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1、2011年纪检监察审计工作汇报2011年12月25日2011年，厂纪委、审计监察部在厂党委和厂的领导下，认真贯彻落实集团公司关于党风建设和反腐倡廉工作的部署，按照油田公司纪委、监察部的要求，深入学习实践科学发展观，紧紧围绕厂“4341”发展目标，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，扎实推进惩防体系建设，进一步加强了党风廉政建设和纪检监察、效能监察、审计工作，为全厂生产建设及各项任务的完成提供了纪律保障。一、2011年重点工作总结2011年工作，主要有以下七个方面：（一）深入开展反腐倡廉教育，引领党员干部强作风、树形象1、深化党纪条规教育，增强干部法纪观念。一是组织不同层次的党员干
2、部认真学习党纪条规。通过开会集中学、日常自学和党课专题学等多种形式，组织学习了廉政准则、党章、国有企业领导人员廉洁从业若干规定等党纪条规。为方便学习，我们将整理的24个1000余条近年来新出台的党纪条规挂到网页上供大家学习下载；二是踊跃参加党纪条规答题活动。在油田公司组织的 “忆党史、学党章、遵党纪、做贡献”网上答题活动中，我厂答题人数占应参与答题人数的213%，平均分98.61。通过以上活动，全厂党员领导干部廉洁自律观念、遵章守纪意识得到了进一步增强。2、深化正反典型教育，营造廉洁勤政氛围。为了弘扬正气，在今年建党90周年庆祝活动期间，我们总结选树了9名廉洁勤政模范和10名“十一五”期间优秀
3、的党员干部，通过厂闭路电视、企业网等形式进行了宣传。为了以案明纪，我们组织全厂党员干部收看反腐倡廉教育片30余部，1800多人次受到了教育。同时，还组织学习、剖析反面典型案例贪欲无厌 自毁前程等案例材料，把学习案例材料与学习第九采油厂违法违纪违规责任追究规定结合起来，与剖析近几年九厂发生的案件结合起来。在学习的基础上，我们还要求针对管理中容易出现问题的薄弱环节，查缺补漏，制定整改措施。全厂共查找出管理方面的问题27个，制定各种改进措施37项，为从源头上预防和治理腐败奠定了基础。3、加强廉洁文化建设，增强拒腐防变能力。为了使廉洁文化逐步向基层延伸，我们在总结他拉哈采油队廉洁文化建设经验的基础上，
4、选取了3个示范点开展教育活动：厂机关党委通过开展廉洁风险分析、制定控制措施，提高了机关干部的廉洁从政能力和自我约束能力；经保大队一中队、生产准备大队物资供应中心，通过反腐倡廉教育图片展览、组织干部员工算违法违纪成本账、学习廉政法律、法规等活动，提高了干部员工遵纪守法、廉洁从业的自觉性。通过几年来的探索与实践，我厂的廉洁文化建设基本形成了多层面立体化格局。（二）着力探索内部监督资源的融合，进一步推进惩防体系与内控体系联动机制建设1、分解任务，细化责任。今年5月，公司纪委3号文件下发后，厂纪委在充分调研、广泛征求意见的基础上，制定了第九采油厂惩防体系建设2011-2012年推进计划责任分解表，将厂
5、惩防体系建设与财务、物资、组织人事等12个重点管理业务有机融合，把64项具体工作任务根据职责分工分别落实到了相关单位和机关各部门，并落实具体工作完成时间，要求紧密结合厂发展需要和各部门职能，充分发挥作用，形成整体合力，确保惩防腐败体系与厂各项管理工作有机结合，为下一步深入惩防体系建设奠定了基础。2、及时总结，逐步推进。为进一步推进惩防体系建设工作的深入开展，今年8月，厂召开了惩防体系建设推进会。会上，各相关部室和单位汇报了前一阶段在惩防体系建设方面所作的工作、存在的问题，围绕惩防体系建设工作在夯实基础、强化教育、完善机制、探索规律等方面进行了总结交流，对下一步惩防体系建设任务进行了安排，促进了
