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1、泓域咨询/南通关于成立医药开发公司可行性报告目录第一章 项目总论6一、 项目名称及项目单位6二、 项目建设地点6三、 建设背景6四、 项目建设进度6五、 建设投资估算7六、 项目主要技术经济指标7主要经济指标一览表7七、 主要结论及建议9第二章 市场营销10一、 面临的机遇和挑战10二、 整合营销传播11三、 国内CMO/CDMO业务发展概况14四、 企业营销对策17五、 行业竞争格局17六、 市场导向战略规划18七、 全球医药制造行业发展现状与前景19八、 市场营销的含义20九、 我国化学药和中成药行业发展概况25十、 市场需求预测方法27十一、 我国医药制造行业发展概况31十二、 市场导向
2、组织创新32十三、 顾客感知价值35第三章 发展规划43一、 公司发展规划43二、 保障措施49第四章 运营模式51一、 公司经营宗旨51二、 公司的目标、主要职责51三、 各部门职责及权限52四、 财务会计制度55第五章 公司治理方案63一、 内部控制评价的组织与实施63二、 企业内部控制规范的基本内容73三、 董事会及其权限84四、 控制的层级制度89五、 监事91六、 独立董事及其职责95七、 内部控制目标的设定100第六章 SWOT分析103一、 优势分析（S）103二、 劣势分析（W）104三、 机会分析（O）105四、 威胁分析（T）105第七章 企业文化113一、 企业文化管理与
3、制度管理的关系113二、 塑造鲜亮的企业形象117三、 企业文化管理规划的制定122四、 品牌文化的塑造124五、 培养现代企业价值观135六、 企业文化的创新与发展139七、 企业先进文化的体现者150八、 品牌文化的基本内容155第八章 人力资源174一、 录用环节的评估174二、 奖金制度的制定176三、 企业人力资源费用的构成180四、 人员录用评估183五、 人力资源费用支出控制的作用183六、 组织岗位劳动安全教育184七、 招聘成本效益评估185八、 实施内部招募与外部招募的原则185第九章 经营战略187一、 人力资源战略的特点187二、 技术竞争态势类的技术创新战略188三、
4、 企业人才及其所需类型195四、 总成本领先战略的优点、缺点与适用条件200五、 企业技术创新战略的概念及特点203六、 营销组合战略的概念204七、 企业文化战略的制定205第十章 财务管理分析209一、 分析与考核209二、 企业资本金制度209三、 财务管理的内容216四、 应收款项的日常管理218五、 短期融资券221六、 存货成本225七、 筹资管理的原则226第十一章 项目经济效益分析229一、 经济评价财务测算229营业收入、税金及附加和增值税估算表229综合总成本费用估算表230固定资产折旧费估算表231无形资产和其他资产摊销估算表232利润及利润分配表233二、 项目盈利能力
5、分析234项目投资现金流量表236三、 偿债能力分析237借款还本付息计划表238第十二章 投资计划240一、 建设投资估算240建设投资估算表241二、 建设期利息241建设期利息估算表242三、 流动资金243流动资金估算表243四、 项目总投资244总投资及构成一览表244五、 资金筹措与投资计划245项目投资计划与资金筹措一览表245第一章 项目总论一、 项目名称及项目单位项目名称：南通关于成立医药开发公司项目单位：xx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区，区域地理位置优越，设施条件完备。三、 建设背景2016年6月，国务院同意并印发药品上市许可持有人制度试点方案，采
6、取药品上市许可与生产许可分离的管理模式。持有药品上市许可的企业可以自行生产，也可将产品委托给具备GMP条件的生产商生产。这一制度模式下，避免了规模化的固定资产投资却同样能获得足够的药品生产规模。该制度在市场化程度最高的北京、上海、广东等地区率先进行试点推广。2019年12月1日，修订后的中华人民共和国药品管理法正式实施，将该项制度推向全国，带动了CMO/CDMO行业进一步快速发展。四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况，xx有限责任公司将项目的建设周期确定为12个月。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29
7、15.83万元，其中：建设投资1913.85万元，占项目总投资的65.64%；建设期利息19.90万元，占项目总投资的0.68%；流动资金982.08万元，占项目总投资的33.68%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1913.85万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1179.82万元，工程建设其他费用697.30万元，预备费36.73万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入10400.00万元，综合总成本费用8605.81万元，纳税总额840.32万元，净利润1313.30万元，财务内部收益率34.16%，财务净现值3
