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1、超市一般业务、管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进旧供应商新商品引进流程是否新供应商 否 是新供应商商品引进流程订货管理作业流程收货工作流程商场进行商品销售、管理 采购部与店面共同分析是否有滞销或质量问题退货管理流程采购部处理解决 是 采购部分析经营是否有问题 是 否信息部：新商品试销是否已经到期 否 是新商品转正流程供应商分析淘汰流程是否新供应商 需结算流程 不需超市新供应商商品引进流程采购员洽谈新供应商及新商品将供应商详细资料列表，上报采购经理审批。并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生产厂家等商品是否已有经营 已有经营 不 同 意 无将供应商详细情况资料列表填写新商品录入资料表和供应
2、商录入表申报采购经理/总监审批采购部录入组录入：1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态采购员下新品订单，并通知门店超市旧供应商新商品引进流程供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈不同意采购文员填写新品录入资料表采购部主管/经理签名同意并由采购总监签字确认 同意采购部录入组录入新商品资料并确认新品资料单转交店长采购员下新品订单，并通知各门店超市联营及代销供应商引进流程采购部与供应商协商代销或扣点条件不同采购主管与供应商草签联营或代销合同意供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购总监审核同意总经理签名是否同意 不同意同意采购员与供应商合同签署备案（一式三份）供应商留底采购部留底财务部
3、留底采购文员填写新品录入资料表和供应商资料表整理费用收取清单采购部录入小组供应商和商品资料，进入订货程序超市新商品转正流程信息部每周一次检查，试销已到期新商品类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存信息部出需淘汰到期新商品明细表采购部、卖场考评给出书面意见 第一次采购总监审阅签字通知采购部及信息中心商品转正 保留 第二次 淘汰 未 退通知信息部淘汰及退货期限采购部将商品基础资料属性改为：不可订、不可进 货 通 知信息部检查到期是否已退货退货流程财务部结清余款及费用 已退货超市供应商分析淘汰流程信息部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，
4、以及供应商销售排行榜编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额信息部列供应商经营情况一览表采购部签署是否保留意见并交采购总监确认签名通知信息部：淘汰供应商名单及最后期限信息部检查是否按时完成 通总经理签名是否保留 知通知：采购部、财务部、营运部、信息部该供应商转正 采 购 及 总 经 理采购部将该供应商资料订为不可订或不可进退货流程采购部书面填报各厂家特别费用清单财务部汇总并收取厂家各项费用财务部结清供应商余款超市租赁结算流程每月指定交款日期，租赁供应商到财务部交租金财务部根据合同查验应收租金额采购部书面填报各供应商特别费用清单收取租赁供应商各种杂费及租赁费用财务部汇总采购部及营运部各项费用，列明细表财务列未交款供应商明细交采购部催交本月收款工作到期后，财务部将各表交至指定部门已交款供应商明细表未交款供应商明细表合同已到期供应商明细表 采购总监采 购 部营 运 部总 经 理超市联营供应商结算流程每月指定对帐日期，联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额采购部书面填报各供应商特别费用清单与财务部进行对帐，核对柜台每日交款项（营业额）结算组对帐员审核结款金额是否正确 否财务部汇总各项费用，列明细表 是 收取联营供应商各种杂费财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数
