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1、 光伏发电工程项目部工程物资管理制度目 录1.总 则32.物资管理职责33.工程物资计划及统计管理34.工程物资验收与入库45.物资仓储管理66.物资的出库97.物资的现场管理108.剩余物质退库111. 总 则1.1为规范光伏工程项目物资管理工作，确保现场物资供应、管理、使用各环节有效控制，降低材料消耗，规范工程项目的物资采购、入库（入场）、领用行为，监督施工生产单位合理使用物资、能源，严格验收、发放、回收和核销制度，特制定本制度。1.2本制度适用于美的光伏工程项目的物资管理。2. 物资管理职责2.1 业主项目部职责2.1.1 指导各参建单位贯彻执行国家、行业、企业有关物资管理的方针、政策、
2、法律、法规、规范、规章、标准和制度。2.1.2 编制光伏工程项目物质和节能管理办法，并参加实施、监督和检查。2.1.3 负责光伏工程项目物资采购计划、供应、验收、贮存、发放、使用等日常管理工作。2.1.4 负责光伏工程项目的物资管理工作进行监督、协调、检查。2.1.5 负责对承包单位采购物资的质量、计划的管理工作。2.1.6 负责光伏工程项目物资采购计划的编制及组织供应工作，确保现场需要。2.1.7 负责收集填报要求提报的物资统计报表。2.2 承包单位2.2.1 贯彻执行国家、行业、企业有关物资管理的方针、政策、法律、法规、规范、规章、标准和制度，严格遵守合同约定和本物资管理办法，对承包采购的
3、物资妥善验收、贮存、发放和使用。2.2.2做好相关物资的记录，并报业主项目部。2.3 监理对工程项目物资计划、发放和使用情况进行监督和检查，监督施工生产单位合理使用物资、能源 。2.4施工单位2.4.1合理使用物资，严格按照规定程序领取和使用物资，并做好记录。2.4.2建立、健全原始记录台帐，定期统计工程消耗用料，分析节超情况，并按时上报各类报表。要求规范化、准确化、严肃化。3. 工程物资计划及统计管理3.1光伏工程物资需用计划的编制及审核3.1.1 物资需用计划编制程序：业主项目部和总承包商,各自按照下达的项目进度计划，依据工程设计文件或施工图纸中的材料清单，编制工程主要物资需用计划。物资需
4、用计划应在开工前编制完成，经技术负责人审核，主管领导审批后，做为编制采购计划的依据。3.1.2 物资需用计划的内容：工程消耗的各种原材料、工器具、设备、半成品等均应编制物资需用计划。物资需用计划应包括封皮、物资需求汇总表等，其基本内容应包含：（1） 计划供货时间。（2） 物资名称、类别、规格、型号、数量、材质、采购方式。（3） 合同或设计文件有特殊要求时，需注明有关技术参数、标准，提供加工图、规范、图集、图纸或样品生产厂等。（4） 对质量、环境、职业健康安全有特殊要求的应填注具体标准。（5） 制表人及审批人签字。3.1.3 对于施工过程中的设计变更，应做到变更内容和变更需求计划同时编制、审批。
5、因施工图不能一次到齐，按照到一批编一批的原则进行。3.2 工程物资采购计划的编制及审核3.2.1 工程物资采购计划应包含的基本内容与物质需用计划一致。3.2.2 物资采购计划应考虑合理的物资储备，减少不必要的资金占用，在保证现场施工需要的前提下，应适量减少库存。在条件许可的情况下，个别品种的物资可以“零库存”。3.2.3 工程物资需用计划和采购计划的调整：（1） 设计变更或洽商造成的“工程物资需用计划”和“工程物资采购计划”的调整，按照原编制审核程序进行。（2） 在合同拟订时应明确因设计变更或施工任务调整而需调整物资计划而影响现场施工或造成库存积压的责任。3.3 物资统计管理3.3.1 承包单
