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1、附录4:防火墙检查列表编号生产厂商外部IP地址部IP地址网关IP责任人物理位置所在网络检查日期检查人编号检查容结果检查记录自身安全性1防火墙是否具有专门的配制 管理终端。是 否2是否及时修改防火墙超级管 理员的默认口令。是 否3是否开放了不必要的端口和 服务是 否4是否划分了不同级别的用户， 赋予其不冋的权限，至少应包 括系统管理员、审计管理员等 用户角色。是 否5管理员口令是否具有严格的 保管措施。是 否运行维护6是否具备两个以上的用户身 份，对系统策略和日志进行维 护和管理。是 否7防火墙在网络拓扑图中是否 有明显的标示。是 否8防火墙安全区域的划分是否 明确合理。是 否9防火墙是否明确以
2、何种方式是 否接入网络，包括透明模式、混 合模式和路由模式。10防火墙是否具有详细的访问 控制列表。是 否12防火墙是否标注了源地址和 目的地址。是 否13防火墙是否标注了允许和拒 绝的动作。是 否14防火墙访问控制策略中是否 出现重复或冲突。是 否15防火墙接口 IP是否有明确的 标注。是 否16是否对不安全的远程登录进 行控制。是 否17防火墙是否标注 NAT地址转 换和MAP等。是 否18是否将防火墙配置及时保存 并导出。是 否19是否每天有专人查看和分析 防火墙日志，并对高危事件进 行记录。是 否20是否具有完备的日志导出和 报表功能，原则上应每周生成 统计报告。是 否21是否有专门的
3、防火墙监测报 告。是 否22防火墙是否具备双机热备功 能。是 否23管理人员是否为双备份。是 否24是否具有防火墙应急恢复方 案。是 否25是否对防火墙的CPU、存和硬是 否盘使用情况进行监测。运行状况26是否具有防火墙应用情况报 告。是 否27是否具有防火墙安全管理状 况报告。是 否28是否具有防火墙系统运行监 测报告。是 否29售后服务和技术支持手段是 否完备。是 否附录5: IDS检查列表编号生产厂商物理位置所在网络检查日期检查人责任人编号检查容结果检查记录网络部署1拓扑图中是否有明确的表示。是 否2是否以旁路方式接入网络。是 否3是否与交换机的镜向端口相 连接。是 否探测引擎的安全性4
4、是否有专门的管理端对其配 置管理。是 否5管理员口令是否由专人管理。是 否6IDS网络引擎与管理端的通信 是否安全。是 否7通信是否采用的加密传输方 式。是 否8网络引擎自身是否安全， 有没 有开放多余端口。是 否日志管理9是否对攻击事件生成记录。是 否10是否对攻击事件的危险等级 进行定义。是 否11是否对攻击事件进行归类。是 否12是否能够对日志实时导出。是 否13是否具有日志备份与恢复机 制。是 否14是否能够对日志进行审计查 询。是 否15是否能够对日志进行智能分 析。是 否16是否具有日志定期分析制度。是 否17是否对安全事件进行排序，即TOP1-TOP10 。是 否18是否对安全时
5、间发生的频率 进行统计。是 否运行维护19IDS是否具备双机热备功能。是 否20是否具有IDS应急恢复方案。是 否21IDS是否与防火墙建立联动机 制。是 否22是否具有IDS应用情况报告。是 否23是否具有IDS安全管理状况报 告。是 否24售后服务和技术支持手段是 否完备。是 否附录6:防病毒系统检查列表编号生产丿商物理位置所在网络检查日期检查人单机责任人病毒库服务器检查细目编号检查项目检查容结果检查记录1符合性要求是否通过了国家相关的认证2部署合理性网络中是否部署了防病毒系统3是否部署了网络版的防病毒软件4是否部署了病毒库服务器5病毒库服务器的命名是否一致6防病毒软件的品牌和版本是否统一
