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1、1. 适用范围本规定适用于为保障购买的制品符合采购要求事项而实行的在公司 或者供应商现场实施的验证活动，来料检查及试验业务（以下简称为“来料检查”）。2. 目的对米购的制品在使用前进行来料检查，保证所米购的制品满足要求 事项。3. 用语定义3.1简易检查（或者无检查） 指对市场中可以采购的公用制品的品名、数量、有无损伤等 项目，根据规定的程序以非来料检查方法的较简易的方法实 施检查的来料检查的另外的形式。4. 职责和权限4.1品质保证部署长 来料检查计划及基准的树立、承认 来料检查结果的承认4.2来料检查担当进行来料检查及报告结果4.3采购部署长进行对采购制品来料检查的委托根据来料检查结果的处
2、理修订履历页数编号12345678910修订编号11111111Last页数编号11121314151617181920修订编号制作、检讨及承认制作部门检讨/合议部门承认制作/ / / / / /检讨/ / / / / / /5. 相关文件/适用样式来料检查成绩书 (F825-01)检查及试验业务规定(QP-824)不符合品管理规定(QP-830)纠正及预防措施规定(QP-852)统计性技法适用规定(QP-840)采购业务规定(QP-740)制品识别及跟踪性管理规定(QP-753)资材及制品管理规定(QP-755)测量装备管理规定 (QP-760)防静电管理规定 (QP-756)ERP运营规定
3、(QP-721)教育训练规定(QP-620)确保限度样本紧急生产要求对象制品的管理6.来料检查业务构成体系图检查员职务教育计划/准备实施来料检查检查及试验基准准备了解检查对象制品来料检查结果 记录/识别/报告根据结果的措施制作来料检查确保检查及试验用装备结果报告书资材入库承认实施检查No.识别来料检查状态(合格/不合格)业务流程图结果报告,承认输入物J、/ 次 要源不合格时，适用不符合制品管理规定准备检查基准了解及确保 检查用装备准备限度样本制品规格变更书制品规格变 更书，来料 检查基准书(QI-825-xx )制品规格变更 书、来料检杳基准书分析来料检查Data7.业务步骤业务内容(步骤)输
4、出物选择 条件相关主管部门 协助1.来料检查基准要根据检查及试验业务规定(QP-824)进行准备。检查试验 基准书(QI-825-xx)制品规格变更书QA研究生产1. 了解检查中需要的装备，根据检查及试验业务规定(QP-824)对此进行确保。测量装备 管理规定(QP-760)QA研究生产1. 了解能活用到来料检查中限度样本的必要性，并要对此进行准备。 特别时，在以下情况的制品要准备限度样本。根据公司制品的规格变更加工后纳货的制品类(PCB,Sub-Ass y,射出物等)限度样本限度样本 目录OQA研究生产41检查人员 职务教育制品规格变更 书、来料检杳 基准书1.来料检查的人员对相关制品检查业
5、务的实施前要根据教育、训练 规定（QP-620）必须接受职务教育。QA管理限度样本5检查对象 制品了解1.2.采购的制品中与以下相关的制品为进行简易检查对象，进行了解后 可对要求的检查项目的一部分或者全部进行省略。这样的简易检查对象要维持其现况。-简易检查对象制品选定基准1）为可以市场采购的制品，判断为对公司的制品品质不会造成影响的一般公用规格制品（伏特,网络，螺钉等）2）根据公司的规格变更加工后，已承认的相关样品比较时所期待 的品质水准较低的制品（例：包装纸、标签等）资材目录表制品规格变更 书简易检查制品目录资材/生产QANo.业务流程图输入物/ 必要资源业务内容（步骤）输出物选择条件相关主
6、管部门协助r3） （例4）制品特性上实施来料检查没有效果的制品:Solder peate, flux,清洗剂、黏胶剂等 ？）生产者可以不同，但都具有制品特性的一般制品，确认了技术性规格后已承认的制品（IC, FET, THERMISTOR,FUSE CAPACITOR, REGISTOR, ETC）实施检查1. 要根据相关的来料检查基准书（QI-825-XX）对制品的特性进行验证。2. 一般来料检查方法与基准如下。检查方法对象/单位项目合格判定水准抽检制品别Lot单位外观检查KSA3109AQL 0.65, GSII特性检查N=5, C=oNo.业务流程图1来料; 结果报检查 告书来料检查基准
7、书限度样本输入物/必要资源检查结果*但要根据顾客或者供应商的合意结果，对适用的AQL要进行调整。*特性检查可以已供应商提供的成绩书内容进行替代。3. 对简易检查对象制品的验证1）对指定为简易检查的品名，在入库前要进行一般的验证活动。-品名、规格、数量、运输中有无损伤、成绩书内容（相关时）,等4. 来料检查对象在紧急生产为目的要在进行来料检查之前要使用的时候， 规定的要求事项中发生不符合时为及时进行回收及替代，要对相关 Lot进行识别并要对此现况进行管理。例）紧急投入的制品。业务内容（步骤）1.来料检查结果要在来料检查成绩书（F825-01）中进行记录、维持来料检查结果2.来料检查记录中要包括以
8、下内容，但并不局限与此一-品名、日期、制品规格、数量、合格样品数量、不合格样品数量、判定结果、检查者、发现问题内容及严重性程度、适用基准书的纳货证输出物来料检查成绩书 QA 资材选择条件相关 部门主管 协助 QA 采购相关情报、供应商名称等3.但对简易检查结果的记录要在相关的“往来明细表或者入库证”等记录、维持验证结果。8来料检查状态 （合格/不合格）识别标识I成绩书 往来明细表 制品1.根据来料检查结果相关的成绩书及相关制品中要识别标识 “合格/符合” 或者“不合格/不符合”。往来明细表QA资材采购91结果报告及承认来料检查成绩 书1. 来料检查要根据来料检查成绩书进行报告并要得到承认。2.
9、 但简易检查品时可以已验证结果的确认进行替代。来料检查 成绩书QA采购10合格制品处理来料检查结果 书，相关制品1.判断为来料检查合格的制品时要向相关制品的保管担当通报其结果， 采取入库措施。ERPQA资材采购11不合格制品处理1来料检查 结果书相关制品1.来料检查结果不合格的制品要根据不符合制品管理规定（QP-830）进行处理。不符合品 管理规定（QP-830）QA资材采购12来料检查Data分析、活用*来料检查 成绩书1.活用来料检查结果 Data利用统计技法了解其发展趋势，并要活用于 以下目的中-相关制品的品质水准QANo.业务流程图输入物/ 必要资源业务内容（步骤）输出物选择 条件相关主管部门协助来料检查-相应供应商的能力了解及判断厂家指导必要性QA成绩书-对检查方法变更的考虑（例.简易检查T谷易的检查T 般检查T严格检查，冋意.适用/可冃匕、性）等8修订履历1）修订履历修订 编号申请书 编号修订 日期主要修订内容文件管理 担当确认2）分发处传阅及确认姓名签名日期姓名签名日期