6、惩防体系建设工作的进一步深入。3、突出重点，加强防控。一是参与油田公司惩防体系与内控体系有机结合课题研究工作。该课题被列为大庆油田公司级管理专业研究项目，被集团公司列为发展战略与政策研究课题。在课题研究过程中，我厂不但承担了油田公司的主要研究任务和试点任务，还多次参与集团公司课题的研究工作，并一直发挥重要作用；二是在厂内加强廉政风险防控，突出重点领域，对我厂完成的物资采购业务领域和工程建设项目两个控制文档，进行模拟运行和检查测试。利用全面风险管理手段，重点在体系框架设计、风险评估、风险管理、风险监督四个方面实现了惩防体系与内控体系有机结合，为下一步全面铺开奠定基础。（三）抓好各级班子和领导干部
7、党风责任制落实，提高领导干部责任意识1、重新修订党风廉政建设责任制。结合厂发展变化实际，对原第九采油厂领导干部党风廉政建设责任制（庆油采九党发200320号）进行重新修订，制定了第九采油厂党风廉政建设责任制实施细则，进一步明确了全厂各级干部党风廉政建设的责任范围，丰富了责任内容，以厂党委文件的形式下发。2、签订党风廉政建设责任书。为推进落实党风廉政建设责任制落实， 4月 25日，我厂举行党风廉政建设责任书签订仪式，厂党政领导、矿（大队）党政正职、机关副科级以上干部共100余人参加了会议。厂党委书记曹叔文、厂长王岩楼分别与17个矿（大队）级单位党政正职和机关11个部室主任签订了党风廉政建设责任书
8、。曹书记要求各单位党政“一把手”要切实担负起“一岗双责”，认真研究职责范围内的反腐倡廉建设工作，制定切实可行的党风廉政建设责任制落实方案，并与生产经营和科研工作同部署、同检查、同落实、同考核，推动责任制的有效落实。各大队级单位也分别与各小队干部签订了党风廉政建设责任书，全厂各单位共签订责任书316份，签订率达100%。厂纪委不定期的对领导干部履行责任书情况进行检查。全厂各级干部认真履行“一岗双责”，抓好工作落实，使党风廉政建责任制得到认真的贯彻执行。3、认真贯彻落实国有企业领导人员廉洁从业若干规定。严格执行领导干部个人重大事项报告、廉洁谈话、述职述廉和民主评议等领导干部廉洁自律的各项规定和制度
9、，加强对领导干部的监督。2011年，共有17名处科级干部向组织申报个人重大事项；157名领导干部向职代会述职述廉，接受组织和广大员工群众的监督。（四）坚持以效益为中心开展效能监察，促进企业规范管理2011年，按照油田公司部署，组织开展了工程建设项目管理、物资采购管理、合同管理、成品油使用管理、奖金分配、误餐费发放管理等5项效能监察工作，厂效能监察办公室直接开展了工程建设项目管理、物资采购管理、合同管理3项效能监察。监察基建工程项目53个，其中产能建设9个项目，生产维修37个项目，房屋维修7个项目。工程造价1.9亿元，核减179.7万元，核减率为0.97%。；监察物资采购合同117份，金额508
10、7.94万元，我们重点对2010年9、10、11、12月份的采购物资进行了抽查，总采购资金4673.2万元。占全年采购资金92.0%。核减63.8万元，核减率1.54%；监察合同管理。2010年，九厂签订各类合同388个，其中，基建工程施工合同72个，我们重点抽查了15个；物资买卖合同117个，我们重点抽查了20 个；其余156个合同中，我们重点抽查了29个，其中技术和知识产权合同抽查10个、承揽合同抽查10个、油田工程合同抽查6个、运输合同抽查2个、融资保险合同1个。对成品油使用管理和奖金分配、误餐费发放管理2项效能监察，我们采取相关部门自行组织自查，厂效能监察办公室验收的方法进行。监察成品
11、油使用管理。2010年燃料费预算2460万元，预算燃料消耗3041吨。2010年预计燃料费用发生金额2349万元，预计发生吨数2935吨。全年预计节余金额111万元，节余吨数106吨。2010年预算消耗量与2009年对比下降241吨，对比金额增加149万元。对奖金分配、误餐费发放管理我们通过自查和相互检查，发现了问题，堵塞了漏洞，规范了管理。同时，按照集团公司统一部署，认真组织开展了工程建设领域突出问题专项治理工作，成立了组织机构，制定了运行方案。按照方案要求，2010年已经完成了整改实施阶段的工作。共排查2008年以来立项、在建、竣工的工程项目155个，发现各类问题70个，基本涵盖了工程管理
