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1、CNHZ/QEP-12第四版，2014-05第1页，共7页CHHY标准监视与测量管理程序战略所有者:内容所有者:批准:1目的对产品实现必须的过程进行监测和测量，以确保满足顾客的要求，对产品特性进行监测 和测量，以验证产品要求得到满足。2 范围适用于丹佛斯（杭州）板式换热有限公司海盐分公司对产品从原材料、外协加工的零部件的进货、生产过程的半成品以及成品满足预期要求的监测控制和测量。3 定义无4 职责与权限4.1. 仓库负责进料点收、发放、保管。4.2. 质量部负责将来料不合格通知价值流、采购、仓库及处理不合格退货。4.3. 质量部负责执行进料检验，过程检验，成品检验之判定及标识，并建档管 理。4
2、.4质量部负责完成相关检验记录 4.5价值流依据作业要求进行自检、送检以及相关领料入库工作CHHY标准监视与测量管理程序第四版第2页，共7页5 流程5.1.进料检验流程输入/表单原材料、零部件流程图输出/表单供应商交货收货标识入库SAP订单送检单送检单、偏差报告合格标签、批次号入库单责任人/部门供应商GS检验员/质量部检验员/质量部GSCHHY标准监视与测量管理程序第四版第3页，共7页5.2.过程检验流程CHHY标准监视与测量管理程序第四版第4页，共7页5.3.成品检验流程第四版第5页，共7页CHHY标准监视与测量管理程序 6 内容6.1. 进料检验流程6.1.1. 供应商按采购订单上的规格、
3、数量如期交货，并附送检单和“材质保证书”等相关检验记录及测试报告。6.1.2. 若交货批次的材料和前批相同时则“材质保证书”及“测试报告”可以不必提出。6.1.3 供应商在待检区域卸货或分放到规定的容器，由采购员负责进行数量、规格确 认无误后，质量部进料检验员进行验收。6.1.4. 进货检验员按照进料检验指导书规定的内容进行检验，所测量的数据记录在 送检单，并判定合格与否。进货检验的验收可采用下列一种或一种以上的方法：a. 进料检验及测试判定。b. 第二或第三方实地审核结果。c. 提供材料/零件经第三方实验室测试认证报告。d. 供应商提供的质保书或相应的证明文件。6.1.5 .任何未经质量部验
4、收合格的产品及原材料，禁止任何部门私自取用生产。6.1.6. 质量部判定合格后在送检单上签认，并贴产品“合格标识”作为入库依据。6.1.7. 因生产所需进料检验未验证合格先放行使用的产品，须在产品上贴“未验使用”标 识，检验员须在送检单上注明“未验使用”以便将来发现问题可进行追溯。6.1.8. 根据供应商的质量控制能力状况和产品的关键程度，对部分材料/零部件可实施免检。6.1.9. 质量部检验合格后，仓库人员清点入库数量和规格，放置相应得库位。6.1.10. 不合格品处理，按不符合控制程序处理。6.1.11. 进货质量统计分析：质量部每月统计进料检验不合格率和退货率，作为对供应商 考核的依据。
5、6.2. 过程检验流程6.2.1. 首件检验：在开机、换模或原材料发生更改时，操作员依据“作业标准书”进行首件确认，并将首检合格的第一件产品随同检验记录一起保留，作为自检和巡检的比对样件，生产完毕后将首件放行。如果发现不合格必须由操作员立即通知调模工重新调试，并且重新检第四版第6页，共7页CHHY标准监视与测量管理程序验直到合格为止方可继续生产；针对钣金成型检验记录于成型检验记录表卜Dimple板片检验记录表。6.2.2. 自检：操作员在生产过程中按照“作业标准书”规定的内容进行自检。如发现不合格必须立即 通知检验人员。6.2.3. 巡回检验过程检验员在生产过程中按照过程检验指导书的抽检频率、
6、抽检数抽检并记录 在巡检记录单或钎焊巡检记录单中，过程检验员若发现过程不稳定或不合格时，须立 即通知操作员停止生产，由操作员通知调模工，重新调模并重新首检。6.2.3.1. 移至下一个工位或进库：按标识与可追溯性管理程序对产品进行标示，判定 合格后在“工序卡”上签印，方可进入下一个工位或入库。6.2.32不合格品的处理：在过程中发现不合格品后，根据标识与可追溯性管理程序 进行标示与隔离，并按不符合管理程序处理。6.2.4. 预压作业及钎焊作业后的产品均须进行检验，检验结果分别记录于钎焊检验记录单、压力泄漏试验报告记录单，遇特殊要求则出具压力泄漏试验报告。6.3.成品检验6.3.1. 产品出炉后
7、由操作员查看产品外观，合格产品放入下一工序，不合格产品依不符合管理程 序处理。6.3.2. 价值流部试压检验员按试压泄漏检验指导书和“产品图纸”对产品的耐压、致密性进行 检验，合格产品贴“合格标签”，不合格产品依不符合管理程序处理。6.3.3. 质量部成品检验员按成品检验指导书和“产品图纸对成品及其标识和包装进行检验，并将检验结果记录于成品检验记录单上经检验判定合格的，按标识与可追溯性管理程 序贴合格标签并发放质量证明书。如客户需要其它形式“出货检验报告”，则依客户要求 提供。6.3.4. 经成品检验员判定不合格时，根据标识与可追溯性管理程序进行标示与隔离，并按不 符合管理程序处理。6.3.5
8、. 入库：仓库依有质量部签认的“入库单”进行成品入库接收。6.4. 汽车产品计数型数据抽样计划的接收准则是 零缺陷”，一旦发现缺陷，应进行100%检验；若 计数型抽样接收准则不是“零缺陷”，则应经顾客批准。6.5. 全尺寸检验与功能试验第四版第7页，共7页CHHY标准监视与测量管理程序由质量部组织相关部门按客户的要求的頻次对产品所有的尺寸、材料、和性能进行核对和试 验，其结果由客户评审；质量部对每一种产品每年进行不少于一次全尺寸和性能检验。填“生 产件批准-尺寸結果”、“生产件批准一性能试验結果”或公司等同的报告记录。具体参見PPAP管理程序。若客户有规定格式则依其格式进行。7相关参考文件7.1. 不符合管理程序7.2 标识与可追溯性管理程序8相关记录记录名称文件编号保存期限送检单CNHZ/QER -12-015年巡检记录单CNHZ/QER -12-025年成型检验记录单CNHZ/QER -12-035年钎焊检验记录单CNHZ/QER -12-045年压力泄漏试验记录单CNHZ/QER -12-055年压力泄漏试验报告CNHZ/QER -12-065年成品检验记录单CNHZ/QER -12-075年质量证明书CNHZ/QER -12-085年Dimple板片检验记录表CNHZ/QER -12-095年钎焊巡检记录单CNHZ/QER -12-105年
