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1、文件编号B-00-0000制订部门管委会版 本第二版文件名称程序书制订日期92 . 03 . 229备注核准杨庆隆审查张国清制作陈政廷嘉得隆科技股份有限公司文件修改记录文件编号文件名称程序书窗体编号修改叙述修订日期修改页次修订单位修订者修订后版次次B-00-0033内部品质稽稽核程序序92.033.29913/400管委会陈政廷第二版B-20-0011文件与资料料管制程程序92.033.29917/400管委会陈政廷第二版B-50-0022图面技术资资料管制制程序92.033.29920/400管委会陈政廷第二版B-50-0088不合格品管管制程序序92.033.29932/400管委会陈政廷
2、第二版B-50-0099矫正与预防防措施程程序92.033.29933/400管委会陈政廷第二版B-50-0100品质记录管管制程序序92.033.29935/400管委会陈政廷第二版B-10-0044客户抱怨处处理程序序92.033.29940/400管委会陈政廷第二版0/41嘉得隆科技技股份有有限公司司文件编号目 录制订部门管委会版 本第一版文件名称程序书目录录制订日期92 . 02 . 112备注核准杨庆隆审查张国清制作陈政廷目 录文件排序文件编号文 件 名名 称版次1B-00-0011管理责任程程序第一版2B-00-0022管理审查程程序第一版3B-40-0011制程管制程程序第一版4
3、B-40-0022机器设备保保养管理理程序第一版5B-40-0033检验与测试试状况识识别程序序第一版6B-30-0011产品搬运管管制程序序第一版7B-60-0011教育训练程程序第一版8B-50-0011检验、量测测与试验验设备校校正程序序第一版9B-00-0033内部品质稽稽核程序序第二版10B-30-0022采购管理程程序第一版11B-30-0033供货商管理理程序第一版12B-10-0044客户抱怨处处理程序序第一版13B-20-0011文件与资料料管制程程序第二版14B-50-0022图面、技术术、资料料管制程程序第二版15B-30-0055生产管制程程序第一版16B-50-003
4、3进料管制程程序第一版17B-30-0066原物料领用用退料料管制程程序第一版18B-30-0077产品储存管管制程序序第一版19B-50-0044产品包装与与交货管管制程序序第一版20B-50-0055统计技术管管理程序序第一版21B-00-0055品质系统程程序第一版22B-50-0066产品鉴别与与追溯程程序第一版23B-50-0077成品入库检检验作业业程序第一版24B-50-0088不合格品管管制程序序第二版25B-50-0099矫正与预防防措施程程序第二版26B-50-01001/41品质记录管管制程序序第二版27B-10-0011合约审查程程序第一版28B-10-0022退货处理
5、程程序第一版29B-50-0111工程变更管管制程序序第一版30B-10-0033客户满意管管理程序序第二版第1-1页黑色表表示需完完全依程程序书作作业 蓝色表表示小部部份需依依程序书书作业红色表表示昆山山厂程序序书排除除在外 2/41嘉得隆科技技股份有有限公司司文件编号B-00-0011制订部门管委会版 本第一版文件名称管理责任程程序制订日期92 . 02 . 112备注核准杨庆隆审查张国清制作陈政廷管理责任程程序1. 目的的： 确保保本公司司产品生生产、检检验、销销售、服服务等作作业程序序与ISSO-990011标准规规定之维维 护，执执行及持持续之适适用性。 2. 范围围：本公公司与品品
6、质系统统有关之之各阶层层部门及及负有管管理、验验证工作作之所有有人员。 3. 管理理代表之之指派与与权责：3.1. 本公司司管理代代表经由由总经理理指派由由品保部门门主管担担任之(含昆山山厂) 。4. 管理理代表权权责：4.1. 确保公公司所建建立的品品制度等等相关程程序能有有效的持持续运作作。4.2. 将品质质制度实实施成果果和任何何有待改改善事项项的需求求，直接接对总统统理报告告。4.3. 在公司司内宣达达对品质质政策、目目标、顾顾客要求求、法令令要求的的重要，并并确保全全员瞭 解解。5. 作业业内容：5.1. 品质政政策：创创新价值值、客户户满意。5.2. 品质目目标：年年度结束束前由总
