KPI指标库-地库指标

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1、KPI指标库（最全的）|地库指标KPI指标库XXXXX有限公司 20*年 月 企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典财务会计指标序号指标指 标定义功能考核依据1万元工资销售收入比例财政年度内 的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素质和能 力 2产品毛利率 产品毛利/产品销售收入 检测分（子）公司 当前经营模式的效率3利润总额一定周期内完成的利润总额检测分（子）公司的经营效果4利润总额增加率 （本期利润总额一上期利润总额）/上期利润总额检测分（子）公司不断优化 经营模式，提高管理水平，追求利润最大化5集团利润贡献率某分（子）公司利润总额/

2、集团公司利润总额检测分（子）公司在 全公司利润中的贡献度6资金沉淀率 一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例 检测流动资金的使用和周转效率7资金周转率 一定周期内流动资金的周转率 检测公司周转情况8投资收益率 税后利润/实收资本 检测分（子）公司的投资收益情况9资产负债率负债总额/资产总额 检测分（子）公司的资产负债情况10生产管理指标序号指标指标定义功能考核依据1产值 一定周期内完成的入库品总额 检测一定周期内的劳动生产总额2生产计划完成率 实际生产完成量/计划完成量 检测生产部门 生产计划完成情况3按时交货率按时交货额/计划交货额检测生产部门生产进度执

3、行情况4全员劳动生产率 总产值/员工总人数检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率5设备折旧率 设备折旧费用/设备资产 检测资产消耗占设备资产比 率，以测定设备利用情况6设备故障率 设备故障检修费用/产值 检测设备资产的消耗在总产值中的比重7工具消耗率工具消耗额/产值 检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好 8 生产安全事故发生数一定周期内发生的安全生产事故数检测生 产部门生产安全管理的效果9生产安全事故损失率生产安全事故损失额/产值检测生产安全事故造成的生产损失情况10生产安全事故处理的及时性生产安全事故是否得到了及时有效的 处理 检测生产安全部门的工作情况11生产作业现场的整洁、有序性生产作

4、业现场是否摆放整齐，存放有秩序检测生产作业车 间的现场管理情况12成本控制指标序号指标指标定义功能考核依据1主营业务成本总额产品生产成本 检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本增效提供依 据 2 制造费用与主营业成本比率 制造费用/主营业务成本 检测制造费用在主营业务成本中的比例3制造成本与主营业务成本比率制造成本/主营业务成本检测制造成本在主营业务成本 中的比例 4管理费用 在生产销售产品中所发生的管理费用 检测分（子）公司的管理费用比例5营业费用 在产品销售过 程中发生的费用 检测分（子）公司的产品销售费用 6 7 8 9 10 市场营销指标序号指标指标定 义功能考核依据1销售

5、合同额一定周期内完成签订的销售 合同总额 检测一定周期内的营销效果 2销售收入 一定周期 内完成的产品出厂总额 检测一定周期内的产品销售收入，以产品出 厂为准 3货款回笼率一定周期内回笼的销售货款总额/销售 收入总额 检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高 效率 4营销、销售计划完成情况 周期内营销、销售计划的完 成、达成情况 检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况 5市场占有率 产品销售收入/产品市场总份额 检测一定周期内 的市场占有情况 6营业费用比率营业费用总额/产品销售收 入总额 检测一定周期内的营销效果 7销售收入增加率 （本 期销售收入一上期销售收入）/上期销售收

6、入 检测一定周期内的销 售增加情况 8客户满意度 客户满意户数/公司全部客户 检 测公司的客户满意度情况 9营业费用达成率一定周期内实际 营销费用/营销预算费用 检测营销费用预算执行情况 10运输 费用达成率一定周期实际发生的运输费用检测销售部门合理选 择运输单位，控制运输成本 /计划预算费用 11解决客 户投诉率一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数检测相关部 门客户投诉的解决力度和效果 12合同归档率周期内归档合 同总数/应归档合同数检测销售合同是否及时归档 13销售台 帐的准确性 销售台帐记录是否准确 检测销售台帐记录的准确性14销售往来记录的及时性和准确性销售往来记录是否准确及时 检测

7、销售往来记录的及时性和准确性 15产品标识制作的及时 性 产品标识制作是否及时 检测产品标识制作的及时性16客户信息管理的完成性 客户信息是否完整并及时更新 检测客户 信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新 17销售 结算工作进行的及时性准确性是否及时、准确地进行了销售结算 检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作质量管理指标序号指标指标定义功能考核依据1 一次检验 成功率一次检验成功的产品数/检验的产品总数检测生产质量情 况 2品管成本比重 品管成本/产品销售收入 检测品管成本 占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、品管改进参考 3质 量事故处理的及时性有效性质量事故处理是否

8、及时有效检测品 质管理部门在质量事故处理方面的工作 4产品抽检合格率抽 检合格产品总数/抽检产品总数 检测产品生产质量，由品质保障部 组织 5客户质量问题处理的及时性有效性 对于客户质量问题 的投诉是否及时有效检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解 决的及时性，准确性 6质量体系评审不符合项数 年度质量体 系评审发生的不符合项数检测公司质量体系管理的完整性、准确性 7质量检验的差错率 产品检验差错数/检验产品总数 检测产品 检验人员的检验准确性和水平 8供方质量检验资料的保管情况 供方质量检验资料是否完整、准确检测质量检验人员日常工作的情 况 9技改项目的完成率 技改项目完成数/技改项目计划数

