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1、目 录第一章 总论11.1项目提要11.1.1项目名称11.1.2建设单位概况11.1.3项目概况11.1.4资金构成31.2 可行性研究报告编制依据31.3主要技术经济指标51.4项目综合评价6第二章 项目背景72.1项目的由来72.2项目建设的重要性与必要性及其意义102.2.1 项目建设的重要性与必要性102.2.2项目建设的意义112.3项目建设单位概况122.4项目建设区域及所在地概况132.4.1项目建设区域概况132.4.1.1自然地理条件132.4.1.2基础设施152.4.1.4经济建设232.4.1.5历史沿革302.4.2项目建设所在地概况35第三章 市场分析373.1概
2、况37下载后可任意编辑，修改3.3项目市场分析55第四章 项目总体方案设计584.1项目建设指导思想584.2项目规划原则594.3项目建设总体方案614.4项目建设内容63第五章 项目技术方案755.1技术方案原则755.2生产技术755.3绿色准则755.4质量标准785.5质量标准81第六章 投资估算826.1投资估算依据826.2项目建设投资估算836.3资金筹措866.4资金使用和管理86第七章 财务评价877.1评价依据877.2基本数据877.3利润估算及分配917.4财务盈利能力分析917.5财务不确定分析957.6结论96第八章 环境保护分析988.1 环境保护988.2节能
3、1008.3 安全101第九章 项目风险及防范措施1029.1市场风险1039.2筹资风险1059.3销售不确定性风险1069.4项目开发的风险1089.5成本控制的风险108第十章 组织机构与人力资源配置10910.1工程项目管理10910.2组织机构11010.3人力资源11010.4员工培训11010.5管理机构和设置11010.5.1组织架构11110.5.2岗位职责11110.6劳动定员122第十一章 研究结论与建议12812.1方案总体描述12812.2结论与建议12812.2.1结论12812.2.2建议129 目 录第一章 总论1第一节 项目概述1第二节 可行性研究的依据及范围
4、2第三节 简要研究结论4第二章 项目建设的背景及意义6第三章 市场预测与建设规模13第一节 市场预测13第二节 建设规模14第四章 场址选择16第五章 工程技术方案19第一节 技术方案19第二节 设备方案20第三节 工程方案23第六章 主要原辅材料、燃料消耗供应26第七章 总图运输及公用工程27第一节 总图运输27第二节 公用工程29第八章 环境影响评价33第九章 节能措施36第十章 劳动安全卫生与消防41第一节 劳动安全卫生41第二节 消防44第十一章 组织机构与人力资源配置47第一节 组织机构47第二节 劳动定员与人员培训48第十二章 项目实施进度50第十三章 项目招标方案52第十四章 投
5、资估算与资金筹措54第一节 投资估算54第二节 资金筹措56第十五章 财务评价57第十六章 综合效益分析63第十七章 项目风险分析64第十八章 结论与建议66附表附表1：建设投资估算表附表2：主要建（构）筑物投资估算表附表3：主要设备投资估算表附表4：其他费用估算表附表5：营业收入和税金及附加估算表附表6：总成本费用估算表附表7：利润和利润分配表附表8：项目投资现金流量表附表9：项目资本金现金流量表附表10：敏感性分析表附图附图1：项目区域位置图山东省轴承质量检测中心扩建项目 可行性研究报告第一章 总论第一节 项目概述一、项目名称山东省轴承质量检测中心扩建项目二、项目承办单位1、单位名称：山东
6、省轴承质量检测中心2、项目负责人： 3、项目联系人： 4、联系电话：三、项目建设地点山东LQ市YD镇工业园。四、项目承办单位简介山东省轴承质量检测中心是2003年6月经山东省质量监督局批准设立的，是独立于生产、销售、使用的第三方的专业性检测机构。主要任务是承担轴承成品及零部件的质量检验工作，同时也承担轴承产品标准制修订、检测人员培训、技术咨询服务等工作。本中心现有专业技术人员20人，其中高级工程师2人、工程师6人、助工4人，其他技术人员8人。检测项目覆盖轴承产品的尺寸、旋转精度、振动加速度、摩擦力矩、寿命试验、径向游隙、金属元素分析、金相组织分析等。现有实验室面积600余平方米，仪器设备60余
7、台套，设备原值110万元。五、可行性研究报告编制单位1、编制单位2、工程咨询资格证书编号3、资质等级4、发证机关国家发展和改革委员会第二节 可行性研究的依据及范围一、可行性研究的依据1、山东省轴承质量检测中心委托XX工程咨询院编制可行性研究报告委托协议2、国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准3、项目单位提供的关于本项目的原始材料及数据4、LQ市20092011年工业调整振兴规划5、55555、产业结构调整指导目录（2007年本）6、滚动轴承及其商品零件检验规则（GB/T24608-2009）本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。 在确