7、总经理订订定下年年度品质质目标，各各单位部部门必须须全力配配合达成。5.3. 品质规规划：公公司订定定年度品品质目标标后，相相关单位位即应着着手展开开规划单单位品质质计画， 达达成品质质目标。 6. 品管管组织与与权责：品保部进料检验制程检验出货前检验6.1. 组织：6.2. 权责：1.进料检检验(IIQC)：进料品质质管制方方案及程程序之判判定。进料物品品依检验验标准做做检验动动作。进料品质质问题之之稽核与与回馈。2.制程检检验(IIPQCC)：内部品质质稽核。品质异常常登录、分分析与追追查，并并反应给给生产相相关主管管。3/41检验人员员依据检检验规范范指定项项目进行行巡回检检验与首首件检
8、查查作业。3.出货前前检验(OQCC)：依客户要要求之AAQL作作检验动动作。品质异常常之统计计与整理理。 顾客抱怨分分析与处处理。4/41嘉得隆科技技股份有有限公司司文件编号B-00-0022制订部门管委会版 本第一版文件名称管理审查程程序制订日期92 . 02 . 112备注核准杨庆隆审查张国清制作陈政廷管理审查程程序（壹）目的的：确保保本公司司品质系系统之运运作，能能持续及及有效，故故于定期期对品质质系统实实施检讨讨。（贰）范围围：凡与与本公司司品系统统运作相相关之部部门皆纳纳入审查查范围。（参）权责责：(一)管理理审查会会议主持持： (副)总经理理(二)管理理审查会会议召集集：管理理代
9、表(三)管理理审查小小组成员员：(副)总经理理、管理理代表及及各部门门主管（肆）内容容：(一)管理理代表每每年定期期于每年年五月底底前，召召开管理理审查会会议。(二)管理理审查会会议前由由管理代代表召集集各相关关部门主主管以上上人员参参与，由由总经理理主持，根根据会议议检讨缺缺失并提提出改善善，对于于严重之之不符符合事项项应由由发生单单位提出出项目改改善报告告，且由由管理代代表负责责追踪考考核至改改善完成成为止。(三)管理理审查会会议亦针针对各部部门所提提出之品品质系统统运作之之各项建建议做出出决议，并并由相关关部门负负责办理理，且于于下次会会议中由由负责实实施单位位提出执执行结果果。(四)管
10、理理审查会会议所决决议之执执行方案案，若执执行过程程中有发发生困难难应立即即将执行行问题点点反应给给管理代代表。管管理代表表得视状状况召开开会议解解决之。(五)管理理审查时时，各单单位应提提供以下下项目检检讨资料料包括：1 顾客反映信信息，如如抱怨、满满意度、服服务信息息等要求求，由业业务单位位提供。2 各项流程绩绩效符合合度及产产品符合合度，如如产品品品质目标标达标率率由品保保提供、生生产单位位提供产产量达标标率及生生产良品品率、生生管提供供排单达达标率及及交期达达标率、仓仓管提供供主要物物料库存存周转率率。3 矫正及预防防措施实实施结果果底状况况。4 以往会议决决议事项项执行结结果追踪踪。
11、5 内外经营环环境是否否改变？且影响响品质管管理系统统者，如如组织变变动、产产品变更更、经济济情势改改变、顾顾客需求求改变、政政府政策策变更、法法令变更更等信息息。6 任何改善提提议及持持续改善善实施结结果或状状况。 (六) 管理审审查须有有的决议议1. 品质管理系系统持续续改善。2. 产品上为满满足顾客客需求所所做的改改善。3. 人力资源、软软硬体设设施设设备及工工作环境境的持续续改善。(七) 管管理审查查会议记记录，必必须保存存至少一一年。（伍）相关关资料文件：5/416/40(一)内部部品质稽稽核程序序。嘉得隆科技技股份有有限公司司文件编号B-40-0011制订部门制造部版 本第一版文件
12、名称制程管制程程序制订日期92 . 01 .122备注核准杨庆隆审查张国清制作曹瑞龙制程管制程程序（壹）目的的：建立立公司各各类产品品之制程程均在既既定之管管制条件件下进行行，防止止不良现现象持续续发生，确确保品质质的一致致性，达达成品质质控制稳稳定的目目的。（贰）范围围：本程程序适用用于产品品生产过过程管制制。（参）定义义：(一)首件件检查：针对每每日每批批生产开开始之首首件产品品，所做做之品质质检查。(二)巡回回检验：IPQQC人员员于规定定生产时时间频率率，实施施抽样检检查，以以判断制制程状况况是否正正常。（肆）内容容：(一)生产产作业流流程：1.依各生生产作业业标准书书执行。(二)制程程管制作作业：1.IPQQC人员员依据检检验规范范指定项项目进行行巡回检检验及首首件检查查作业。2.作业员员发现异异常如无无法自行行处理，应应立即反反应给组组长或主主管处理理。3.异常处处理之后后再生产产，必须须由IPPQC实实施首件件检验。4.相关人人员于次次日汇整整制程检检验日报报，呈核核单位主主管，以以判断品品质不良良率。5.作业人人员于次次日前，填填写生产产日志呈呈报单位位主管审审核。(三)制程程异常管管制：1.制程上上由IPPQC人人员或作作业者检检查出之之不合格格品