6、7荤升级是否制定了多级病毒库升级策略8病毒库是否禁止客户端主动连接病毒库服务器9是否定制了病毒库代码更新策略10病毒查杀是否定制了病毒查杀策略11是否疋期对网络中的主机进行病毒扫描12是否定期检测防病毒系统的查杀能力13日志记录防病毒系统对病毒的入侵是否有完整的 记录14告警机制是否对病毒入侵完备的告警机制15口警机制是否能够及时隔离被感染主机或区域16应急恢复是否具有应急恢复手段附录7:审计系统检查列表编号物理位置所在网络外部IP地址部IP地址网关IP操作系统CPU检查日期域名服务器IP版本号存检查人责任人检查细目编号检查 项目检查容结果检查记录1审计 数据 产生审计数据是否包括事件发生的时
7、间、类型、主客体身份和事 件结果等2是否可以扩充和修改可审计的事件3可审计的事件是否可以追溯到用户的身份和级别4审计 记录 的查阅是否只有授权用户才能查阅审计记录5是否能够对审计的数据进行筛选6审计事件存储是否有审计数据备份与恢复机制7是否有防止审计数据丢失的手段8审计 系统 自防 护审计系统发出告警后是否可以自动报告安全事件9系统发生异常后审计是否可以恢复审计到系统终止前的状态附录&服务器检查列表服务器检查列表（AIX ）编号生产厂商物理位置所在网络外部IP地址部IP地址网关IP域名服务器IP操作系统版本号CPU存检查日期检查人责任人编号检查容结果检查记录安装和配置1系统已经安装了可信计算库
8、是 否2系统的版本大于等于4.3是 否3系统已经安装了最新的安全补丁是 否登录控制4设置了登录失败，锁定的次数是 否5设置了无效登录的终端锁定时间是 否6设置了终端被禁用后，重新启用 的时间是 否7重新设置了登录欢迎信息是 否8系统禁用X-Window系统是 否用户策略9系统禁止root用户远程登录是 否10root的$PATH环境变量中没有当前目录.是 否11系统中已经删除了不必要的系统 用户是 否12系统中已经删除了不必要的系统 用户组是 否13强制密码不能是字典中的单词是 否14密码可以重复使用的时间大于等于26周是 否15密码重复使用的次数小于等于20次是 否16密码的生命期最大为8周
9、是 否17密码过期锁定时间小于等于2周是 否18密码中可重复字符的最大数目小 于等于2是 否19密码可以被立即修改是 否20密码至少应该包含2个字母是 否21密码中至少包括4个唯一字符是 否22密码的最小长度是 6位是 否23root用户的密码最小长度是8位是 否24密码包含的非字母字符数目至少是2是 否服务安全25bootps已被禁用是 否26系统的小服务已被禁用是 否27cmsd服务已被禁用是 否28sat服务已被禁用是 否29dtspc服务已被禁用是 否30exec服务已被禁用是 否31fin ger服务已被禁用是 否32ftp服务已被禁用是 否33imap2服务已被禁用是 否34klo
10、gin服务已被禁用是 否35kshell服务已被禁用是 否36login服务已被禁用是 否37netstat服务已被禁用是 否38ntalk和talk服务已被禁用是否39pfsd服务已被禁用是否40pop3服务已被禁用是否41rexd服务已被禁用是否42quotad服务已被禁用是否43rstatd服务已被禁用是否44rusersd服务已被禁用是否45rwalld服务已被禁用是否46shell服务已被禁用是否47spayd服务已被禁用是否48systat服务已被禁用是否49tftp服务已被禁用是否50time服务已被禁用是否51ttdbserver 服务已被禁用是否52UUCP服务已被禁用是否53CDE桌面环境已被禁用是否54lpd服务已被禁用是否55nfs服务已被禁用是否56portmap服务已被禁用是否57sendmail服务已被禁用是否其他安全设置58系统中已经安装了Ope nSSH代替tel net是否服务器检查列表（Windows）编号生产厂商物理位置所在网络外部IP地址