8、486.21万元，全部投资回收期4.70年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2915.831.1建设投资万元1913.851.1.1工程费用万元1179.821.1.2其他费用万元697.301.1.3预备费万元36.731.2建设期利息万元19.901.3流动资金万元982.082资金筹措万元2915.832.1自筹资金万元2103.472.2银行贷款万元812.363营业收入万元10400.00正常运营年份4总成本费用万元8605.815利润总额万元1751.066净利润万元1313.307所得税万元437.768增值税万元359.439税金及附
9、加万元43.1310纳税总额万元840.3211盈亏平衡点万元3774.20产值12回收期年4.7013内部收益率34.16%所得税后14财务净现值万元3486.21所得税后七、 主要结论及建议项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。第二章 市场营销一、 面临的机遇和挑战1、面临的机遇（1）国家政策对医药行业的整体扶持国家政策对医药行业的扶持给行业发展带来机遇。医药制造行业为国家鼓励类行业，近年来国家出台一系列政策鼓励医药制造业的健康发展，为本行业的发展提供了良好的宏观市场环境，也迎来发
10、展机遇。（2）国家医保政策改革保障居民用药需求2018年5月国家医疗保障局正式挂牌成立，主要职能是药品和医疗服务价格管理、药品集中招标和医保支付，进一步完善了我国的医疗保障体系。同时，医保改革的逐渐深入，部分惠及民生安全的药品通过谈判方式纳入医保、推进城乡居民医疗保险整合，提高医保财政补助、逐步扩大按病种付费的病种数量等多项医保政策的实施，有效保障了我国居民的用药需求，进一步促进了医药市场的健康发展，为行业发展提供机遇。（3）人口增长和老龄化加大对医药产品的需求随着我国人口增长、人口老龄化程度加深和居民预期寿命的延长，常见慢性疾病与老年疾病的患病率逐年上升，相关药物的市场规模也逐渐扩大。2、面
11、临的挑战（1）市场竞争加剧，部分产品同质化严重目前，行业内存在大量规模较小的医药制造企业，受限于自身体量和资金规模，其只能通过生产仿制药来维持企业的运行，部分药效良好、市场认可度较高的产品被多个厂家生产。随着未来市场竞争的进一步加剧，医药产品的同质化趋势将更加严重。（2）多项政策实施，药品价格呈下降趋势根据国家发改委等部门于2015年5月联合发布的关于印发推进药品价格改革意见的通知，我国从2015年6月1日起取消绝大部分药品政府定价，除麻醉药品和第一类精神药品外，其他药品政府定价均予以取消。2015年2月，国务院发布关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见，确定了公立医药以省（区、市）为单位
12、的网上药品集采方向。2019年1月，国务院发布国家组织药品集中采购和使用试点方案，国家集中带量采购试点工作开始实施，使得我国药品市场整体价格水平呈下降趋势。二、 整合营销传播（一）整合营销传播的含义1992年，全球第一部整合营销传播（IMC）专著整合营销传播在美国问世，其作者是美国西北大学教授唐舒尔茨及其合作者斯坦，利田纳本、罗伯特，劳特朋。唐E.舒尔茨关于整合营销传播的定义是：“整合营销传播是一种战略性经营流程，用于长期规划、发展、执行并用于评估那些协调一致的、可衡量的、有说服力的品牌传播计划，是以消费者、客户、潜在客户和其他内外相关目标群体为受众的”。按照乔治贝尔奇和迈克尔贝尔奇对唐E.舒
13、尔茨定义的理解，“整合营销传播是一种战略性的商业流程，用来规划、开拓、执行和评估具备可协调、可测量、具有说服性和持续性的品牌传播（沟通）计划，该计划的目标是建立与消费者、中间商、潜在消费者、雇员、合作伙伴及其他相关的内部和外部的目标受众的沟通，产生短期的收益回报，并建立长期的品牌与股东价值”。美国广告公司协会（4As）定义：“整合营销传播计划的概念，是指在评估如大众广告、直接反应广告、销售促进以及公共关系等多种传播工具的重要作用时，更充分认识到将这些工具综合运用所带来的附加价值，即整合运用后所带来的信息的清晰度、持续性和传播影响力的最大化”。可见，整合营销传播理论的内涵是以消费者为核心，综合、
14、协调使用各种传播方式，以统一的目标和统一的传播形象，传递一致的信息，实现与消费者沟通，迅速树立品牌在消费者心中的地位，建立长期的关系，更有效地达到品牌传播和产品销售的营销目标。亦即，整合营销传播是整合各种促销工具，如广告、人员推销、公关、销售促进、直复营销等，使其发挥更大的功效的活动过程。（二）整合营销传播中受众接触的促销工具整合营销传播的一个关键因素是营销企业必须了解各类沟通或促销工具，并知晓如何使用它们来传递公司或品牌信息。这就客观要求营销企业必须明晰每种消费者能够接触到的促销工具与目标受众沟通时的价值所在以及它们如何能够形成一个有效的整合营销传播方案。（三）整合营销传播计划过程在制定整合营销传播策略的过程中，营销企业需要结合各种促销组合要素，平衡每一个要素的优势和劣势以产生最有效的传播计划。可以说，整合营销传播管理实际上就是与目标受众进行有效传播的过程，包括策划、执行、评估和控制各种促销组合要素。整合营销传播方案的制定者必须决定促销组合中各要素的角色
