业务管理制度

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1、 业务管理制度 一、为规范业务员管理，引导业务员提升业务水平，创造团队及个人的良好业绩，符合个人发展需要，适应公司*年下半年经营工作需求，并奠定公司完成次年度工作任务的基础，针对当前业务员工作现状，制定本制度。 二、业务员必须恪守信心、激情、主动、坚持、专注、诚信的工作原则，并在业务工作中得到体现。 三、业务员工作开展必须坚持有计划、有行动、有结果、有反馈的工作程序。 四、业务员应当培养自我学习的能力，通过接受集体培训、工作学习、经验总结等方式渠道，提升个人业务水平。 五、业务员岗位职责 1、制定工作计划，根据区域工作任务和工作需要制定适用的工作日程表，主要包括每日工作列项、每月工作列项、每季

2、工作列项、每年工作列项，并逐期评估、检查、报告。 2、根据职务需要参加业务沟通早会、月度业务工作分析会、年度责任目标会、产品说明会，以及公司组织的其他会议。 3、掌握责任片区县、镇经销商经销公司商品的库存量，及时主动补货，积极帮助经销商开发市场，销售所经销的商品，及时解决商品售后问题。 4、主动收集经销商各类信息，及时反馈公司，负责建立所辖区域经销商档案（档案表格式），每月25日前上报，及时更新。按季提交经销商评估报告（评估报告格式）。实施重要经销商重点维护的工作策略。 5、主动收集同行兄弟单位及经销商品，和行业内信息，及时反馈。 6、在规定的授信权限内向经销商授信，并负责当月授信账款在次月5

3、日前回款。 7、根据工作需要和出差制度出差，每月1日前提交上月工作小结、下月工作计划，和拜访记录表（格式）。 8、协助商品推广员策划、组织、操作各类促销活动。 9、妥善保管跟单送货的商品，和领用的各类单据。 10、严格执行公司及部门制定的商品行销政策，跟进政策实施状况，及时反馈。 11、按期完成责任区域的销售任务，和公司及部门下达的工作任务。 12、接受绩效考核。 13、积极参与团队建设，注重内部及本部门的团队协作，保持和谐。保持与合作单位及个体的良好关系。 14、主动学习，接受公司及部门组织的各项培训，并与团队分享个人工作及成长的经验。 15、严格执行公司各项规章制度。 六、业务员权限 1、

4、商品引入、商品销售政策制订会议的参与权。 2、经销商授信额度的使用权。 3、责任区域经销商的选择权。 七、业务员行为规范 1、着装整洁，适合工作场所。 2、举止端庄，符合工作角色。 3、谈吐得体，益于工作沟通。 八、业务员考勤 2、业务员出勤坚持个人服从集体、下级服从上级的原则。 3、业务员每月出差时间至少20天。 4、业务员因私请假须提前书面申请，经批准后休假。单月出勤率不足50%，视为自动放弃责任区域，可由公司调离处理。 九、业务员出差 1、做好出差前的准备工作，明确出差目的，计划达成目标所需时间，电话预约，备齐所需物品，检查协作者的准备工作。 2、出差提前一周书面申请，或按批准的工作计划

5、执行。 3、出差填写拜访记录表，按要求反馈。紧急商情，立即反馈。 4、出差宜紧忌松，在设定的时间内达成出差目标。 5、出差因故提前返回须经批准。 6、出差借支500元（含500元）以上须书面申请，执行差旅财务报销制度。 7、促销活动执行调整后的政策。因促销活动出差一般提前一个月书面申请，并提交活动详细工作方案，经批准后执行。 十、业务员绩效考核 1、业务员销售指标视责任区域及其他具体情部确定，具体销售任务写入劳动合同或签订目标责任书。 2、业务开展，或通过互联网及其他渠道获得的项目信息应及时备案，避免业务冲突。未备案的空白业务片区的业务信息实行先备案先得到的业务归属措施。 3、业务员绩效考核项

6、目主要有业绩成果项、业务过程实施项、纪律要求执行项，各项占不同的权重比例。 4、绩效考核一级考核一级，连续三个月考核不合格者视为不能胜任工作予以辞退。年度考核未达标者予以辞退。 5、业绩奖励在考核年度末依据月度、年度考核情况计发。 6、考核期内，产品物料及其他配备资源根据销售任务按比例分配，由业务员自主保管。 7、应收账款在30天回款期内未被追回，按当期应收账款额的2%以月为单位计算超期利息，在业务员月度业绩提成中罚扣。 十一、业务员人事变动 1、业务员实行内举外招的办法。 2、业务员招入、岗位调动、辞退由业务员直属上级提议，经公司审批执行。 十二、业务员奖惩 1、年度业绩成果完成率第一者，奖

7、励1000元。 2、年度业务过程实施第一，且完成年度销售指标者，奖励1000元。 3、能根据区域市场状况，提出营销模式或管理方案等好点子好建议者，奖励200元。 4、泄露公司机密、挪用公款、私收货款均属严重违纪，予立即解雇。造成经济损失应予赔偿，并追究法律责任。 5、配送收款次日上交，未按时上交，造成经济损失，承担全额赔偿责任。 6、出差不执行公务，以旷工论处，记小过失一次。 7、未按规定建立经销商档案，记小过一次。延期交罚款100元。 8、不服从上级指挥，记大过一次。 9、连续二次，或一年累计二次未按规定填写有关报表上交，或未填写记小过一次。延期上交罚款100元。 10、未如实向上级汇报，记

