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1、评审准则条款审核 审核要求亥内容审核记录基本:审核结论卜符符合符合合检:4.1.1体验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实 检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并 承担相应法律责任。1查：看检验检测机构是否具有独 立法人资格（法人证书有效期）； 1）质量手册中承担法律责任的 承诺。第五条检验机构应当是依法成立并能够承担相应法律 责任的法人或者其他组织。4.1.2检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行 政管理之间的关系查：组织机构、要素分配表4.1.3检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关 法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原 贝I
2、J，恪守职业道德，承担社会责任。查：1）是否有员工行为规范；2）质量手册中有无相关公正、 诚信等承诺。3）是否向社会公示其承诺4）中心职工是否有违反公正性 规定的行为，管理层对违反公正 性规定的行为是否采取了相应 的措施。第T广一条食品检验实行检验机构与检验人负责市IJ。检验机构和检验人对出具的艮口口检验报告负责。检验机构和检验人出具虚假检验报 告的按照相关法律法规的规定承担相应责任第十六条 食品检验由检验机构指定的检验人独立进行检验/J 1 /、刀、 K 口口 1也刁过UU 1丑刁过b 1勺1曰AL 口 J |丑刁垃I J。|丑刁垃 人应当依照有关法律法规的规定并按照食品标准和食品检/人应当
3、依照有关1法律、1法规的规定，并按照艮品/标准和艮品，检 验工作规范对食品进彳检验 尊重科学 恪守职业道德 保证虾的检验数据和结论客观、公正，不得出具虚假检验数据和4.1.4报告。检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、 不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响， 确保检验检测数据、查：是否制定了有关公正和诚信方面的程序；1）公正性声明；2）员工行为规范。结果的真实、客观、准确和可追溯。评审准审核要求审核内容审核记录基本不符符合则条款4.1.4若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的查：法人证书，是否涉及检验检 测以外的活动？符合4.1.44
4、.1.54.2活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。第十九条检验人员应当为正式聘用人员，并且只能在本检验 机构中从业。检验机构不得聘用相关法律法规规定禁止从事食品检验工作的人员查：检验检测机构是否以文件规定 或合同约定等方式不录用同时在两 个及以上检验检测机构从业的人员。是否有关于不得聘用相关法律 法规规定禁止从事食品检验工作人 员的声明。检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制
5、定和实施相应的保密措施。具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。查：是否制定了保护客户秘密和 所有权的程序；程序里面是否包 括保护电子存储和传输结果信 息的要求；并制定有关措施，有 效实施，以保证客户利益不受侵 害。查：技术负责人、一授权签字人、质量 责人、理化、微生物科负责技术档案， 有无食品相关法律法规培训第十七条检验机构应当具备与所开展的检验活动相适应的管理人员。管理人员应当具有检验机构管理知识， 并熟悉食品相关的法律法规和标准。不符评审准审核要求审核内容审核记录基本符合则条款4.2.1检验检测机构应建立和保持人员管理程序， 对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行
6、规范管理。检验检测机构应与其人员建立劳动或录用关系， 明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。符合4.2.2检验检测机构的最高管理者应履行其对管理体系中 的领导作用和承诺：负责管理体系的建立和有效运行；确保制定质量方针和质量目标； 确保管理体系要求融入检验检测的全过程；确保管理体系所需的资源；确保管理体系实现其预期结果； 满足相关法律法规要求和客户要求；提升客户满意度；运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇；组织质量管理体系 的管理评审。查：1、是否制定了人员管理程序， 并涵盖对人员资格确认、
7、任用、授权和能力保持等进行规范管理等内容；2、人员一览表（要求有明确的 从事岗位，聘用性质）；查：1）体系文件宣贯培训记录、考 核记录、发放登记及理解和执行情况；2）是否授权发布了质量方针和 质量目标；3）人员和设备一览表；4）是否有客户满意度调查，提升客户满意度的措施有哪些， 是否有文件规定；5）一年内是否开展了管理评 审。评审准则条款审木 审核要求，内容审核记录基本:审核结论卜符符合符合合4.2.3检验检测机构的技术负责人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，全面负责技术运作；质量负责人 应确保质量管理体系得到实施和保持；应指定关键管理人员 的代理人。查：查技术负责人档案；质量负 责
