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1、二零一零年度企业所得税汇算清缴（客户端）使用说明中国软件与技术服务股份有限公司2011.02目录1. 前言 31.1. 目的31.2. 适用范围31.3. 填写时间 32. 概述32.1. 客户端软件的运行环境 32.1.1. 硬件要求 32.1.2. 软件要求 42.2. 开发工具43. 进入主界面 43.1. 客户端软件主界面 43.1.1. 进入43.1.2. 主界面63.1.3. 主界面操彳仔兑明 73.2. 基本操作说明 773.2.1. 空白项、计算行（列）、校验项、不可更改项、税务局审核数3.2.2. 填写主表、附表的有关说明及约束 83.2.3. 主界面与各填写界面的切换 83
2、.2.4. 保存数据 83.2.5. 原表导入 91 .前言1.1. 目的根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例，以及相关税收法规、规范性 文件和国家税务总局关于印发中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表的通知（国 税发2008101号），就企业所得税年度纳税申报，现开发并推出企业所得税年度纳税 申报表客户端软件，供企业使用，以电子表格方式填报“上海市企业所得税年度 纳税申报表”。1.2. 适用范围适用查账征收企业所得税的居民纳税人。将居民纳税人分为三类：一般工商 企业；金融企业；事业单位、社会团体和民办非企业单位（以下简称“三类单位”）。1.3. 填写时间企业应在二。一一年五月十五日前，
3、向主管税务机关报送按规定填列的“ 2010年度企业所得税汇算清缴（客户端）各主管税务机关应在二。一一年五月底前完成，多退少补。2 .概述2.1. 客户端软件的运行环境2.1.1. 硬件要求PC机（保证光驱、软驱可用）2.1.2. 软件要求操作系统安装 WINDOWS98WINDOWS2000WINDOWS XP作系统之一应用软件系统安装微软公司的 Microsoft Excel（97 、2000、XP、2003、2007 版本均可）2.2. 开发工具汇算清缴客户端的开发使用 Microsoft Excel 2003 版本3 .进入主界面3.1. 客户端软件主界面3.1.1. 进入用鼠标双击Ex
4、cel文件“2010年度企业所得税汇算清缴（客户端）.xls ，即可进入此客户端软件的主界面。若没有加载宏则出现如下页面：2010年度上海市企业所得税汇算清缴客户端义子* 同：12366 瞳芬豳 fit： A3血温馨提示:南加栽宏，才能正常使用该客户端!客户端数据输人法意要点： 所有的脚谓必领逐个以半启格式希人，不得使用篁蛇拈姑、食刹棒先成救 据输入a在救幅单三格内.*史月字将、空格、敢回军SLTFtHTH心等非皴字格式 的输入在教tff输入的过程中袅常使用保存功能，以免不当接件造成数据丢失.贬绻含甘报告中，按骁内容显帚“假UE”而让用单元格输入正确，显苏-FALSE-1表示先行单元格兔援输儿
5、存在拈误.CwurSh-%。蛇-aJE中国软件与九长羯备共份芍限金上由分心三若是office2003 ,则选择启用宏，如下图所示:安全善告ltC； Mscuriadts皿& 3 Hti用群许辅招,卓面（宏控制）2。1。年度上海市企业所需税汇算渚缴（客户端）2月18日.*1尸中包含宏.定可能会携带病毒.禁用会虽然通常可触礁保安全，但如果这些宏本身 是安全的,则又会损失某些功能.一禁用-血工|后用定0）详细信息：若是office2007 ,选择“选项”按钮，出现“安全选项”，选择“启用此内容”， 然后确定。如下图所示:0iUP.”而匚，氏f：u，* r/j加载宏之后进入主界面正常使用3.1.2.
