验报告，并预防采购物资质量事故11负责采购管理人员的招聘、考核、指导工作生效日期批准日期1.2 采购经理岗位名称采购经理部门名称/编号采购部直接上级采购总监职责概述根据上级制定的采购战略规划、工作方针和工作目标等，指导开展采购的各项业务，根据企业生产运营的需要制订企业的采购计划，组织采购原材料、设备等物资，选择和管理供应商，确保企业所需物资能够得到适时、保质、保量的供应工作职责不相容职责1协助采购总监制定采购战略规划、工作方针等，并协助其建立健全企业的采购管理制度、工作标准 监督采购制度落实情况 审批年度采购预算和计划 审批特殊采购、大额请购和重要采购合同 批准计划外采购项目 参与执行采购、付款过程 起草采购合同，审批采购价格 审批供应商名单2积极落实各项采购管理制度和相关规范、工作标准等3负责制订企业采购预算的采购计划，并报上
