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1、精心整理风险分级管控制度1、目的为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素、评价其风险程度，确定重大风险，明确管控层级，并对其进行有效的控制，达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的发生。特制定本制度。2、使用范围适用于公司所有生产现场、办公现场及生产经营场所内危险有害因素的辨识，风险管控的方法和控制措施的要求。3、职责3.1主要负责人应全面负责危险源辨识、风险评价和分级管控工作。3.2总经理负责厂区风险分级管控工作、负责审核危险有害因素辨识和风险评价结果。3.3安全科长负责组织分管范围内的危险源辨识、风险评价和分级管控工作。3.4各部门、车间负责人负责组织各自单元的风险评价和风险点管
2、控，风险公示和培训工作。3.5从业人员应参与本岗位风险评价，实施风险点管控。4、工作要求4.1首先成立由主要负责人为组长的风险管控小组，做到全员参与风险评价。4.2风险管控小组组成原则组长：高国启副组长：黄城昆组员：部门、车间负责人；安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人和各类专业技术人员及岗位人员。具体事务由公司安全管理人员负责。精心整理组长：车间主任成员：班组长、岗位员工代表4.3评价小组成立以后，对危险有害因素辨识，风险评价和风险控制进行策划，制定管理程序。4.4实施全员培训按照风险分级管控培训计划，由安全科组织各科室及专业管理部门，部门内开展的分层次、分阶段培训学习，掌握
3、危险源辨识、风险评价的方法，保留培训记录。4.5编写体系文件公司及各部门、专业科室分别编制危险源辨识、风险评价作业指导书、风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件。5风险识别评价5.1风险点确定5.1.1风险点划分原则对风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，可按照生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等功能分区进行。对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统或大型机组开、停车，检维修，动火、受限空
4、间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑。5.1.2风险点排查应组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立风险点登记台账（参见附录14.2），为下一步进行风险分析做好准备。风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。6、危险有害因素辨识精心整理6.1危险有害因素辨识和风险评价的时机：每年至少对风险分级管控体系进行一次系统评审或更新。非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。6.2危险与危险因素的分类危险因素的分类
5、方法，根据生产过程和伤害事故的国家标准不同，可有两种分类方法（1）根据危害性质分类的方法：根据GB/T13861-2009生产过程危险和危险因素分类与代码的规定，将生产过程危险因素和危害因素分为四大类：“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”（2）根据事故类别和职业病类别的分类方法：导致企业职工伤亡事故分类标准（GB-1986）所列的20类事故发生的因素也认为是危险有害因素。20类事故分别为：机械伤害、触电、灼伤、高处坠落、容器爆炸、其他爆炸、物体打击、中毒和窒息、坍塌、放炮、火灾起重伤害、车辆伤害、其他伤害、火药爆炸、淹溺、透水、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、冒顶片帮。6.3危险有害因素
6、辨识范围（1）辨识范围公司的常规和非常规活动：所有进入公司生产、作业、办公场所人员（包括合同方人员访问者）的活动：工作场所设备、设施的投入及人的失误、生产作业的环境等辨别公司活动生产或服务中产生危险隐患的因素；（2）危险有害因素辨识可从不同的层面进行。（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段。（2）常规和非常规活动：a.生产工艺过程的危害因素辨识b.典型的单元过程（操作）的危害因素辨识c.主要装置和设备的危害因素辨识d.电气设备的危险因素辨识e.特种设备的危害因素辨识精心整理f.特殊作业的危险因素辨识g.危险化学品包装物的危险因素辨识h.作业环境的危险因素辨识I.与手工操作有关的危害因素辨识J
7、.储存过程的危害因素辨识K.其他过程的危害因素辨识（3）事故及潜在的紧急情况（4）所有进入作业场所人员的活动（5）原材料、产品的运输和使用过程（6）作业场所设施、设备、车辆、安全防护用品（7）丢弃、废弃、拆除与处置（8）企业周边环境（9）气候、地震及其他自然灾害等6.4危险有害因素辨识（1）工作危险分析（JHA）作业危害分析（JHA）是对作业活动的每一步骤进行分析，从而辨识潜在的危害并做好安全措施。作业危害分析的主要步骤是：1）确定（或选择）待分析的作业：2）将作业划分为一系列的步骤：3）辨识每一步骤的潜在危害：4）制定相应的预防措施。辨识之前列出作业活动清单精心整理（2）安全检查表法（SCL
