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1、商贸管理科工作总结一、商贸管理科情况介绍商贸管理科对应南京市商务局对外贸易处、对外投资和经济合作处、机电和科技产业处、流通业发展处、市场运行和消费促进处、商贸服务业处、电子商务和信息化处、服务贸易处、进出口公平贸易局、中小商贸流通企业服务中心10个处室。工作业务主要涉及到社零、外贸、服务外包、对外工程四项指标跟进、督促和日常统计工作；成品油、再生资、中小商贸流通企业、电子商务、餐饮住宿批发零售等行业备案、年检、统计、调研等行业管理；相关行业安全监督；外向型企业的各项资金申报审核等。二、工作完成情况（一）社零工作今年市局下达给我区2022年社会消费品零售总额目标增幅为10%。接到社零指标任务后，
2、科室根据各街实际情况制定了考核目标并分解给街道，与街道签目标责任书。1-10月份，全区实现社会消费品零售总额190.3亿元，同比增长9.5%。（二）服务外包工作2022年，执行额目标为11800万美元，1-10月完成10037万美元，完成目标85.1%，离岸执行额目标6600万美元。1-10月完成5806万美元，完成目标88.00%。（三）外贸出口工作2022年，南京市下达给行政区外贸出口目标为50000万美元。截止2022年10月份，完成外贸出口45578万美元，完成目标91.2%；进出口目标为87000万美元，截至2022年10月份，完成95783万美元，完成目标110.1%。（四）对外工
3、程营业额工作2022年，我区对外工程营业额目标为36500万美元。截至10月份，xx区完成4.59亿美元，完成目标125.75%。（五）市场运行监测及信息泵工作情况目前，我区商务部重点流通企业9家，生活必需品监测企业3家，重要生产资料监测企业5家以及市级监测样本企业31家，信息泵企业1家。信息泵企业的日报，三个市场运行监测系统的周、月、半年及年报，商贸流通企业报送省商贸流通企业月报，数据报送率和数据报送及时率达100%。（六）电子商务工作今年，我们和南京经济技术开发区、龙潭综保区一起邀请了市里的相关专家xx区为从事跨境电商的企业做了专题培训。我们帮助“南京龙潭跨境贸易电子商务产业园”申请到了1
4、00万元的专项资金扶持。帮助八卦洲上坝村成功申报成为南京市电子商务示范村培育点。督促区内16家电子商务企业在江苏省电子商务平台上完成销售报表。（七）安全生产专项整治工作今年4、5、10、11月，我们对xx区32家规模以上商场、超市及餐饮住宿业进行了行业安全专项检查。重点对电梯安全、防雷设施、消防安全、燃气安全、应急处置、危险控制、食品安全等方面进行了系统的检查，提出整改意见，并进行了复查。（八）商贸流通工作为贯彻落实商务部办公厅关于进一步做好商贸流通业统计相关工作通知，每个季度我科都组织我区南京仙林金鹰购物中心有限公司、南京蓝燕石化储运实业有限公司、中石化长江燃料有限公司南京分公司3家企业，完
5、成在商贸流通业统计信息平台的季度报表报送工作。（九）企业资金申报情况科室涉及的企业扶持资金有服务外包（服务贸易）专项资金、商务发展专项资金、中小企业国际市场开拓资金、开放型资金、外贸稳增长专项资金、对外投资合作专项资金、省市级出口信用保险补贴资金等。2022年，科室已帮助50多家企业申请各类资金1357.639万元。年中，举办出口信用保险专题培训会，邀请中信保南京银行业务经理与各街道、平台和部解答企业的疑问，帮助企业降低外贸风险。（十）成品油管理工作我科组织专人分别于6、9、10、11月对区内成品油经营企业油库和加油站安全生产管理和油气回收进行了专项检查。特别是8-9月，根据杭州g20峰会的相
6、关工作要求，在g20峰会正式召开期间，对辖区内加油站进行了夜间巡查，保证加油站夜间按规定营业。(十一)再生资回收工作再生资回收工作除了为新企业（站点）做好备案登记工作、每年的例行年检及对区内再生资回收企业（站点）调研考察之外，还包括按照市局的要求及配合南京市再生资协会做好相应阶段性工作。今年，我们还协助市局在我区新建了5家南京再生资回收站示范点，并于1全部通过市局验收。（十二）公平贸易工作今年分别于3月、7月，科室及时帮助锦湖轮胎就美国对该企业的卡车客车轮胎产品发起的“双反调查、南京电气就2022年印度发起的玻璃绝缘子反倾销案件，向市局公平贸易局作出汇报，并传达了企业的诉求和意见。（十三）八卦
7、洲跨境电子商务工作今年协助八卦洲制定南京服务贸易创新试验区（八卦洲）服务贸易发展专项基金管理办法。此平台如成功搭建，将为行政区外贸出口、外资、服务贸易等指标提供较好的支撑。（十四）其他综合工作根据市政府要求全面开展环境综合整治工作的要求，科室从餐饮和再生资两方面着手推进环境综合治理工作。整治部分餐饮店面脏乱差问题，规范大中型餐饮单位设备设施完备，检查有无安装油烟净化装置，油烟管道有无定时清理纪录，重点整治不文明、不诚信的行为，促进餐饮单位提档升级。此外，科室还积极组织街道和餐饮企业开展“文明餐桌”行动。三、工作中存在的问题和困难外贸出口、服务外包工作的困难在于区内缺乏规模大的龙头企业，从长远来
8、看对未来的考核数据难以形成新的支撑。社零工作困难在于严重依赖汽车销售和成品油的增长，其他方面的增长后劲不足；街道、平台对社零工作重视度不够，配合不到位。四、明年工作思路和建议（一）外贸出口工作外贸方面，梳理区内外贸企业出口状况，提前掌握明年出口动向。积极协调明年的指标调整，争取找到新的增长点，尽量补锦湖轮胎的缺口。明年继续为区内重点出口企业做好服务工作，向省、市相关部门争取扶持政策，帮助企业解决困难。加强业务培训，邀请市局相关处室、海关、外管等部门为区内的企业和街道的工作人员进行系统的业务指导和培训，强化业务能力。建议明年考核办法中加大对外贸出口的考核力度和分值，由季度考核变为月度考核。另在招