6、位和各施工单位必须建立、健全原始记录台帐，定期统计工程消耗用料，分析节超情况，并按时上报各类报表。要求规范化、准确化、严肃化。3.3.2 报表数据应实事求是反映当期状况，报表数据应同单位实物、台帐及各业务口保持一致。3.3.3 各参建单位应按时上报下列报表：（1） 主要物资收、拨、消费与库存统计表，应每周第一日上报上周统计报表。（2） 季报（项目竣工报）：物资大清查汇总表，应于项目竣工验收后5日内上报。4. 工程物资验收与入库4.1 物资验收4.1.1 要加强物资验收，严把进料验收关，配齐配好检测用具，认真进行检验计量，保证验证的物资满足规定的要求。4.1.2 实行谁采购，谁负责收集、整理提供
7、有效技术证件的原则。采购人员要及时向供方索取有效证件，提交仓库（现场）保管人员，并且证物相符。4.1.3 工程所需的物资应根据订货合同、进料凭证、技术证件、组装配套图纸以及国家有关规定，对到货物资的品种、规格、型号、数量、外观质量、包装、随机资料及备品备件等进行核对，需要复试的应根据合同约定送相关资质部门进行复试检验。4.1.3.1 数量检验：按照合同、设计文件、随货凭证进行检尺、检斤、点数、换算或量方等方式检验，应符合公差标准。4.1.3.2 外观质量及规格的检验：（1） 根据合同核对物资的品种、规格和型号；（2） 查验到货物资是否按国家标准、部颁标准、企业标准和合同约定等进行了包装、标记；
8、（3） 外观缺陷是否超过国家标准和合同约定，同时按国标、企业标准规定的部位进行其规格几何尺寸测量；（4） 对机电产品进行一般性地内部结构检查，检查内部连接是否牢固、电子元器件是否完好。4.1.3.3 随行文件的检验：包括生产厂家、出厂日期、产品合格证、技术证明及调试、试验结果报告等。按规定或合同要求查验所附的技术证件及有关资料是否齐全，对比技术证件与国标、部标、行标和合同要求是否相吻合。4.1.3.4 对于需要送检的物资，需在供货方、监理和甲方三方见证取样下送相关资质部门检验。4.1.4 有特殊质量要求的物资，按照项目管理计划的要求进行检验和试验。4.1.5 对技术复杂的工程配套机械、电气设备
9、应会同施工、设计、监理、技术部门对其质量性能共同验收和试验。4.1.6 委托外加工的半成品、成品，由材料员、质检员和技术员依据加工合同或标准、图纸和监造报告进行检验和试验，合同约定送检的应送相关资质单位检验。4.1.7 在供方货源处进行质量监视和测量的产品，由经授权的材料员实施检验和试验；技术要求复杂的产品，由专业技术人员实施检验和试验。4.2物资数量验收方法4.2.1. 计重物资一律按实际重量验收；以理论换算计重交货的物资，按规定换算计重验收，并要记录换算依据、尺寸和件数；计件物资应全部清点件数。4.2.2. 定量包装的计重、计件物资可抽验5%15%，具体操作按GB2828规定执行，同时记录
10、毛重、皮重和净重。4.2.3. 成套交货的机电设备，必须查点主体、部件、零件、附件（技术证件、合格证、生产许可证）及工具备品等。4.2.4. 其他物资如玻璃、木材等，按国家有关规定的标准计量方法检查验收。4.2.5. 大堆料验量时，应扣除空隙、水分。4.3 入库（入场）登记及处理4.3.1. 通过验收的物资均由管库员负责标识，对原始质量证明文件进行编号、登记管理。4.3.2. 经以上检验合格的产品，方可填写“验收记录”，“物资技术资料登记表”，登记“物资卡片”，办理入库（入场）手续。4.3.3. 经验证发现质量证明文件内容不全或有不合格项时，应单独堆放，加以标识：（1） 若证件相符、实物不符，
