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1、 云南建工安装股份有限公司 质量管理体系运行记录汇编（依据GB/T50430标准编制）2012-03-30 发布 2012-04-01 实施 云南建工安装股份有限公司 发布编制说明质量管理体系运行记录汇编经技术部质量管理人员的努力，终于发布了， 这是为了规范公司质量贯标的需要。本记录在原有体系文件（GB/T190012008）的基础上，依据新版质量管理体系文件（GB/T50430）编制的。本记录共包括十一部分，分为文件与记录管理记录、内审与管理评审记录、投标与合同管理记录、与顾客的交流与沟通及服务记录、物资管理记录、施工机具管理记录、分包管理记录、人力资源管理记录、计量器具管理记录、技术管理记
2、录、质量管理记录，共165个记录。适用公司部门、基层单位、项目部使用。本记录与质量管理检查评分考核标准结合使用，是贯标需要做的最基本的记录。各部门、基层单位、项目部根据实际情况选择需用的记录。由于时间紧迫，质量管理体系记录汇编存在问题在所难免，希望各位在使用中，将发现的问题及时报告技术部质量管理人员，不胜感谢。目 录一、文件与记录管理表格1文件发放审批表2监督检查表3件更改通知单4受控文件清单5二、内审与管理评审文件与记录6内审计划7管理评审计划8不符合项报告9审核检查表10内审报告11管理评审输入记录12管理评审输出报告13管理评审会议记录14管理评审报告15管理评审后的验证报告16会议签到
3、表17三、投标与合同管理记录18招标文件或其修改文件评审表18投标文件评审记录19合同谈判记录20合同评审记录22合同交底记录23合同变更记录24投标情况分析表25合同登记台帐26合同履约情况分析记录27公司（基层单位）合同履约情况总体报告28四、与顾客的交流与沟通记录29顾客投诉分析记录30顾客投诉台帐31工程质量保修书33工程质量保修记录35工程回访记录表36竣工工程客户满意度调查表37_月度顾客意见调查表38工程移交计划39工程服务计划40工程防护计划41五、物资管理相关记录42生产商考察报告43经销商考察报告44供应商年度评估表45合格/试用供应商名录46合格/试用供应商档案47物资采
4、购合同登记表48物资进场验收记录49（ ）材料质量证明书登记表50材料（集中、自购）采购计划表51工程材料计划表52物资退料凭证55材料代用签证单56危险物资检查表57材料检测记录58材料取样复检记录59六、施工机具管理记录60施工机具供应方评价记录61施工机具合格供应方名录62施工机具配置计划63施工机具采购（租赁）合同登记表64新设备测试记录65机械设备维护、保养、运行记录卡66项目设备管理台帐67（起重）机械设备日常点检卡68机械设备运转台班记录表69机械设备定机、定人台帐70设备安全使用检查表71项目设备日常维护记录72机械设备维修计划表73械设备维修计划完成情况表74机械设备维修记录
5、75设备购置报告审批表76机械设备验收单77机械设备月报表78设备进、出场交验记录79机械设备管理台帐80设备维修运转台账81设备报废申请表82大型施工机械安装（拆除）方案台帐83大型施工机械安装（拆除）方案审批记录84施工机具操作规程交底记录85七、分包管理记录86分包队伍登记记录87工程/劳务分包队伍选择评价表88合格工程/劳务供应商名录89工程/劳务分包招标评审记录90工程/劳务分包合同台帐91工程/劳务分包合同交底记录92分包设备进场及过程能力确认记录93分包人力资源进场及能力确认记录94对分包方的交底记录95分包方策划文件审批记录96分包方施工的监督检查记录97工程/劳务分包队伍施工