9、商考核中明确提出加大对外贸出口企业的招商力度。缺乏新的龙头企业支撑是行政区外贸出口的最大问题，急需解决。（二）服务外包工作紧盯指标任务，提高质量和规模。服务外包指标对街道平台来说，不仅仅限于完成任务，要提更高的要求，鼓励街道大力引进龙头企业，鼓励服企业做大做强。充分利用各平台园区优势，吸引更多的专业服务外包企业来我区落户。建议明年服务外包指标考核分值适量降低，由月考改为季度考核。（三）社零工作除将社零目标分解街道考核外，制定新增限上单位考核指标，以引起各街道领导的高度重视。继续加强跟区统计局的沟通协调，每月将社零限上完成数和增幅以及同比下降的企业反馈给相应街道，督促街道跟踪限上单位。建议明年加
10、大社零指标的考核力度和分值。(四)电子商务工作积极配合市局安排的工作，宣传鼓励更多传统企业往电商企业转型。另一方面跟踪服务，配合八卦洲服务贸易创新试验区的相关工作。（五）安全生产工作下一步我们加强分类指导，强化督促检查，推进企业安全工作顺利开展，指导企业将安全生产纳入企业安全生产经营全过程，严格对照评定要求，督促企业建立基础安全档案。积极参与上级部门开展的联合执法检查，对问题较为集中、整改难度大的企业，要提出具体解决办法和整改措施，对在规定期限内未达到工作目标的企业将严格按照有关规定予以通报。石家庄科万商贸有限公司石家庄科万商贸有限公司管理制度第一章：员工守则一、行为规范为保证工作秩序，员工应
11、遵守下列行为规范（一） 员工按照公司规定的时间上下班，不迟到、不早退；对所担负的工作,不拖延不积压, 如员工无特殊原因，应迅速完成工作任务，争取时效。（二） 服从上级指挥工作，如有不同意见，应委婉相告或以书面陈述。一经上级主管决定，应立即遵照执行。（三）恪尽职守，员工应绝对遵循公司的保密制度，未经上级批准，不得将公司的商业资料向其他人员透露。（四） 爱护公司财务，不浪费，不化公为私，因员工个人过时或故意导致公司遭受利益损害时，应负赔偿责任，不得使用公共资做其他与工作无关的活动（例如：玩游戏，打私人电话）。（五） 员工在岗期间，不得私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。（六）在岗或外
12、出注意维护公司形象及个人品德修养，切戒不良嗜好(如在岗期间喝酒，赌博等)（七） 同事之间，互相尊重，友善待人，耐心讲解，接听电话，语气要温柔，言语礼貌并简洁，对本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知。（八） 会议期间，专心开会，不随意走动，手机静音，踊跃发言，认真做好记录。（九）保持个人卫生及工作环境卫生，严格遵守值日安排。（十）严谨操守，不得收受与公司业务有关人士馈赠，贿赂，宴请，损害公司利益情节严重者，公司将保留对其追究法律责任。二、考勤制度（一）、每日工作时间为：上午8：3012：00；下午13：3018：00；（二）、员工应自觉遵守上下班时间，实际到岗和离岗时间均以考勤记录时间
13、为准。（三）、迟到早退的处罚规定，迟到或早退15分钟以内罚款10元，15分钟30分钟以内罚款20元，3060分钟罚款50元，60分钟以上按旷工论处。（四）、员工请假须提前一天申请，填写“请假申请单”并报办公室，审批后方为生效；否则按旷工处理，事假、病假属无薪假，即员工请假期间，不计工资；（五）、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；旷工半天扣1天工资，旷工一天扣2天工资,依次累加。（六）未经上级允许不得擅自离岗，上班时间不准睡觉。（七）如需外出提前向办公室说明外出原因，否则视为早退。第二章：财务管理制度一、原则财务管理工作人员必须严格遵守财务纪律，以提高经济效益，壮大企业经济
14、实力为宗旨，财务管理人员要贯彻勤俭办企业的方针政策，本着勤俭节约精打细算在企业经营中制止铺张浪费和不必要的开支，降低消耗，增加积累的原则。二、会计守则（一）、公司财务应协助总经理管理好财务会计工作，（二）、出纳人员不得兼管会计档案保管及债权债务账目登记工作，（三）、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。（四）、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。（五）、财会人员力求
15、稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。（六）、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。（七）、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。（八）、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。（九）、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。（十）、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。（十一）、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。（十二）、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。（十三）、严格执行资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。（十四）、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导