8、保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。 本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。二、可行性研究的范围根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：1、项目提出的背景及建设的必要性2、项目选址与主要建设条件3、建设规模及检测方案4、技术方案、设备方案和工程方案5、节能、节水措施6、环境影响评价7、项目实施进度8、劳动安全卫生与消防9、组织结构与人力资源配置10、项目招标方案11、投资估算和融资方案12、财务评价 第三节 简要研究结论一、项目概况1、项目名称：山东省轴承质量检测中心扩建项目；2、建设性质：扩建；3、生产规模：年检测
9、轴承及相关产品能力达10000批次。二、项目选址山东LQ市YD镇工业园区。三、项目主要建设内容及规模本项目占地面积37.82亩，总建筑面积4120平方米，包括指检测服务中心楼、电子商务中心楼，购置各种轴承检测仪器等仪器设备300台（套）；道路及硬化面积5000平方米，绿化面积3000平方米。四、项目实施计划安排本项目计划建设期1年。进度计划：在2010年10月2010年12月完成前期项目核准等手续，2011年1月进行工程设计及招标，2011年2月份正式动工建设，争取在2011年12月份工程竣工，在工程施工的同时进行相关设备的招标采购，2012年1月投入试运营。五、投资概算及资金来源项目计划总投
10、资5011.3万元。其中，山东省轴承质量检测中心投资4507.7万元，电子商务平台投资503.6万元。资金来源：申请银行贷款1700万元，占投资总额的33.9%；项目承办单位自筹3311.3万元，占投资总额的66.1%。六、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见下表。主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目占地总面积平方米25213折合37.82亩2总建筑面积平方米41203建设规模年检测轴承及配件批次100004能耗其中：年耗水量m3900主要为生活用水年耗电量万度32.45项目新增定员人106项目总投资万元5011.3其中：固定资产投资万元4811.3 铺底流动资金万元200.07资
11、金来源其中：银行贷款万元1700.0 单位自筹万元3311.38财务数据其中：投资利润率%24.8正常年，税前财务内部收益率%27.93税前投资回收期年4.58税前，含建设期9建设期年1第二章 项目建设的背景及意义第一节 项目提出的背景一、区域经济LQ市地处冀鲁交界，是中国运河名城，千年古县，是著名的京剧之乡、书画之乡、武术之乡、酱菜之乡和轴承之乡。临清位于山东省西北部，东与高唐、茌平两县毗邻，南与聊城市、冠县接壤，西与河北省临西县隔卫运河相望，北与德州市夏津县相连，是山东西进、晋冀东出的重要门户，也是我国南北交通大动脉京九铁路自北向南进入山东省的第一站。LQ市辖9镇3乡4个街道办事处，600
12、个行政村。市政府驻青年路街道办事处。全市版图面积957平方千米，总人口70万人，城市建成区面积18平方公里，城区常住人口20万人。轴承产业作为临清八大特色产业之一，起步早、发展快，至今已有50余年的历史。YD轴承市场已发展成为全国规模最大、品种最全、上市人员最多的轴承专业市场。目前，市场总占地面积达1200亩，建筑面积32万平方米，上市业户5200多家，经营的轴承型号达10000余种，先后被评为全国21个重点专业市场之一、山东省十大工业品交易市场和山东省50家重点服务业园区，2008年实现销售收入45亿元、利税4亿元。随着YD轴承市场的发展壮大，临清的轴承加工业也经历了从家庭作坊到规模化、专业
13、化生产的演变，现已发展成为以YD、潘庄、唐园三个乡镇为中心，辐射全市及周边县区，市场发达、规模突出、配套齐全、业户众多的产业集群，被评为“山东省十大（工业）产业集群”。临清轴承产业的发展主要有以下五个方面的特点： 一是产业集群规模不断膨胀；二是产业链条不断完善；三是产业发展活力日益增强；四是对外开放水平不断提高；五是YD轴承市场的辐射拉动作用日益显现。二、区域产业背景YD镇位于LQ市西南部，与河北省馆陶县、临西县隔卫运河相望，总面积54平方公里，下辖34个行政村，人口3.7万，耕地4.2万亩，是全国闻名的轴承集散地，拥有全国最大的轴承专业批发市场。一直以来YD镇经济以轴承产业为主，2002年建成了以轴承加工业为主的“省级民营经济示范园区”。2004年12月被列为“全国重点镇”，2005年YD镇荣获“中国轴承之乡”、“省级文明乡镇”、“省环境优美乡镇”等称号。YD轴承产业始于80年代初，经过近三