8、人职责和权限；是否指定了最 高管理者、技术负责人、质量负 责人等关键管理人员的代理人。第十八条 检验机构应当具备充足的技术人员，其数量、专业技术有景、工作经历、检验能力等应当与所开展的 检验活动相匹配，并符合以下要求：（一）技术负责人、授权签字人应当熟悉业务，具有-食品、生物、化学等相关专业的中级及以|技术职称4.2.4或者同等能力。检验检测机构的授权签字人应具有中级及以上相关专业技 术职称或同等能力，并经资质认定部门批准。非授权签字人不得签发检验检测报告或证书查：授权签字人档案及相关资 质；随机抽查三份检测报告，是 否是授权签字人签发。第十八条 检验机构应当具备充足的技术人员，其数量、 专业
9、技术背景、工作经历、检验能力等应当与所开展的检验活动相匹配，并符合以下要求：（.）技术负责八、授权签字八应当熟悉业务具有食品、生物、化学等相关专业的中级及以上技术职称 或者同等能力。4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系。评审准审核要求审核内容审核记录 基本 不符符合则条款4.5.1检验检测机构应建立、实施和保持与其活动范围相适应的管理体系，应将其政策、制度、计划、程序和指导书制订成文件，管理体系文件应传达至有关人员，并被其获取、理解、执行。第七条检验机构应当按照食品安全法及其实施条例、国家有关检验检测机构管理的规定及本认定条件的要求，建立 和实施与其所开展的检
10、验活动相适应的独立、科学、诚信和公查：1、查体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书、质量记 录和技术记录）是否已制定，是否与活动范围相适应；是否增加 食品检验机构资质认定条件2、体系文件宣贯培训记录、考 核记录、发放登记及其理解和执 行情况。符合4.5.2止的管理体系。检验检测机构应阐明质量方针，应制定质量目标，并查：是否制定了质量目标，并在 管理评审时予以评审；在管理评审时予以评审。评审准则条款4.5.12审核内容审核要求| 审核结论审核记录基本j符合合检验检测机构应建立和保持管理体系内部审核的程序，以便验 证其运作是否符合管理体系和本准则的要求，管理体系是否得 到有效的实施和保持。内部审
11、核通常每年一次，由质量负责 人策划内审并制定审核方案。内审员须经过培训，具备相应资 格，内审员应独立于被审核的活动。检验检测机构应：a）依据有关过程的重要性、对检验检测机构产生影响的变 化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案， 审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；b）规定每次审核的审核准则和范围；c）选择审核员并实施审核；d）确保将审核结果报告给相关管理者；e）及时采取适当的纠正和纠正措施；f）保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及做出审 核结果的证据。第九条检验机构应当采用内部审核、管理评审、质量 监督、内部质控、能力验证等有效内外部措施定期审查 和完善管理体系，保证
12、其基本条件和技术能力能够持续 符合资质认定条件和要求，并确保管理体系有效运行。查：1、是否制定并执行了 “内部审 核程序；2、是否制定“内审方案”和“年 度内审计划表”，其内容是否涉 及管理体系的全部要素，包括与 管理体系有关的所有检测活动；3、质量负责人是否按照上述计 划表策划和组织内部审核；4、内审员的培训记录、培训签 到表、考核试卷、内审员证书；5、“内审实施计划表”与“内 审检查表”是否有内审员审核 自身工作情况；6、内审发现问题是否采取纠正 措施并验证有效性。7、内审是否包含食品检验机构 资质认证条件评审准则条款4.5.13审核内容审核要求审核记录基本符合合检验检测机构应建立和保持管
13、理评审的程序。管理评审通常 12个月一次，由最高管理者负责。最高管理者应确保管理评 审后，得出的相应变更或改进措施予以实施，确保管理体系 的适宜性、充分性和有效性。应保留管理评审的记录。管理 评审输入应包括以下信息：a）以往管理评审所采取措施的情 况；b）与管理体系相关的内外部因素的变化；c）客户满意 度、投诉和相关方的反馈；d）质量目标实现程度；e）政策 和程序的适用性；f）管理和监督人员的报告；g）内外部审核的结果；h）纠正措施和预防措施；i）检验检测机构间比对或能力验证的结果；j）工作量和工 作类型的变化；k）资源的充分性；1）应对风险和机遇所采 取措施的有效性；m）改进建议；n）其他相关因素，如质量 控制活动、员工培训。管理评审输出应包括以下内容：a）改进措施；b）管理体系 所需的变更；c）资源需求。第九条检验机构应当采用内部审核、管理评审、质量 监督、内部质控、能力验证等有效内外部措施定期审查 和完善管理体系，保证其基本条件和技术能力能够持续 符合资质认定条件和要求，并确保管理体系有效运行。查：1、是否制定并执行了 “管理评 审程序”；2、是否制定了 “管理评审