11、由物资采购人员予以退货；（2） 若证件不符、实物相符，由物资采购人员补办手续，做到证物相符；（3） 对经验证不合格的物资，按不合格品处理。若验证合格给予合格标识，以示可以使用。4.3.4. 同时收集、登记、保管、传递相应的技术证件。4.3.5. 施工规范规定的，有特殊质量要求的，必须复验的工程材料，必须按照规定，经过试验人员复验，未经复验或复验不合格的，禁止使用。4.3.6. 认真做好物资标识和可追溯性管理。试验人员应将复验的结果及时通知管库员，由管库员将试验情况填入“物资技术资料登记表”。5. 物资仓储管理5.1. 总则5.1.1 各类物资管理都要认真贯彻国家物资仓库技术管理的规定，实现物资
12、管理标准化、物资养护科学化。5.1.2 危险化学品、爆炸物品的搬运、贮存及发放，制定专门的管理办法。5.2. 物资搬运5.2.1. 施工单位或承运单位应根据物资的重量、体积、形状、性能特点的要求，选用相应的搬运设备和工具，合理选择包装、架垫、苫盖、捆绑等办法防护物品，确保产品不受损、不丢失、不腐蚀、不变质。5.2.2. 对特殊产品：易燃、易爆、易碎、易受潮以及超长、超重、超限设备搬运，要符合安全规定及政府主管部门的规定要求，悬挂相应标志，并办理有关手续，必要时派专人押运。5.3. 仓储设施的合理配置5.3.1. 根据储存物资的技术性能，质量要求，周转量大小及气候地理等因素，设置必要的仓储设施。
13、5.3.2. 仓储设施必须保证收发、保管、搬运等正常作业，并符合有关技术安全规范。5.3.3. 临时性的工地料库可因陋就简，但必须保证所存物资的质量，并建立相应的规章制度。5.4. 物资标识5.4.1. 入库或入场的物资要做好相应唯一性和状态标识。原材料及半成品的产品标识通过出厂合格证、出厂印章、标牌等来实现；工程配套设备的产品标识是通过随机所带产品合格证、说明书、技术资料来实现的。物质标识均采取挂牌标识的方式，标识牌注明品名、产地、规格、型号、数量、进场日期、状态、采购方式。危险化学品的标识还应有“危险品”、“防火”、“防爆”及有害等标识，或提供相关的颜色和图案标识。5.4.2. 管库人员负
14、责库存物资、工程配套设备标识，并负责标识转移。进入现场物资的标识，由现场管库员负责做到实物与标识相符，不错标、混标、漏标。5.4.3. 物资及半成品的标识在出库时，应随发料单提供给领料人员。5.4.4. 现场物资存放地点发生转移时，标识应随物资同时转移，过程发生改变也应重新标识。搬运中要检查和保护相关的物资标识。工地剩余材料转移时，标识同时转移。5.5. 物资的保管、保养5.5.1. 管库人员应对入库（入场）实物的品名、规格、型号、数量及有关技术证件进行验收，做好验收记录，办理入库（入场）手续，并负责物资贮存的管理工作。5.5.2. 仓储物资、待发物资、代保管物资、待处理物资，应划区存放，仓库
15、内不得存放无帐物资和私人物品。5.5.3. 在库房内存放的物资应尽量上架，按物资的分类、规格、型号，分区码放，做到清点方便，并保持库区清洁。5.5.4. 物资存放要做到正确、整齐、安全、稳固、合理苫垫、过目知数、查点方便、料签齐全、标识明显。5.5.5. 管库人员对经管的物资必须按照“六查”内容，即查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术，认真自点，循环自点率每月不少于15%，并有自点记录交仓库主任签署意见，自点中发现的问题要求在一周内处理完毕。5.5.6. 在露天存放的物资，应分类、分区、按各类物资的保管要求进行码放，并保持料区内整洁。5.5.7. 仓库（现场）内存放的物资，应做到不腐烂、不锈蚀、不受潮、不过期、不损坏。5.6. 物资的出库管理5.6.1 物资出库必须凭证齐全、手续齐备、数量准确、质量完好、包装牢固、标识清楚。对有保管期限要求的物资，应在保管期内投入使用。5.6.2 库存物资的发放必须坚持“三检查”，并做到“三核对”三检查：即检查发放的物资是否状态良好，检查发出物资的编码、品名、规格、数量是否相符，
