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1、2010年度QEOH管理体系内部审核材料目录1内审计划2内审签到表3内审检查表4内审不合格报告5内审不合格分布表6内审报告深圳市东深工程审核依据：ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:1999标准、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、公司QEOH管理手册、程序义件，相关法律及有关标准审核日期：2011年3月3日3月4日持续时间：2天内审目的：验证公司三体系及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的符合性和有效性，以便及时发现问题，采取纠正和改进措施，保持三体系及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范
2、的后效实施和持续改进审核范围：公司QEOH管理手册覆盖的所有要素。对象是公司最高管理者及管理者代表、工程部、成本部、市场部、办公室、质安部、宝安项目部、豪迈家具厂项目部。审核组长：胡木强审核员：陈碧芳（A）、胡木强（B）、余丹云（C）林志远（D）、王洪涛（E）、龙法城（F）日期时间受审核单位审核内容审核员联系人备注2011.3.31天宝安项目部见附页A、E胡木强2011.3.31天豪迈家具厂项目部见附页B、C、F林志远2011.3.4上午最高管理者及管理者代表见附页A、D范富上午工程部见附页C、E胡木强上午市场部见附页A、D、B土育生下午成本部见附页D、F余丹云下午办公室见附页C、E陈碧芳下午
3、质女部见附页A、D、B覃辉煌说明：工作时间：上午8:3012:00下午：14:0017:30首次会议：3月3日上午8:309:00末次会议：3月4日下午17:0017:30日期：2011.2.28审核内容部门/项目ISO9001:2008质量管理体系GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范ISO14001:2004环境管理体系OHSAS18001:1999职业健康安全管理体系备注最高管理者及管理者代表3/市场部工程部成本部4办公室质女部审核内容（续表）部门/项目ISO9001:2008质量管理体系GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范ISO14001:2004
4、环境管理体系OHSAS18001:1999职业健康安全管理体系备注豪迈家具厂项目部.1/宝安项目部1深圳市东深工程会议名称：2011年内审首次会议会议时间2011.3.3会议地点公司会议室序号姓名部门/职务签名1王育生市场部2范富管理者代表3陈碧芳办公室4余丹工成本部5胡木强工程部6覃辉煌质安部7彭兆登总经理会议名称：2011年内审末次会议会议时间2011.3.4会议地点公司会议室序号姓名部门/职务签名1王育生市场部2范富管理者代表3陈碧芳办公室4余丹工成本部5胡木强工程部6覃辉煌质安部7彭兆登总经理不合格/不符合项报告（R11-4）审核日期：2011年3月3日受审核方：豪迈家具厂项目部审核部
5、门或区域：质安部受审核方陪同人员：陈文宇、卢建平不合格/不符合项陈述：无环境管理体系、职业健康安全管理体系法律法规清单。不符合标准条款：主要/、符合项日次要/、符合项审核员：审核组长：受审核方代表确认签字：不合格/不符合原因分析:未及时整理、编制环境管理体系、职业健康安全管理体系法律法规清单。受审方责任人：日期：纠正措施需求评价：根据环境管理体系、职业健康安全管理体系法规和其他要求的规定“组织应及时更新有关法规和其他要求的信息，并将这些信息传达员工和其他有关的相关方。”评价人：日期：受审方制定纠正措施：根据公司环境管理体系、职业健康安全管理体系的要求，对该不符合项进行整改，及时整理、编制环境管
6、理体系、职业健康安全管理体系法律法规清单。受审区域实施纠正措施负责人：纠正措施计划完成日期：2011年3月6日受审方责任人：受审区域负责人签字：日期纠正措施完成情况：已按公司环境管理体系、职业健康安全管理体系的要求整改完成。受审区域负责人：日期：受审方负责人：日期：纠正措施实施效果验证：已整理、编制环境管理体系、职业健康安全管理体系法律法规清单，并符合公司环境管理体系、职业健康安全管理体系的要求。日期:验证审核员:不合格/不符合事实描述：无环境管理体系、职业健康安全管理体系法律法规清单。不合格/不符合性质目一般严重口重大原因分析：未及时整理、编制环境管理体系、职业健康安全管理体系法律法规清单。
7、纠正措施需求评价：根据环境管理体系、职业健康安全管理体系法规和其他要求的规定“组织应及时更新有关法规和其他要求的信息，并将这些信息传达员工和其他有关的相关方。”评价人：年月日纠正措施：根据公司环境管埋体系、职业健康安全管埋体系的要求，对该/、符合项进行整改，及时整理、编制环境管理体系、职业健康安全管理体系法律法规清单。批准人：年月日实施部门(单包)：豪迈家具厂项目部完成期限：2011年3月6日实施效果及验证结论：已整理、编制环境管理体系、职业健康安全管理体系法律法规清单，并符合公司环境管理体系、职业健康安全管理体系的要求。验证人：年月日QEOH管理体系内审报告审核编号：DS-2011-01日期
8、:QEOH管理体系内审报告审核类型2010年度QEOH管理体系内部审核审核目的验证公司管理体系的符合性和有效性，以便及时发现问题，采取纠正和改进措施，保证三体系及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的有效实施和持续改进。审核依据ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:1999标准及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范，公司QEOH管理体系文件，施工合同，相关法律、法规。审核组组长：胡木强，组员：曹海强、陈碧芳、土洪涛审核时间2011年3月3日、4日受审核部门主要参与人员受审核部门主要参与人员最高管理者及管理者代表范富宝
9、安项目部胡木强办公室陈碧芳豪迈家具厂项目部林忐远质安部覃辉煌市场部土肯生成本部余丹云工程部胡木强审核综述及结论一、审核综述：本公司QEOH管理体系换版后于2009年10月1日起生效运行。以胡木强为组长的内部三体系审核组于2011年3月3日4日对本公司的QEOH管理体系进行了为期2天的内部审核。本次审核范围涉及房屋建筑工程、水利水电工程、装饰装修工程、市政工程施工等专业。审核组共发现1个不符合项，其中：管理层0个，办公室0个,市场部0个，成本部0个，工程部0个，质安部0个，豪迈家具厂项目部1个，宝安项目部0个。这些不合格项均属轻微不合格，对QEOH管理体系的有效性没有构成严重影响。审核中所发现的不合格已形成纠正措施实施更正。二、审核结论：公司QEOH管理体系运行绩效基本符合要求，管理体系是有效的、充分的和适宜的。对审核中发现的不合格，已要求各责任部门及时采取纠正措施。审核组长：年月日
