《管理评审计划及方案(1)参考》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管理评审计划及方案(1)参考（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、莈管理评审签到表蒈日期：2018年6月20日螄姓名膁职务莁 部门蒈备注膅1袃总经理膀2薈管理者代表薆3莀部长罿供应部蚈4羇部长肂技术部羁5螈部长肃生产部螄6螀部长袈办公室蒄7节主任葿车间羈8袅9羄10芈11羇12芆13莂14芁15肇16莃17膄18肀19膇20螄21薂22衿管理评审计划芇管理评审目的膅评价质量管理体系运行的充分性、适宜性、符合性和有效性。芄参加的部门袂总经理、办公室、供应部、技术部、车间莇评审的准备工作薆各部门提交相关的文件和信息，包括：质量方针目标指标的适宜性及实现情况；基础设备保养情况；内审报告；过程监视分析报告（技术质量部）；信息交流的情况报告；职责权限组织机构职能分配情
2、况报告（管理者代表）。公司的内外部环境信息（管理者代表）；相关方的需求和期望的信息（管理者代表）；应对风险和机遇的措施信息（管理者代表）。螁评审的时间蚀2018年6月20日蒇主持人羆总经理 蒃编制： 审批： 葿管理评审输入清单薇评审的目的膃评价质量管理体系运行的充分性、适宜性、符合性和有效性。袁参加的部门膈总经理、办公室、供应部、生产部、技术部、车间薇评审的内容及提交的文件薄评审内容：蚃内审的结果、方针目标指标的适宜性、质量绩效、纠正和预防措施的实施状况、质量管理体系的变更及适宜性、改进的建议；应对风险和机遇所采取措施的有效性；相关方的需求和期望及信息，管理体系的变更及适宜性。芁提交的文件：蚆
3、质量方针目标指标的适宜性及实现情况（管理者代表）；内审报告（管理者代表）；过程监视分析报告；职责权限组织机构职能分配情况报告。羅评审的时间肁2018年6月20日羀主持人螆总经理：莆编制： 审批：螃 2018年6月20日蝿各部门在管理评审书面提供资料袆管理者代表螇年度内审报告，质量方针和目标指标的适宜性及及其实现情况报告、 质量目标和部门质量目标测量结果总结、组织机构职责分配和资源配备情况报告、组织环境识别表、相关方需求和期望表、风险和机遇评估分析表芁办公室螂信息交流情况报告、员工配备和能力分析报告、文件适宜情况报告、羆技术部袄船舶维修质量过程的监视分析报告、纠正预防措施有效性、改进要求羂生产部
4、薁船舶维修过程控制报告、基础设施维护保养及报告、顾客满意调查报告 肆供应部芅采购过程控制报告蚄主持人荿总经理：膆编制： 审批：蚅 管理评审内容膂管理评审的内容肈 管理评审结论膆内审的结果肆在2018年5月18日已实施内部审核，对发现的问题开出来2项不合格报告，相关部门对不合格报告采取了纠正措施，并对实施的效果进行了验证，内审的策划和实施情况良好，符合要求。袄以往管理评审的措施膁公司第一次管理评审。芆管理体系的内外部因素的变化芃公司的质量管理体系的内外部因素经过识别，识别完善、符合，没有变化。节相关方的需求和期望袀识别了相关方的需求和期望，内容符合。莅船东满意和相关方的反馈情况蚄2018年未出现
5、船东和相关方的重大投诉，公司重视船东和相关方的沟通，能够及时处理船东和相关方的要求，定期对船东满意度进行了调查和统计分析，有相应的记录，得出船东满意度的结论达到质量目标的要求。肄质量方针和质量目标实施情况结论虿质量方针基本体现了两个承诺与企业宗旨基本适宜，为建立目标提供了框架，制定了管理目标方案，质量方针、质量目标在企业内部进行宣贯，并在各相关部门进行分解。目标在各相关层次和部门进行分解。羃质量目标有检查和测量的记录结果，2018年6月底基本实现了阶段目标。管理情况符合。艿船舶建设工序过程检验和完工检验合格结论螆2018年度公司的船舶维修过程未出现重大的不合格，无损检验未出现批次检验不合格，船
6、检局的抽查未出现不合格。经确认过程控制和船舶检验的措施和实施良好。羆不合格和纠正和预防措施的执行情况结论。肃从2018年3月至2018年6月20日，办公室共开出4分纠正预防措施处理单，纠正预防措施的实施情况良好。蚀外部供方的情况蒈分别对供方进行选择评价，建立合格供方名录，并且每次采购都到合格供方采购。对供方施加影响并将方针、目标指标通报。实现目标。螅船舶维修的质量趋势分析膃本公司在船舶维修的质量趋势呈上升趋势和受控状态。各项工作达到标准、规范，职工能严格按质量规范要求提供服务，并且得到相关方高度评价。肁基础设施和工作环境实施结论羆日常对各相关设施进行维护保养。每月定期能按文件要求对环境的标识进
