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1、表1安全生产保障评估表序号评估内容标准分评分办法一1证照齐全有效.煤矿必须取得企业法人营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、矿长安全#.2安全质量标准化达到三级与以上标准.3不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位或者个人.201缺一证或证照失效,扣40分；企业法人营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、矿长安全#未与时变更或延续,1项扣20分.2安全质量标准化达不到二级含以上标准,扣15分；安全质量标准化达不到三级含以上标准,扣40分因小项分值不足,分数从安全生产保障大项中扣除.以下同.3将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或相应资质
2、的单位或者个人的,1处扣20分.二安全生产责任制：1主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,对落实本单位安全生产主体责任全面负责,具体履行下列职责：1制定落实煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定的具体措施；2制定落实煤矿安全生产七大攻坚举措的具体措施；3制定落实煤矿科区长保护矿工生命安全七条规定等9个七条规定的具体措施；4建立、健全本单位安全生产责任制；5组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实；6定期研究安全生产工作,向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况,接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；7保证安全生产投入的有效实施；8督促、检查安全生产工作,与时消除生产安
3、全事故隐患；9组织开展安全生产教育培训工作；10依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；11组织实施职业病防治工作,保障从业人员的职业健康；12组织制定并实施事故应急救援预案；13与时、如实报告事故,组织事故抢救；14法律、法规、规章规定的其他职责.2生产经营单位分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责,技术负责人和其他负责人在各自职责范围内对安全生产工作负责.251主要负责人：1不符合要求,1处扣5分；2不符合要求,1处扣5分；3不符合要求,1处扣2分；4不符合要求,1处扣2分；5不符合要求,1处扣2分.6不符合要求,1处扣2分；7不符合要求,1处扣2分；8不符
4、合要求,1处扣5分；9不符合要求,1处扣2分；10不符合要求,1处扣2分；11不符合要求,1处扣5分；12不符合要求,1处扣2分；13不符合要求,1处扣2分；14不符合要求,1处扣2分.2.不符合要求,1处扣2分.三安全生产规章制度：1安全生产管理制度应满足下列规定：1符合相关的政策、法律、法规、规章、标准和规程；2内容具体,责任明确,有针对性、可操作性,便于对照执行和适用；3对违反制度的行为有明确、具体的处罚措施和责任追究办法；4引用的依据与适用范围、时间准确,表述规范,条款清晰,便于相关人员了解和掌握；5以文件发布,能够有效约束涉与到的部门和人员.2安全办公会议制度.明确安全办公会议的召开
5、周期、内容、主持人和参加人员.安全办公会议必须由安全生产第一责任人主持.3安全目标管理制度.应依据上级下达的安全指标,结合实际制定年度或阶段安全生产目标,并将指标逐级分解,明确责任、保证措施、考核和奖惩办法.4安全奖惩制度.必须兼顾责任、权利、义务,规定明确,奖罚对应.明确奖罚的项目、标准和考核办法.5安全投入保障制度.明确安全投入资金渠道.资金使用于新增、改善和更新安全系统、设备、设施,消除事故隐患,改善安全生产条件和安全生产宣传、教育、培训、奖励与推广应用先进安全技术措施和管理方法、抢险救灾等.6安全技术审批制度.要明确各类工程设计、作业规程、安全措施和方案等安全技术审批的内容、程序、标准
6、、时限、审批级别；审批人员职别和资格,编制、审核、审批人员的职责、权限和义务.7领导带班下井制度.必须明确领导成员带班人员范围、下井次数、带班个数,实行交接班、公示和档案管理.8安全检查制度.明确安全检查的周期、内容、标准、方式、负责组织检查的部门和人员、对检查结果的处理办法.9安全质量标准化管理制度.明确检查标准、周期、考核评级、奖惩办法、组织检查的部门和人员.10事故隐患排查制度.应保证与时发现和消除矿井在通风、瓦斯、煤尘、火灾、顶板、机电、运输、放炮、水害和其他方面存在的隐患.明确排查周期、范围、组织参与人员；明确事故隐患的识别、评估、报告、监控和整改标准；按照分级管理的原则,明确隐患整
7、改的责任和义务.11事故统计报告制度.明确发生事故后的上报单位、上报时限、上报内容、采取的应急措施等.12入井人员管理制度.明确指定检身人员,佩戴明显标志,明确对入井人员的检查方法,配备必要的检测仪器,明确规定入井人员禁止酒后下井和带入井下的物品；明确人员入井、升井登记、清点和统计、报告办法,保证准确掌握井下作业人数和人员,未能正常升井的人员要与时发现并汇报.13班组安全管理应建立以下规章制度：1班前、班后会和交接班制度；2安全质量标准化和文明生产管理制度；3隐患排查治理报告制度；4事故报告和处置制度；5学习培训制度；6安全承诺制度；7#管理制度；8安全绩效考核制度；9煤矿企业认为需要制定的其
