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1、第十章 仓储作业管理1.物料入库管理流程（1）原材料入库流程仓储部品质部采购部深入检验质量验收准备备齐凭证核对凭证清点物资数量完整初步检验质量入库放置签收更新台账审批、退货是否合格不合格不可执行合格物料采购开始结束物料入库流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1采购计划采购部采购部接到“发货通知单”后，通知仓储部、品质部准备接货2验收准备品质部、仓储部相关质检员和 仓管员在物料入库前30分钟到仓库待检区品质人员准备检验测量具及相关检验文件仓管员预核采购物料的品种批次，并备齐相关凭证清理待检区，配备搬运工具及搬运人员检验标准、订货单3核对凭证仓储部仓管员将已核准的“订货单”和“送货单核对，
2、确认数据是否一致，发现有误后与采购部一起交涉送货单4清点物料数量仓储部仓管员清点物料品名、规格、数量，确认是否与订货单中内容一致， 如发现问题及时上报，同时停止入库仓管员检验物料包装是否破损，如有则上报，并与质检员检验物料是否受损检验记录表5深度质量检验质检部质检员对物料进行深度质检，检验合格的填具“进料验收单”，不合格的交采购部处理进料验收单6签收仓储部对质检员检验合格的物料填写入库单，办理入库事宜入库单7入库存放仓储部依据先进先出的原则，存放物料，同时建立物料卡物料卡8更新台账仓储部及时更新台账，做到账、物、卡相符入库台账（2）成品入库流程生产车间 仓储部开始结束生产过程入成品库品质部待检
3、填入库单是否合格入废品库是否组织送检成品入库流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1组织送检生产车间生产车间通知品质部进行成品检验，做好送检工作2待检品质部依据成品检验标准及管理制度实施检验，并做好检验记录成品检验标准、成品检验记录3填入库单仓储部成品检验合格，填入库单入库单4入成品库仓储部将检验合格的成品，办理入成品库入库单5入废品库仓储部将检验不合格的成品，送生产车间返工或办理入废品库入库单2.物料出库管理流程（1）原材料出库流程生产车间生产部经理开始结束提出物资需求仓储部填写领料单审核物资使用是否填写发货单台账登记原材料出库流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1提出物资需求
4、生产车间生产车间根据生产计划及线上物料存量情况提出物资需求领料单2填写领料单仓储部生产车间根据物资需求填写领料单，报生产部经理领料领料单3填写发货单仓储部仓储部接收生产部经理审核过的领料单，办理发货，并填写发货单发货单4物资使用生产车间生产车间领取所需物料，进行生产作业5台账登记品质工程师检验过程中，发现问题，及时修订品质标准领料单发货单（2）成品出库流程销售部业务单位开始结束提货手续仓库专员出货申请审核是否货品准备出库手续仓库主管产品出库资料存挡知会确认货物出厂成品出库流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1审核仓库主管仓库主管审核销售部提出的出货申请，审核未通过则通知销售部继续办理提
5、货手续订货通知单2货品准备仓库专员仓库专员接收仓库主管审核后的提货单，作好货品准备发货单3出货手续仓库专员仓库专员办理成品出库相关手续成品交运单4产品出库仓库专员仓库专员办理好成品出库手续，知会销售部，并通知业务单位5货物出厂业务单位业务单位联系购货方，办理货物出厂6资料存档仓库专员收集成品出库资料，并整理归档订货通知单、发货单、成品交运单3.物资仓储管理流程采购部生产部财务部开始结束办理入库相关单位仓储部物资台账存储管理审核原材料产成品办理出库物资盘存领料单出库单原材料明细账废品处理方案废品处理仓储费用核算原材料明细账物资仓储管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1办理入库仓储部仓
6、储部负责原材料、成品入库，并办理入库手续入库通知表、入库验收单2存储管理仓储部仓储部负责原材料、成品的存储、调配及保管工作仓库材料日报表巡查记录表3办理出库仓储部仓储部负责原材料、成品出库，并办理出库手续领料单、发货单4物资盘存仓储部制订盘点计划，对库存物资进行盘点，记录盘点结果，汇总盘点报告，并进行库存调整盘点卡、盘点清册5废品处理仓储部仓储部进行物资盘点后，及时处理呆废料及废品呆废料处理表、废品处理表4.库存控制管理流程生产总监生产部开始结束现有库存仓储部采购部库存计划执行计划物资差异分析审核合理安排使用年度库存报告生产计划生产用料仓库记录审批是否采购执行采购流程是否库存控制管理流程说明序
7、号节点责任人相关说明相关文件/记录1库存计划仓库主管仓库主管根据生产计划制订年度库存计划，报生产总监审批年度库存计划2仓库记录仓储部对入库、出库进行记录控制，获得第一手统计资料，便于进行差异分析3审批生产总监生产总监对仓库主管提供的差异分析进行审核，考虑是否追加采购申请库存差异分析表4合理安排使用仓库部仓库部对仓库物资进行合理调配使用，并做好仓库管理记录工作年度库存报告5.物料盘点作业流程仓储部仓储主管开始结束盘点作业人员电脑录入员是否进行初点锁库填写盘点表填黑色联，初点交表列印差异表抽点签核调整库存差异差异是是录入电脑打印初点报表录入电脑复点填写盘点表蓝色联第三次填红色联至盘点无差异差异否和
8、电脑库存对照否物料盘点作业流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1锁库仓储部盘点前锁库，停止仓库物料的进出2进行初点盘点作业人员盘点作业人员两人或三人为一组开始初点工作，由一人负责记录盘点表黑色联3复点盘点作业人员在初点进行一段时间后进行复点盘点表蓝色联4差异分析盘点作业人员将初点报表与电脑录入数据进行差异分析5抽点盘点作业人员盘点作业人员对初点和复点无差异物料进行抽验，并在盘点表红色联上注明抽点盘点表红色联6库存对照盘点作业人员抽点确认无差异后，与电脑库存对照，数据出现差异报仓储主管处理7库存调整仓储主管仓储主管对差异进行签核，进行库存调整实际盘点报表6.仓库安全管理流程仓储部经理审批
9、异常制定安全管理制度进出库房人员安全控制库房物资收发保管安全管理库房消防管理库房防盗管理安全储存管理设备工具安全使用管理开始明确安全管理规定库房安全管理及时处理配合配合权限内权限外结束是解决否汇报提出处理方案审批异常解决配合总经理相关部门或单位仓储部仓库安全管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1制定安全管理制度仓储部经理仓储部经理制定安全管理制度，报请总经理审批后执行安全管理制度2库房安全管理仓储部仓储部安全管理员执行库房安全管理工作仓库安全日志3进出库房人员安全控制安全管理员安全管理员负责对进出库房人员安全控制4库房物资收发保管安全管理安全管理员安全管理员负责对库房物资收发保管的
10、安全管理，包括物资的安全储存管理和设备工具的安全使用管理5库房消防管理安全管理员安全管理员负责库房消防管理安全消防制度6库房防盗管理安全管理员安全管理员负责库房防盗管理安全管理制度7及时处理安全管理员仓储部安全管理员发现安全管理的异常情况需及时处理，如不能解决要及时向仓储部经理汇报，由仓储部经理提出处理方案，必要时可寻求公安、消防等部门协助解决仓库安全事故报告书7.物料入库日报表编号： 入库日期： 年 月 日物料采购人检验员入库记录人物料编号入库单编号检验单编号数量储位进料方订单编号备注审核：8.成品入库日报表编号： 入库日期： 年 月 日成品检验人成品入库记录人名称生产单位规格入库数量单价总金额仓库位置
