《SAP信息系统运行制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《SAP信息系统运行制度（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、S A P信 息 系 统 运 行 制 度1、总则第一条 为了加强信息系统的治理,确保信息数据的安全性和准确性,促进信息系统工作持续安康的进展,满足领导决策信息和信息披露的需要,依据公司相关治理制度,结合治理信息系统工作的特点,特制定本方法;其次条 治理信息系统是指在公司治理工作中,运用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建设和运行的能对有关数据进展收集、传送、加工、处理、存储和治理的各种系统的总和;第三条 治理信息系统工作的根本任务是：一争论制定治理信息系统进展规划,并组织实施；二依据公司的需求组织相关部门、人员对治理信息系统进展改进和完善； 三制定治理信息系统的治理方法和规章制度；
2、四组织制定治理信息系统操作标准,并组织实施； 五组织应用信息系统人员的培训工作；第四条 各部门应依据公司的各项规定、标准和标准来开展本单位的治理信息系统工作; 本标准既是保证系统正常运行的标准,也是考核各部门工作状况的重要依据;2、岗位及岗位责任随着公司治理信息系统应用层次的不断深化,计算机应用在核算和治理方面无论在范围上还是在层次上都有了很大的进展,为了使我公司信息化工作沿着安康严谨的轨道连续稳固提高,确保此项工作的合法性、科学性、准确性、安全性,特制定如下治理信息系统的岗位及岗位责任,各部门要依据实际状况 进展设置并进展相应的考核;各部门数据维护岗位要求数据维护员是系统中根底数据的主要操作
3、人员,主要负责物料主文件,部门,往来单位,人员,仓库, 物料与选购员的关系等数据的维护；负责本单位系统操作人员的培训及业务联系;经过培训,此岗要求具 备计算机操作的根本学问,娴熟使用 OFFICE 办公软件;2.1.2.2 岗位职责a) 对马上进入系统的物料主文件,必需严格依据软件要求,进展核实后,在核对好物料主文件的根本信 息、物流属性、生产属性后录入系统,并做好记录；b) 核实需要进入系统的人员、部门、往来单位、仓库等根底信息并准时录入系统,保证系统的正常运 行；c) 对保密性和安全性要求较高的货源清单、物料与选购员关系等数据依据规定格式进展录入、维护；d) 各数据治理员必需对自己所维护的
4、数据负责,在系统中查询、修改自己负责维护的根底数据,对维护 的数据做好文字记录；岗位权限a) 数据治理员拥有自己的独立帐号和密码,只允许进入系统中相关维护数据的模块和功能；数据治理 员必需对自己的帐号和密码进展安全设置,做到各负其责；b) 数据治理员在系统只能看到本人负责的相关业务部门,相关模块,相关数据维护的界面,只能看到本 人拥有操作权限的模块和功能；c) 数据治理员在系统中拥有治理和负责收集根底数据的权限,并对所维护的数据进展查询和修改；d) 数据治理员在系统中所维护的数据可以在系统中打印,也可以导出为电子格式,但需要填写操作记 录；e) 遵循系统其它治理文档针对权限安排的制度;f) 有
5、查询系统本单位的数据权限,并依据公司的有关制度,检查数据的准确性；g) 有对本单位操作人员违反公司信息治理规章制度和系统规章治理制度的行为,进展监视的权利；h) 遵循公司其它关于系统治理的规章、制度;销售岗位职责2.2.1 销售岗位2.2.1.1 岗位要求商务是系统中销售治理模块的主要操作人员,主要负责销售合同审核、销售发货单开具工作,业务单 据录入时必需做到数据准确、准时;此岗位要求具备计算机操作的根本学问,娴熟把握系统的操作方法;2.2.1.2 岗位职责a 准时办理物料的销售订单业务,准时开制销售提单; b 调整产品的销售价格;2.2.1.3 岗位权限a 拥有自己的独立帐号和密码,只允许进
6、入系统的销售治理模块及库存治理模块；销售员必需对自己的帐号和密码进展安全设置,做到各负其责；b 在系统只能看到本人负责的相关业务部门和物料,只能看到本人拥有操作权限的模块和功能； c 在系统有制作销售订单、销售提单以及相应单据的查询权限;d 在系统库存治理模块中具有查询所负责的产品的库存查询权限;e 在系统中制作的单据和帐表,可以在系统中进展打印,也可以导出为电子文档； f 遵循系统其它治理文档针对权限安排的制度;2.2.1.4 业务操作a 销售订单：依据客户或业务员供给的要货信息录入订单类型：一般订单和紧急订单；业务类型：赊销业务、退货业务、换货业务、调价业务、调货业务、赠货业务及现款提货,
7、调账业务用 于票退货不退调货业务的处理,请参看发票业务说明;b 销售提单：业务类型同订单; 留意：1、 必需参照订单生成；2、 录入分录时,库存预留应选择“预留”,同时选择批号和货位,选择货位时应从存量小的开头选择；3、 把握点：1） 信用把握：信用账期和信用额度的把握,超额需要通过财务审核；2） 发货把握：质管部岀具成品放行单的产品,才能发货;4、 红单退货、换货、调货及调价业务必需参照原蓝单生成;仓库治理员岗位2.2.2.1 岗位要求仓库治理员是系统中库存治理模块的主要操作人员,主要负责物料收发业务;仓库治理在企业实际治理中业务简洁,因此系统中仓库治理人员需要了解企业实际业务流程,并依据流