8、）安全检查表分析法是基于经验的方法，是分析人员对拟分析的对象列出一些工程。识别一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后决定检查工程，再以提问的方式把检查工程按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查分析表分析可用于对物质、工艺流程、作业场所、装置、设备或操作规程的分析辨识之前列出各种清单（如设备设施/作业场所清单）（3）危险辨识方法的选择分析对象方法备注作业活动设备设施、作业场所工作危害分析方法（JHA）安全检查表法（SCL）安全检查表法（SCL）工艺流程危险可操作性分析（HAZOP）（大型企业或危险工艺采用）周边环境、气候、地震及
9、其他自然灾害安全检查表法（SCL）7风险控制措施依据DB37/T28822016规定的风险控制措施类别和基本原则，并结合生产特点分析制定风险控制措施。7.1风险控制措施应从工程技术（或工程控制）措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面识别并评估现有控制措施的有效性。现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制措施。7.2风险控制措施应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证。精心整理7.3设备设施类危险源的控制措施应包括：报警、联锁、安全阀、液位、温度、压力等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等常规的管理措施。7.4作业活动类危
10、险源的控制措施应包括：制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。7.5重大风险控制措施应符合下列要求1）需通过工程技术措施和（或）技术改造才能控制的风险，应制定控制该类风险的目标，并为实现目标制定方案。2）属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，不需要通过工程技术措施，但需要制定新的文件（程序或作业文件）或修订原来的文件,文件中应明确规定对该种风险的有效控制措施，并在实践中落实这些措施。3）对于某些重大风险，可同时采取1）和2）规定的措施。不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，直至风险可以接受。7.6风险控制措施在实施前应依据风险控制措施应
11、在实施前针对以下内容进行组织评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低至可接受风险；是否产生新的危险源或危险有害因素；是否已选定最佳的解决方案。8风险评价8.1风险评价方法应遵循从严从高的原则，具体包括：1）有关安全生产法律、法规：2）设计规范、技术标准：3）公司的安全管理标准、技术标准等：4）公司的安全生产方针和目标等：5）相关方的诉求等在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应考虑人、财产和环境等三个方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合生产特点和自身实际，明确事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定适用的风险判定准则（参见14.8和14.9），进行风险分析。精心整理8.
12、2风险分级管控8.2.1管控原则1）风险分析评价和风险等级判定时，应对每项控制措施进行评审，确定可行性、有效性。2）存在缺失、失效的状况，应制定落实改进措施，降低风险。3）上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措施。4）应结合本单位机构设置，合理确定风险的管控层级。8.2.2确定风险等级依据风险判定准则确定风险等级，风险等级判定应遵循从严从高的原则。风险按照从高到低分为5级：1、2、3、4、5或A、B、C、D、E。其中，1级或A级为最高风险，5级或E级为最低风险。具体风险分级及管控要求参照表1。表1风险分级及管控要求风险等级危险程度极其危险A级1级（不可容许风险）管控要求应立即整
13、改，不能继续作业。只有当风险已降至可接受或可容许程度后，才能开始或继续工作。应制定措施进行控制管理。（公司或厂)级应重点控制管B级2级理，由各专业职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正高度危险在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降至可接受或可容许程度后才能开始或继续工作。需要控制整改。部（处）室级（车间上级单位）应引起关注，负责危险源的管理，并负责控制管理，所属车间具体落C级3级显著危险实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险；应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进