12、的各个关键环节。对发现的问题，通过认真梳理，归纳汇总为6个方面，现已整改62个。对其余8个不能整改的，制定了13项整改措施。在加强对重要管理事项的监督上，我们全年共参加基建工程项目招标16次，涉及工程项目45项；参加物资采购、科研项目、设备修理、井下作业等各种项目价格讨论监督40次。还先后6次对油田子女工招工考试、工人技师评审考试和脱产学历班考试等进行全过程监督，确保了各项监督事项的公开、公平和公正，未发生不正之风问题。2011年效能监察工作和往年相比，有以下几方面特点：1、注重组织协调，确保监察效果。2011年，我厂在开展工程建设项目管理效能监察的同时，还要完成5项效能监察任务，工作量很大，
13、所以，要保证各项任务的完成和监察的效果，就必须重视各部门的组织协调，充分发挥相关职能部门的作用。今年我们统一协调厂计划规划部、企管法规部、财务资产部、质量安全环保部、油田管理部、生产运行部、科技发展部、基建工程管理部、规划设计研究所、生产准备大队等部门和单位，按油田公司三个方案要求进行细致分工，明确责任，提出目标，制订运行计划，全面开展工作，确保了工程建设项目管理效能监察工作任务保质保量的完成。例如今年我们审核九厂造价中心，九厂家属区五区、七区更换供电配电装置时，发现更换的是利旧的变压器，我们找到供货商，但供货商不认可。我们联合规划设计所、生产准备大队、基建工程管理部、电力大队等多个部门重新审
14、核该工作。规划设计所重新分析原图纸，我们重新查找设备型号，生产准备大队和油田公司物管中心协调提取了议价的原始资料，通过我们各个部门的协调配合，最后把问题落实清楚，核减利旧变压器14万元。2、注重基础工作，提高监察水平。重点监察项目的前期调研工作是基础工作，做好前期调研的基础工作不但能保障监察的全面性，而且还能准确抓住监察的重点。例如今年我们在检查建设集团安装公司第二工程处施工的齐北一联合站工程时，由于该工程的工程量大、工程复杂、资料多（129本）、工程造价高（工程造价6006.5551万元），我们在检查前一个月便着手做前期准备工作，首先我们提前一个月便按专业，把该工程的资料分发到每个人的手中，
15、在检查其他工程项目的同时，利用其余时间查看齐北一联合站工程的项目资料。在查看资料过程中，针对资料存在的问题，我们随时找项目经理和施工单位了解情况。针对说不清楚的问题如土方、暖气等，我们把项目经理、施工单位和使用单位，4方召集在一起，把问题逐一落实清楚。此外我们还利用检查齐家油田其他项目的同时，到齐一联合站现场核实查看资料过程中发现的问题。这样该工程经过我们前期的调研及准备工作，在检查时我们只用了4天，便顺利完成了这个6千多万的项目。3、注重合并监督，提高监察效率。今年在开展工程建设项目效能监察的同时，还要开展工程建设领域突出问题专项治理工作，我们为了提高效能监察的工作效率，把工程建设项目管理效
16、能监察和工程建设领域突出问题专项治理工作结合开展，这样为我们节省了时间和人力，提高了监察效率。例如今年我们发现的基建工程建设项目管理效能监察和工程建设领域突出问题专项治理都有阿拉新产能建设工程，我们就把该工程项目合并起来检查，为我们节省了时间和人力，提高了监察效率。我们从前期的查看资料、在到现场查看质量和型号等，经查发现阿拉新产能建设工程办公用房内基础砖局部组砌超宽；塑钢窗安装下沿无发泡；配电箱预留洞口镀锌管伸出部分参差不齐。4、结合专项治理，清查问题隐患。结合集团公司开展的工程建设领域突出问题专项治理工作，与相关部门结合，对照有关规定，对2008年以来的155个工程项目的决策审批、招投标合同管理、物资采购、工程质量及安全环保、工程建设实施、资金管理、制度建设、诚信体系等环节进行了全面的清理和检查。今年在整改实施阶段，对发现的问题能整改的及时进行了整改，不能整改的也制定了避免类似问题发生的措施，同时督促有
