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1、word一般业务管理总流程采购部与供给商洽谈新商品引进旧供给商新商品引进流程是否新供给商 否 是新供给商商品引进流程订货管理作业流程收货工作流程仓库管理作业流程商场进展商品销售、管理，商品价格牌管理流程1、价格牌管理2、POP管理3、变价作业流程退货管理流程采购部处理解决采购局部析经营是否有问题新商品试销是否已经到期新商品转正流程供给商分析淘汰流程程是否新供给商结算流程采购部与营运部共同分析是否有滞销或质量问题 是 是 否 否否 是是 需 不需新供给商新商品引进流程采购员洽谈新供给商与新商品将供给商详细资料列表，上报经理审批。并注明更换供给商原因：如供货价较低、是生产厂家等1、洽谈记录 2、新
2、供给商报价 3、旧供给商合同 4、旧供给商商品资料明细表采购在电脑系统中列印商品是否已有经营 已有经营 不 同 意 无将供给商详细情况资料列表（1） 洽谈记录不得涂改（2） 供给商报价明细含商品零售价与试销期（3） 市调报告 合同管理流程申报采购经理/店长审批录入组录入：1、新供给商资料2、新商品资料3、设定商品状态注：录入组二十四小时内录入完成，原始资料与电脑打印供给商商品明细表于次日十点前返回错误一条罚五元合同管理流程采购员下新品订单、排面量订单备注新品、新供给商，并通知卖场签名确认陈列位置由采购同营运经理协商确认备注：试销期规定1常规商品试销期30天 2电器类商品试销期60天 3特殊商品
3、另订旧供给商新商品引进流程供给商带新商品资料与采购部采购员洽谈不采购员填写新品开发单、供给商报价单、市调报告含售价与试销期同意采购部经理签名同意并由店长签字确认 同意录单组24小时内录入新商品资料并确认，原始资料与供给商商品明细表于次日十点前返回错误一条罚款5元采购员下新品订单、排面量订单备注新品，并通知卖场签名确认陈列位置由采购同卖场协商确认联营与代销扣点供给商引进流程采购部与供给商协商代销或扣点条件采购与供给商草签供给商洽谈记录表1洽谈记录2报价单只需售价3市调报告不同意供给商在合同上签名、盖公章交采购经理和店长审核财务部审核同意总经理签名是否同意 不同意同意采购员与供给商合同签署合同一式
4、三份供给商留底采购部副本留底财务部正本留底合同、供给商资料电脑部录入采购员填写新品录入资料表和供给商资料表整理费用收取清单录单组录入商品资料，进入订货程序新商品转正流程录单组每周一次检查，试销已到期新商品试销期30天类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存录单组出需淘汰到期新商品明细表采购部、卖场考评给出书面意见 第一次店长审阅签字通知采购部与录单组商品转正 保存 第二次 淘汰 未 退通知录单组淘汰与退货期限为两周录单组将商品根底资料属性改为：不可订、不可进 货 通 知录单组检查到期是否已退货退货流程退货期限为两周财务部结清余款与费用
5、已退货供给商分析淘汰流程营运部每周进展一次检查，已入场三个月供给商，以与供给商销售排行榜编号、供给商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额、排名、进货总量、总销量营运部列供给商经营情况一览表采购部签署是否保存意见并交店长确认签名通知录单组：淘汰供给商与最后期限录单组检查是否按时完成 通店长签名是否保存 知通知：采购部、财务部、营运部、电脑部该供给商转正 采 购 与 店 长录单组将该供给商资料订为不可订或不可进退货流程采购部书面填报各厂家特别费用清单财务部汇总并收取厂家各项费用财务部结清供给商余款租赁结算流程每月指定交款日期，租赁供给商到财务部交租金财务部根据合同查验应收租金额采购部书面填报各供给商特别费用清单收取租赁供给商各种杂费与租赁费用财务部汇总采购部与营运部各项费用，列明细表财务列未交款供给商明细交采购部催交本月收款工作到期后，财务部将各表交至指定部门采 购 部已交款供给商明细表未交款供给商明细表合同已到期供给商明细表 营 运 部店长总 经 理联营供给商结算流程每月指定对帐日期，联营供给商到财务部查询销售额与可结款金额，每月1-5号对单，15号、25号后周五结款采购部书面填报各供给商特别费用清单与财务部进展对帐，核对每日交款项营业额核算员审核结款金额是否正确 否财务部汇总各项费用，列明细表是收取联营供给商各种杂费财务部根据合同查验收取分成额是否超出