9、检测公司技改项目的完成情况10人力资源指标 序号指标指标定义功能考核依据1员工增加率（本期员 工数一上期员工数）/上期员工数 检测周期内员工增加比例2员工结构比例 各层次员工的比例分配状况 检测人力资源结构的 合理性 3关键人才流失率一定周期内流失的关键人才数/公 司关键人才总数 检测公司关键人才的流失情况4工资增加率（本期员工平均工资一上期员工平均工资）/上期员工平均工资检 测工资增加情况5人力资源培训完成率 周期内人力资源培训次数/计划总次数 检测人力资源部门培训计划的执行情况6部门员工出勤情况部门员工出勤人数/部门员工总数检测部门员 工的出勤情况7薪酬总量控制的有效性 一定周期内实际发放

10、的薪酬总额/计划预算总额检测人力资源部门在薪酬总额控制方面 的有效性 8人才引进完成率 一定周期实际引进人才总数/计 划引进人才总数 检测人力资源部门的招聘计划完成情况9考核工作完成的及时性准确性公司绩效考核完成的是否及时、准确 检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性10采购供应指标序号指标指标定义功能考核依据1采购 计划完成率当期采购实际完成数/当期物料需求计划检测采购部 门采购计划的完成情况2采购成本降低率 （上期采购成本一本期采购成本）/上期采购成本 检测采购部门降低采购成本的效果 3供应商一次交检合格率供应商一次交货合格的次数/该月所有 供应商交货次数 检测采购供应部门对采购进程、

11、采购质量控制的情况 4供应商信息管理供应商、外协商信息的完整性、准确性 检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，以及是否及时 更改 5采购积压物资处理的及时性是否及时有效地处理了仓 库积压物资检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性 6 采购资金使用情况一定周期内采购资金付款数/采购物资的总额 检测采购供应部门的采购资金使用情况78产品技术设计指标序号指标指标定义功能考核依据1 研发计划完成率 当期按计划完成的研发项目数占当期计划完成的 研发项目数的比例 检测技术部门的研发计划完成情况 2技术 图档更改的及时性是否及时将技术图档更改检测技术中心技术 图档更改的效果 3技术出图的及时性

12、准确性是否按照生产进 度及时准确的出图 检测技术部门的工作效果 4标准化审查的 差错率标准化审查差错次数/标准化审查总次数检测标准化人员 的工作效果5678910仓库库存指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 总库 存金额月底全部库存产品按入库成本价格计算的总金额检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安 排生产提供依据 2总库存数量月底全部库存产品数量检测 分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理 安排生产提供依据 3物资入库差错率入库差错次数/入库总 数检测仓库部门的工作效果 4物资领用差错率出错次数/ 领用总数检测仓库部门的工作效果 5

13、报表、台帐出错率记录有误的报表、台帐总数 检测仓库部门的工作效果 6仓库环 境审查 仓库环境是否整洁有序 检测仓库部门的工作效果 7 标准库存量与实际库存量比率 标准库存量/实际库存量 检测标准 库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之基本比率，为决定安全 存量提供依据 8企业（二）关键绩效指标（KPI）辞典财务类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源 部门费用预算达成率（实际部门费用/计划费用）*100%部门费用 实际及预算资料 项目研究开发费用预算达成率（实际项目研究开 发费用/计划费用）*100%项目研究开发费用实际及预算资料 课题 费用预算达成率（实际课题费用/计划费用）*100%

14、课题费用实际 及预算资料招聘费用预算达成率（实际招聘费用/计划费 用）*100%招聘费用实际及预算资料培训费用预算达成率（实际 培训费用/计划费用）*100%培训费用实际及预算资料 新产品研究 开发费用预算达成率（实际新产品研究开发费用/计划费用）*100% 新产品研究开发费用实际及预算资料 承保利润 寿险各险种的死 差损益情况，死差损益二实际死亡率-预期死亡率理赔统计、精算部 赔付率 （本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款） /本期经过的寿险风险保费理赔统计、精算部内嵌价值的增加 将来保单价值的贴现值精算部、财务部 人力成本总额控制率 （实际人力成本/计划人力成本）*100%财

15、务部 标准保费达成率 （公司实际标准保费/计划标准保费）*100%财务部 附加佣金占标 准保费比率（附加佣金/营销标准保费）*100%财务部 续期推动费用率（续期推动费用/“孤儿单”佣金）*100%财务部 业务推动 费用占标准保费比率（业务推动费/标准保费）*100%财务部 公 司总体费用预算达成率（公司实际总费用/预算总费用）*100%管 理费用实际及预算资料 公司办公及物业管理费用预算达成率（实 际数/预算数）*100%财务部车辆费用预算达成率（实际数/预算 数）*100% 财务部党办管理费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部 党办、工会费用预算达成率（实际数/预算数）*100%

16、 财务部日常办公费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部 办公费用预算达成率（实际数/预算数）*100% 财务部会务、接待费用达成率（实际数/预算数）*100%财务部 专项费用预算达成率（实际专项费用/预算专项费用）*100%财务 部 销售目标达成率（实际销售额/计划销售额）*100%销售报表 理赔率（理赔数量/销售数量）*100%理赔报表产品/服务销售收 入达成率（实际销售收入/计划销售收入）*100%销售月报表 全 部账户净投资收益率/同期B全部帐户净投资收益率/投资委员会 选择的市场基准收益率财务部/证券市场公布数据enchmark（Benchmark二国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO 评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率） 投资收益率计划达成率（董事会批