6、主界面3.1.3. 主界面操作说明? 主界面比较简单明了，主要是起索引的作用；? 主界面首先需要选择企业所得税征收方式，根据所选征收方式， 会显示用户所需填报的报表类型：查账征收企业则为年度申报表（A）类和财务会计报告；核定征收企业则为年度申报表（B）类和财务会计报告；? 主界面包括2009年度企业所得税年度纳税申报表（A类） （2009年度企业所得税年度纳税申报表 （B类） 居民企业年度财务会计报告 三套报表的 选择；? 主界面还包括两个功能按钮，“原表导入”和“校验”按钮；? 用户用鼠标点击这些按钮，即可切换到相应的报表填写界面。3.2. 基本操作说明3.2.1. 空白项、计算行（列）、校
7、验项、不可更改项、税务局审核数空白项：报表中的白色空格，供用户填写内容，请务必手工填写每个空格计算行（列）：报表中的灰色行（列），这些项存在计算关系。系统将根据计 算关系自动计算出结果。这些行（列）不允许用户进行修改（特殊说明处除 外）。校验项：存在于明细表的最后一列，用于随时校验主附表之间关系，如主表该项与附表相关项数据相等，则显示，否则，显示“w” o校验项仅用 于提示用户，不做有效数据处理。不可更改项：报表中的浅灰色背景的单元格，这些内容是在实际报表中印刷好的文字，在软件系统中加以严格控制，用户不得擅自修改。计算列（行） 的这些文字以灰色背景显示。税务局审核数：所有税务局审核数的行（列）
8、均不需要纳税人填写，在报表 中采用灰色底色。3.2.2. 填写主表、附表的有关说明及约束禁止使用“复制”、“粘贴”功能填写报表数据！用“复制”、“粘贴”功能填写报表数据，将会改变所填空格的原始设置，导致数据填写有无、错误提示功能失效等后果；有关年度的输入格式，如：1990, 2000;税率的格式均为百分数格式，输入时只需输入百分号 面的数字，如12.89%,只需输入12.89即可，系统自动带出 %所有数值，系统自动保留小数点后两位小数；所有“税务机关审核数”都不允许用户填写；对于汉字录入，建议使用标准的全角录入方式，防止因为折行显示错误而出现乱字符。3.2.3. 主界面与各填写界面的切换各报表
9、的主界面上点击相应灰色按钮，即可切换到纳税人基本信息、主表、附表；报表（包括基本信息、主表、附表）界面上点击左上角“返回”的蓝色粗筋头，即可返回报表主界面；各报表界面间的切换：从任意一张报表（包括主表和附表）必须点击左上角“返回”的蓝色粗箭头，先返回到报表主界面，然后在主界面上点击灰色按钮，选择切换到新的报表。通过选择“返回首页”按钮返回至整个汇算清缴客户端的首页，重新选择所 要填写的报表。3.2.4. 保存数据选择左上角的Excel图标，右键“保存”或“另存为”中国赞丹与技术服筹股份有限公司-201 口年度上海市企业所得杭汇算清数I客户瑞）2月14日保存9另存为（W打印9 贝面试置01）.拼
10、写稿查0年度上海市企业所得税汇算清缴客户i香珂， 12366 版音网 址：月,以w上o新建盲口 重排阖口.显示比例也）一_查看代料（V）企业所得税征收方式:查赈征收查账征收企业，请填报年度纳税申报表（A类）和财务会计萨2010年度企业所得税隼度纳税申报表A类也可以通过主界面中的“保存”按钮保存。为防止数据因软件退出而丢失，建议随时进行文件保存。如果保存后退出软件，则下次双击“2010年度企业所得税汇算清缴（客户端）.xls ”时，进入的界面为上次保存时的当前界面。也就是说，如再次进 入软件时，出现的不是主界面，则为正常现象，用户可点击当前界面左上角 的回主界面箭头，返回到主界面。建议用户经常使用保存功能，防止此表因为使用上的不当而丢失，造成不必要的麻烦，当使用不慎造成报表发生错误的时候，请不要急于保存报表，使 用撤销功能（ctrl+z ），撤销之前的动作，或者先关闭此客户端，再重新打 开原来保存的文件，即可恢复到原来保存状态。3.2.5. 原表导入点击“原表导入”按钮，选中要导入的 Excel表，单击“打开”比较两个Excel版本号，确定是否导入导入完成后，会显示“导入成功”的提示3.2.6.校验点击“校验”按钮，若所有表格校验通过，则会显示“校验通过”的提示 若有不通过的表，则会显示相关表名，并可以将表名信息打印出来，便于 查找错误：