8、他制度.14制定薄弱人物排查制度与考核办法.15制定危险物品与处置废弃危险物品安全管理制度和措施.16制定各工种操作规程.要分别制定各工种的岗位操作规程,明确各工种、岗位对操作人员的基本要求、操作程序和标准；操作规程要涵盖从进入操作现场、操作准备到操作结束和离开操作现场全过程的各个操作环节.17为每位职工发放煤矿职工安全手册,安全手册应当载明职工的权利、义务,煤矿重大安全生产隐患的情形和应急保护措施、方法以与#行为的举报 、受理部门.102-6、8-13安全生产规章制度每缺一项制度,扣5分；内容不全、执行不严的,1处扣2分.7.未制定领导带班下井制度或故意提供虚假领导下井带班记录的,扣40分；
9、不能做到至少一名矿级领导在井下带班的,扣40分；主要领导下井带班个数不符合规定的,缺一次扣20分；其他矿级领导下井带班个数不符合规定的,缺一次扣5分；未制定领导带班井下交接班制度、领导带班下井档案管理制度的,一项扣5分；领导带班未在井下现场交接班的一次扣2分；带班领导未与工人同时下井、同时升井的,一次扣5分；领导带班下井未按规定公示的扣5分；领导下井交接班记录簿、带班下井记录档案不符合规定的,一处扣2分；人员定位系统不能查阅领导下井轨迹等记录的,扣5分；其他一处不符合规定,扣2分.14.薄弱人物排查制度与考核办法执行不严的,1处扣2分.15.无危险物品与处置废弃危险物品安全管理措施或执行不严的
10、,扣2分.16.操作规程每缺1工种扣5分；缺操作环节或现场执行不严,1处扣2分.17未发放职工安全手册,扣10分,发放不全,一人扣1分；手册内容不符合要求,1处扣1分.18.不认真执行事故隐患排查制度,瞒报、谎报、迟报重大事故隐患的,1次扣10分.四安全费用管理：1编制年度安全费用提取和使用计划,纳入财务预算；年度使用计划和上一年安全费用提取、使用情况报有关部门备案.2安全费用提取不得低于以下标准：1煤岩与瓦斯二氧化碳突出矿井、高瓦斯矿井吨煤30元；2其他井工矿吨煤15元.3安全费用应符合国家统一的会计制度规定,建立安全费用项目管理台账,做到账目项目相符.4安全费用使用符合下列范围：1煤与瓦斯
11、突出与高瓦斯矿井落实四位一体综合防突措施支出,包括瓦斯区域预抽,保护层开采区域防突措施、开采突出区域和局部预测、实施局部补充防突措施、更新改造防突设备和设施、建立防突实验室等支出；2煤矿安全生产改造和重大安全隐患治理支出,包括一通三防、防治水、机电、运输等系统设备改造和灾害治理工程,实施煤矿机械化改造,实施矿压冲击地压、热害、采空区治理支出；3完善六大系统支出,应急装备、设施配置和维护保养支出,紧急避险设施设备的配置和应急演练支出；4开展重大危险源和事故隐患评估、监控、整改支出；5配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6安全生产宣传、教育、培训支出；7安全生产适用新技术、新标准、新工艺、新装
12、备的推广应用支出；8安全设施与特种设备检测检验支出；9其他与安全生产直接相关的支出.101未制定年度提取和使用计划,扣10分；未纳入财务预算,扣3分；未报有关部门备案抄送亦可,扣5分.2提取费用低于标准或违反规定,扣5分.3安全费用不符合会计制度规定,扣3分；未建立项目管理台账,扣2分；台账与项目不相符,1处扣1分.4安全费用使用范围不符合要求,1处扣2分.五安全管理机构：1应按规定设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员.2建立安全生产委员会或安全生产领导小组,由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人、相关负责人、专门的安全生产管理机构与相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以与
13、从业人员代表组成,负责组织、研究、部署本单位安全生产工作,专题研究重大安全生产事项,制订、实施加强和改进本单位安全生产工作的措施.3建立以总工程师技术负责人为首的技术管理体系技术管理机构,按规定配备专业技术负责人.4总工程师主要技术负责人和分管安全、生产、机电的副矿长必须具有安全#,且不得在其他煤矿兼职.5配备负责采煤、掘进、机电运输、通风、地质测量工作的专业技术人员,必须具备煤矿相关专业中专以上学历或注册安全工程师资格,有3年以上井下工作经历.101未设置安全生产机构或专职安全生产管理人员不符合要求,扣5分.2未建立安全生产委员会或安全生产领导小组,扣5分；其他不符合要求,1处扣2分.3未建
14、立以总工程师主要技术负责人为首的技术管理体系,扣5分；其他不符合要求,1处扣2分.4相关负责人未取得安全#无证上岗的,扣40分；虽然经培训合格,但未持证上岗的,一人扣20分；在其他煤矿兼职,1人扣10分.5不符合规定要求,1人扣5分.六重大危险源、安全隐患排查：1应当按安全生产法、重大危险源辨识辨识标准规定的申报范围要求,对本单位的重大危险源进行排查、登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案.2至少每两年对本单位的重大危险源进行一次安全评估,并出具安全评估报告,安全评估工作由注册安全评价人员或注册安全工程师主持进行,或委托具备安全评价资质的安全生产技术服务机构进行.3重大危险源安全评估报告应包括下列内容：1重大危险源的基本情况；2危险、有害因素辨识与分析；3可能发生事故类型、严重程度；4重大危险源等级；5安全对策措施；6应急措施；7评估结论.4煤矿主要负责人每月至少组织一次全面的隐患排查.对矿井重大安全隐患实行排查、整改治理、登记建档等闭合管理.5企业对所属矿井的重大危险源要报当地安全生产监管监察部门、负有安全生产监管职责的有关部门和行业管理部门备案.101不符合要求,1处扣5分.2未按规定要求进行评估,扣10分.3安全评估报告内容不符合要求,1处扣2分.4不符合要求,1处扣10分.5重大危险源未备