8、程在系统中表达,准时 进展系统数据的录入,做到数据的准确性和准时性;此岗位要求具备计算机操作的根本学问,生疏系统库 存治理的业务流程,娴熟把握系统的操作方法;2.2.2.2 岗位职责a 准时办理物料的入库业务,仓库治理员在收到物料时,必需准时审查,准时在系统中办理物料的入库业 务;为了保证系统的稳定运行,各个部门仓库治理员需了解不同的入库业务在系统中的操作方法,制作单 据;不允许任凭更改单据类型和制作单据;觉察制作单据错误,需准时更改；b 仓库治理人员针对自己负责的库房,需要对办理物料入库单进展系统库存治理模块的入库单记帐功 能 ,原则为每天的单据在下班前必需记帐；c 准时办理物料的出库业务,
9、仓库治理员在进展发料业务后,在系统中办理物料的出库业务;为了保证系 统的稳定运行,各个部门仓库治理员需了解不同的出库业务在系统中的操作方法,制作单据类型,业务类 别;不允许任凭更改单据类型和制作单据;觉察制作单据错误,需准时更改；d 仓库治理人员针对自己负责的库房,需要对办理物料出库单进展系统库存治理模块的出库单记帐功 能 ,原则为每天的单据在下班前必需记帐；e 仓库治理人员需对系统中自己制作的单据进展检查,觉察错误后,依据流程进展修改；f 仓库治理人员依据系统供给的查询帐表和单据的功能,为领导或相关人员供给查询的数据,打印或电 子文档进展呈报；g 每月盘点后录入盘点表,进展盈亏处理； h 遵
10、循公司其它针对系统治理的制度;2.2.2.3 岗位权限a 仓库治理员拥有自己的独立帐号和密码,只允许进入系统的库存治理、选购治理和质量治理 3 个模块； 仓库治理人员必需对自己的帐号和密码进展安全设置,做到各负其责；b 仓库治理人员在系统只能看到自己负责的仓库和相关业务部门,只会看到自己拥有操作的模块和功 能；c 仓库治理员在系统拥有制作入库单的权限,具体包括选购入库单,生产入库单、其他入库单,调拨移库 单,盘盈入库单；d 仓库治理员在系统拥有制作出库单的权限,具体包括销售出库单,生产领料单、其他出库单,调拨移库 单,盘亏出库单；e 仓库治理员在系统中拥有查询库存治理中帐表的权限,具体包括库存
11、余额的月报、日报、出入库单据 的查询、批次治理的查询及收发存汇总表查询等；f 仓库治理员在系统中制作的单据和帐表,可以在系统中进展打印,也可以进展导出为电子文档； g 遵循系统其它治理文档针对权限安排的制度;2.2.2.4 业务操作a 业务类别业务类别类别编号说明录入时间把握点1、原料类原辅料、包装实际物料确认入库选购入库1类需要生成请后 30 分钟内予以录验单入实际物料出库后 30选购退货2分钟内予以录入1、合格物料才能出库；2、生产部领原实际物料出库后 30辅料、包装物需带班生产领料3分钟内予以录入主管审核；领备品备件需设备治理员审核;车间退料4实际物料退库后 30分钟内予以录入由质管部领
12、取实际物料出库后 30质检取样领料5用于质检取样分钟内予以录入的由车间领取用质检取样车间领26于质检取样实际物料出库后 30的,主要是印分钟内予以录入刷箔用于测试物料试车领用27是否与机器匹实际物料出库后 30配分钟内予以录入收到的赠品,实际物料出库后 30赠品入库8主要是备品备分钟内予以录入件类上述赠品的领实际物料出库后 30赠品出库9用分钟内予以录入设备、公共设设备设施维护32施更换配件的实际物料出库后 30领取分钟内予以录入设备改造33应在备注中标实际物料出库后 30明“设备名称”分钟内予以录入二期领料34实际物料出库后 30分钟内予以录入其它用品领用35实际物料出库后 30分钟内予以录
13、入2、成品类于每日的 9 点、121、须由带班主管在生产入库6待验品入库点、16 点 30 分钟内系统中输入请验单,予以录入以便此处参照批号;白班实际物料出库后 30 分钟内予以录1、发放成品放行单销售出库17成品销售出库入,夜班出库的于次的成品系统才能出日 9 点前录入库退货入库18成品退货入库收到相关单据 30 分钟内予以录入成品返工净损收到返检单后 30 分损耗出库7失钟内予以录入成品过有效期收到相关单据 30 分失效报废出库10的报废钟内予以录入收到相关单据 30 分生产不合格报废出库11钟内予以录入退回品直接报收到报废证明后 30退回品报废出库13废出库,用于分钟内予以录入异地销毁合格品库内的 收到返检指令 30 分产品返检入库19成品返检钟内予以录入收到返检单后 30 分 1、质管部需要审核产品返检出库20钟内予以录入才能出库退货品库内的 收到返检指令 30 分退回品返检入库23成品返检钟内予以录入收到返检单后 30 分退回品返检出库24钟内予以录入收到领料单后 30 分样品领用29钟内予以录入收到领料单后 30 分补漏液领用30钟内予以录入收到领料单后 30 分 1、质管部需要审核成品质