8、小过一次。 11、未完成公司或上级布置的工作，或临时性任务，记小过一次。 12、一月未与责任区域内的经销商联系，记小过一次。 13、未及时解决市场或经销商的问题，被查获或被投诉，记小过一次。 14、连续记小过三次，或月度累计记小过三次等同于记大过一次，记小过一次扣罚扣100元，记大过一次罚扣500元，考核月度连续二次记大过，扣完当月业绩。记过罚款在考核月度内兑现。 十三、本制度自*年*月*日起试行。 一、目的 规范项目钥匙管理工作，确保钥匙的清晰、完整。 二、业务范围 业主委托钥匙、返修钥匙的管理（入住及日常管理阶段）。 三、职责 1、管理处经理负责监督客服组钥匙日常使用和管理情况。 2、客服

9、负责人负责业主长期存放钥匙的监督及日常管理。 3、钥匙管理员负责业主委托管理钥匙、空置房钥匙（未售房屋及未办理入住）及返修钥匙的保管及日常管理。 四、工作程序 （一）、业主委托长期保管的钥匙 1、业主委托物业长期保管其房间钥匙以备出租或应急之时用时，应由物业客服组前台负责核对确认后进行保管，客服组应设立专门地点存放业主委托物业存放的钥匙（专人保管），同时登记业主钥匙寄存登记表。 2、业主因某种原因需更换门锁，应及时将新更换的门锁钥匙送至物业保存，原钥匙业主领回。未及时送至备用钥匙至物业的一切责任由业主承担，客服组前台必须催促业主及时送备用钥匙。 3、如果有特殊情况需动用业主的寄存钥匙，需经客服

10、负责人或物业经理批准并及时与业主取得联系，说明情况。在业主日接待表上登记，同时登记业主钥匙寄存登记表，使用完毕后及时送回客服组存放。业主寄存钥匙的管理原则是“谁管理、谁负责”，钥匙保管人必须跟踪整个钥匙借出管理过程和填写业主钥匙寄存登记表，并负责钥匙回收，同时必须将业主钥匙借出的详细情况，完整填写在业主日接待表上。 4、非业主本人领取钥匙时，需凭身份证或者业主委托书领取钥匙，客服前台需保留领取人身份证或者业主委托书，然后与业主取得联系，说明情况经其同意后，方可办理相关手续。并在业主日接待表上登记问询时间。 5、借出钥匙数量、楼、栋、房号必须与收回的数量、楼、栋、号相一致，若发现借出与收回不符或

11、造成钥匙丢失，钥匙管理员有权追究当事人的责任。 6、钥匙管理员每天下班前必须对钥匙进行一次清点，如发现问题及时向负责人报告。 7、当接到钥匙丢失或者钥匙损坏的报告时，客服负责人应马上请示物业经理，然后与业主取得联系，征得同意后，采取补办钥匙或者更换锁芯等措施。并在解决过程中采用防护措施，确保业主房屋的安全。丢失或者损坏的处理必须在当天处理完毕，并在业主日接待表上登记。 8、如客服负责人或者钥匙管理员休假期间，需将业主寄存钥匙管理移交给专人管理，钥匙管理人应履行客服负责人和钥匙管理员的相应职责。 （二）、返修钥匙管理 1、施工返修单位借用钥匙时，必须向钥匙管理员出示相关证明材料和身份证方能办理借

12、用手续。 2、借出的钥匙必须在当天下班之前收回，如的确不能收回，钥匙管理员应将原因报告给客服负责人，并跟进钥匙使用的整个过程直至钥匙收回。 3、借出钥匙的数量、楼、栋、房号必须与收回的一致。如发现钥匙借出与收回不符或造成钥匙丢失，将追究钥匙发放人的责任。 4、如发生钥匙丢失，应及时上报至客服负责人。 5、当接到钥匙丢失或者钥匙损坏的报告时，客服负责人应马上请示物业经理，然后与业主取得联系，征得同意后，采取补办钥匙或者更换锁芯等措施。并在解决过程中采用防护措施，确保业主房屋的安全。丢失或者损坏的处理必须在当天处理完毕，并在业主日接待表上登记。 （三）注意事项 1、非业主本人需借用钥匙时，必须经该

13、业主同意并押下身份证方可发放，否则一律不外借。 2、非本公司中介借用钥匙看房，必须出示业主委托书，并交付贰百元人民币的押金和拾元看房费方可办理相关手续。 3、如遇突发事件，须与该业主取得联系确认。进入房屋必须有两人以上，并做好记录工作。 4、对所有寄存钥匙必须从严管理，做到谁借出谁负责的岗位职责。 5、所有钥匙应建立电子档，做到实时更新。 6、入住阶段，如返修钥匙使用情况较多，务必将使用情况填写清楚。如业主将返修钥匙领走必须在业主钥匙寄存登记表上签字。 为规范医院药品采购管理，保证临床用药安全、合理、有效、根据中华人民共和国药品管理法，特制订本院药品采购管理制度如下： 1、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。 2、采购药品必须按照中华人民共和国药品管理法等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。 3、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。 4、医院药品网上采购必须经过山西省药械采购平台进行采购。 5、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。 6.所购药品应及时如实填写入库单。采购人员、入库验收人员均应在购药发票上签名，并经科主任审核后办理财务手续。