7、行检查，经确认基础设施、工作环境基本满足了船舶维修服务、质量的需要。薄公司的组织机构、职责分配、资源配备情况结论。芃目前公司的组织结构和职责分配基本能满足管理体系的要求。职责清楚、相互协调、职工代表能及时与公司进行质量问题、趋势商讨，具备再发展的需求。资源配备基本合理，资源较充足，基本适应要求。芈应对风险和机遇措施的有效性蚇公司对船舶质量的风险和机遇的挂你制定的措施文件，并通过综合的评价对风险和机遇的措施进行了评价，评价结果为合格。节编制： 审批：莃 2018年6月20日蚈管理评审报告肅评审目的：莅对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。蒃评审组织：聿主持：总经理螇出
8、席：管理者代表、各部门负责人肄评审情况总结：蒃本公司各级管理人员于2018年6月20日召开管理评审会议，对质量管理体系的适宜性、有效性进行评价，包括质量方针和质量目标的适宜性。蒀各部门/人员就质量管理体系运行以来各过程或活动的进展情况进行了总结，用客观实际或数字说明各种变化。1.2. 芅内部审核的结论：本公司于2018年5月18日进行了1次内部质量审核，认为质量管理体系符合标准要求，运行有效。3.4. 袃船东投诉和返修情况：自质量管理体系运行以来，未发生船东投诉事件.5.6. 薃组织架构的运作完全正常，职责分配合理，满足目前的需要。7.8. 薇资源配置基本合理，满足基本生产需求。9.10. 羇
9、培训的开展是成功有效的。培训计划的执行力度需加强。11.12. 蚂供应商的产品质量和服务表现总体上可以接受。13.14. 蚂在现有的厂房条件之下，工厂的布局基本合理。15.16. 羈目前的质量管理体系文件已经能够满足需要，在今后的体系运行过程中，根据实际需要再考虑增加或修订相应的文件。17.18. 蒅质量方针和质量目标能够满足ISO9001：2015的要求且持续适用，无需更改。19.20. 蚅内外部环境和相关方均经过评价，对风险和机遇进行了分析和评价。螂评审结论：荿本次管理评审会议对质量管理体系的所有要求进行了讨论，认为：本公司文件化的质量管理体系得到了有效保持，内外部环境适宜公司发展，体系运
10、行以来的内部不符合都已经得到解决，公司能够通过方针目标管理、纠正预防措施、过程监测等手段持续改进质量管理体系。公司的质量目标已经达到，方针目标适宜。就目前的情况来看，体系文件基本符合公司实际。膇本次管理评审确认：质量管理体系是适宜的，是充分且有效的。蒄本次管理评审的决定和措施：袂综合管理部组织全体人员进一步学习质量体系文件，加深理解、提高认识。螀编制： 审批：薅 2018年6月20日膃内审结果报告羂内审报告一、二、 膁首次内审1、2、 莆审核过程概论：芆根据我公司内审计划按排于2018年5月18日依据GB/T19001-2016标准和公司体系文件、国家在关法令法规及其他要求、规范及合同对公司的
11、管理层、部门和区域进行首次内审。评价管理体系运行的充分性、符合性和有效性，其过程如下：肂A、管理者代表于2018年5月11日审批了内审实施计划。莇B、2018年5月18日由公司2人组成内审组按相关文件对质量管理体系所涉及的部门和区域实施现场审核。肈C、2018年5月18日召开末次会议内审结果，宣布了2项不合格项，并对不符合项提出纠正措施、举一反三、整改要求及时间。3、4、 羄内审结果分析肂内审发现 项不符合项涉及到多部门，共2项 ：主要是公司相关部门工作疏忽和对文件的学习和标准的理解有差距。螈结论：公司领导基本重视公司质量管理体系的建立、实施。公司管理体系覆盖标准要求，识别过程，编制相应文件，
12、配备过程设施，实施监视和测量，方针体现行业特点，目标指标基本实现，半年来无相关方投诉。通过分析：自我完善机制的待提高。三、四、 蒆内审员与被审核部门无直接利益关系。采用抽样检查。抽取的样本具有代表性。对体系审核基本是公正、客观、合理。螃三、 整改及验证膂 各部门从2017年6月16日开始全面整改。全部进行验证，经验证各部门都有不同程度的提高，基本重视了体系运情况。迅速扭转被动局面。腿四 、改进建议膈继续加强质量教育和标准学习和培训薂 船舶维修质量过程的监视分析报告一二 芁船舶维修过程的监视薀过程的监视主要体现在人、机、物、法、环节五个方面。蚆1、人：人是影响质量趋势的主要环节，我公司对人力资源进行大面积外部和内部培训，对特殊的岗位培训持证上岗，通过制定相应作业文件，职工基本掌握了船舶维修工艺，和船舶维修规范，能严格执行作业规范进行船舶维修，所以公司的各个船舶维修服务环节质量运行一直很稳定薅2、机：我公司的基础设施在日常工作中进行了全面维护保养，控制质量风险，从而基本满足质量要求为船舶维修的符合性打下了基础。莁3、物：公司在贯标的过程中对每家提供材料的供方进行评价和现场考察，采用系统分析，系统建造和系统管理三个环节对供方进行选择，并对其施加影响，为供方提供合格质量运行打下良好基础。蚇4、法：公司围绕工作方法、船舶维修服务规范进行了多方面的论证，