6、过程考评记录98工程/劳务分包队伍履约情况评价记录99分包方年度综合评价记录100八、人力资源管理相关记录101项目人员需求计划102项目人员台账103职业资格人员登记台帐104特殊作业人员登记台帐105人员工地调动报到表106农民工综合情况登记台帐107培训计划108培训申请表109培训评估表110培训考核情况登记表111职工培训履历表112更改培训计划申请表113员工考核记录114员工个人考核情况通报表115九、计量器具管理记录116计量器具需求计划117供应方评价、再评价记录118计量器具合格供应方名录119计量器具采购（租赁）合同120计量器具验收记录121计量器具配备申请单122在用
7、计量器具送检通知单123计量器具周期检定情况返馈表124计量器具检定委托书125计量器具降级通知单126计量器具报销、赔偿通知单127计量器具启用申请表128计量器具封存申报表129计量器具调整检定日期申请单130计量器具履历卡片131云南建工安装股份有限公司计量器具清册132年云南建工安装股份有限公司计量器具周期检定计划表133十、技术管理记录134施工组织设计（施工方案）审批表135工艺文件评审表136技术文件更改通知单137工艺纪律检查记录138图样、技术文件接受记录139图样、技术文件发放记录140图纸会审记录141设计交底记录142项目质量管理策划控制检查表143项目技术交底记录14
8、4施工技术交底记录（工序）145工程洽商记录146专项方案专家论证记录147策划文件台帐148策划文件执行控制检查记录149特殊/不稳定/能力不足/过程确认表150十一、质量管理相关记录151质量目标策划分解记录152质量目标实现情况检查记录153施工日记154质量监督检查计划155土建项目部当月施工质量检查表156安装项目部当月施工质量检查表158不合格品登记表160不合格品通知单161不合格品评审、处置、验证记录162不合格品让步接收申请单163纠正（预防）措施实施验证表164质量分析会议纪要记录165预防措施实施验证记录166质量问题处罚单167整改通知单168整改回复通知单169安装工
9、程质量管理检查评价表170 质量信息分析记录 169一、文件与记录管理表格（共4种）文件发放审批表编 号：01文件编号文件名称受控情况管理部门批准人编 制 人审核人发放范围：填表人：年 月 日审核：年 月 日批准：年 月 日监督检查表编 号：编 号：02受检单位时间检查内容和检查结果：检查结论：参加检查人员：验证情况：填表人：年 月 日审 核： 年 月 日文件更改通知单编 号：03文件编号原起草部门文件名称更改部门更改页号更改方式原文件内容：更改后文件内容：填表人： 年 月 日审核： 年 月 日批准： 年 月 日受控文件清单类别： 编 号：04序号文 件 编 号文 件 名 称编写日期现行有效版
10、本备 注注：类别填写时要顺序填写大类及小类，如：质量体系文件程序文件，与质量体系有关文件专用技术文件二、内审与管理评审文件与记录（共11种）内审计划编 号：01编制部门编制人员时 间审核依据审核目的：审核范围：审核方法：审核人员安排：时间安排：附件名称：审核人年 月 日批准人年 月 日注：页面不够时，可加附页，未能说清楚，可加附件。管理评审计划编 号：02编制部门编制人员时 间评审依据评审时间计划：管理评审输入资料：管理评审会议地点安排：管理评审会议参加人员：其他：附件名称：审核人年 月 日批准人年 月 日注：页面不够时，可加附页，未能说清楚，可加附件。不符合项报告编 号： 03受审核方审核编
11、号发生地点陪同人员不符合事实：不符合GBT 标准 条款号：管理手册 程序文件 条款号：严重程度： 严重 一般受审核方代表： 审核员： 年 月 日 年 月 日原因分析：纠正措施：受审核方代表： 计划完成日期： 年 月 日验证意见： 转为合格 为一般不合格 保持原水平证实记录： 验证人： 验证日期： 年 月 日审核检查表编 号： 04受审部门编 号审核区域审核依据参考文件编制人年 月 日批准人年 月 日内审报告编 号：05编制部门编制人员时 间编制依据审核过程简述：存在的问题：改进项：审核结论：附件名称：审核人年 月 日批准人年 月 日注：页面不够时，可加附页，未能说清楚，可加附件。管理评审输入记录编 号：06单位或部门编制人员时 间体系名称目标实现情况：资源投入与管理情况：过程
