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1、一、材料准备流程材料定额表月生产准备计划、合同评审供方档案及库存现状材料准备计划通知供方能否满足NG OK OK材料定额表月生产计划、新品试制计划、调整计划、临时任务单一、二级库报表分厂（车间）生产计划、调整计划 （1）供方档案及现状月供应计划协调会业务主管通知供货厂家送货能否满足NGOK限额发料表 （2） （3）二、（1）.正常生产材料发放流程（1）分厂生产计划、分厂调整计划 分厂日生产需求分解材料定额表二级库存二级库材料员领料单资材部：（2）限额发料表 审批制造部：配套计划一级库发料分厂核对材料 能否满足OK入二级库 NG准备调整分厂生产计划能否满足本月生产计划生产任务调整 OK NG制造
2、部（3）二、（2）.新品试制、新材料、新增供方材料发放流程新品材料认证通知单分厂（开发）领用配套材料分厂核对分类登记入二级库要求单独标识、分类登记入帐投入生产信息反馈二、（3）.超差代用材料发放流程超差代用单料单（注明代用）正常领料程序分厂核对入二级库三、二级库材料发放至班组流程分厂生产计划、分厂调整计划班组计划材料定额表分品种材料需求材料日报表在制品库存二级库发料材料月报表二级库材料登帐盘库代用涉及相关材料分类标识超差代用材料正常材料新增供方材料 新材料新品试制材料重新投用材料代用材料班组生产计划材料定额表班组核对质量、开发、资材部跟踪投入生产多余材料退库满足生产要求不合格品管理程序良 废品
3、品入成品库定额是否适用 NGNG 领用生产 OK 补发材料申请质量、开发、制造部审批 四、（1）生产过程流程水平单配在制单绕线半成品绕线工序配生垂直单配在制 产 配对 NGOK 绕线在制 OK在制品报表台帐生产报表、台帐装配半成品装配在制装配工序调试半成品调试、后装工序待检在制检验 调试在制 NGOK待入库成品装箱待入库成品入库不合格品控制流程序不合格品四、（2）在制品定义图单配水平在制是否配对绕线生产单配垂直在制 NG检验装配在制调试、后装绕线在制装配OK待检在制调试在制装箱 NG待入库产品入库OK四、（3）生产报表流程班组生产报表（夜、中、早）早）成品入库 在制管理分厂统计月报周报台帐周报
4、月报日报日报台帐分厂主管财务科资材部制造部财务科分厂主管资材部制造部年报月报周报主管、相关部门五、（1）不合格品流程不合格品分厂、开发判定90重新投入生产 OK 分品种标识、登记入帐NG二 级库分厂解体材料是否可用OK NG打报废单到质量部申请报废质量部判定 不可 可利用材料利用资材部核对品种、数量分厂登记入帐入废品库五、（2）废品报表流程分厂解体日报 分厂报废台帐资材废品台帐 废品月报废品月报制造部相关主管资材部财务六、材料报表（适用一、二级库）领料单、班组领料 周末盘存月报分类、登记台帐主管领导财务资材部七、材料补发流程报废单(除新品、新材料、超差代用)超)正常生产需补充材料新品、新材料超差代用 需补充材料NGNG正常生产补充材料申请OKOK料单注明补发原因、分类登记、领料生产（参照正常领料相关程序） 八、提前领料、超产发料流程图准备计划分厂申请销售信息材料库存情况制造部审批通过分厂调试生产 NG提前领料通知 OK
