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1、-自评/考核报告企业名称： 中国石油化工股份*石油分公司 企业地址： *省*市西环路陶瓷城恒联大厦5层： ： ：723000自评/考核组长：*峰 成员：何秋萍 *家嘉 *丽云 周驿金 *莎莎 谭鸿 自评/考核日期：2012年 01月01日 至2012年10月31日自评/考核情况概述：2012年1月1日至2012年10月31日，企业自评/考核组依据“危险化学品从业单位平安标准化考核评价标准危险化学品从业单位平安标准化标准及考核评分细则通用通过听取各班组人员关于实施平安标准化工作情况的会报和查阅相关资料、深入生产现场检查、对各单位员工进展询问等方式对全站实施平安标准化工作进展自评/考核。自评/考核
2、如下：1、10个A级要素的实得分别为：A1、92分；A2、100分；A3、100分；A4、92.3分；A5、94.8分；A6、67分；A7、100分；A8、68.2分；A9、92分；A10、75分；2、10个A级要素得分均在60分以上，满足“危险化学品从业单位平安标准化考核评级方法；3、根据权重数折算综合得分：88.94分；4、存在的问题：从自评/考核结果说明，发现有21个不符合项；5、自评/考核组要求：各部位、各班组应针对存在的问题进展认真清理及时整改，并举一反三,查找并改进可能存在的其它问题，确保企业按期通过平安标准化三级企业验收；6、自评结论：经自评/考核企业得分：88.94分，按“危险
3、化学品从业单位平安标准化考核评价标准到达平安标准化三级企业。运行情况综合评价：汉武路加油站开展危险化学品平安标准化以来，与中石化系统实行的HSE管理体系相结合，有效的对收发、储存各个环节的生产作业实行了全方位的控制，平安生产状况良好。附：?自评/考核汇总表?自评/考核表1 负责人与职责100 权重系数0.10 自评/考核得分 92 分考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注1.1负责人1.1.1 主要负责人是本单位平安生产的第一责任人，应全面负责平安生产工作，落实平安生产根底和基层工作。551.1.2 主要负责人应组织实施平安标准化，建立企业平安文化。551.1.3 主要负责人应作出明确的、
4、公开的、文件化的平安承诺，并确保平安承诺转变为必需的资源支持。551.1.4 主要负责人应定期组织召开平安生产委员会以下简称安委会或领导小组会议。551.2 方针目标1.2.1 坚持“平安第一，预防为主，综合治理的平安生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的平安生产方针和目标。331.2.2 签订各级组织的平安目标责任书，确定量化的年度平安工作目标，并予以考核。各级组织应制定年度平安工作方案，以保证年度平安目标的有效完成。771.3机构设置1.3.1 建立平安生产委员会以下简称安委会或领导小组，设置平安生产管理机构或配备专职平安生产管理人员，并配备适应企业管理需要
5、数量的注册平安工程师。1071无注册平安工程师1.3.2 根据生产经营规模大小，设置或明确相应的管理部门。551.3.3 建立、健全从安委会或领导小组直到基层班组的平安生产管理网络。551.4职责1.4.1 制定安委会或领导小组和管理部门的平安职责。10101.4.2制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的平安职责。10101.4.3建立平安责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员平安职责的履行情况和平安生产责任制的实现情况进展定期考核，予以奖惩。10101.5平安生产投入及工伤保险1.5.1 依据国家、当地政府的有关平安生产费用提取规定，自行提取平安生产费用，专项用于平安生产。501
6、基层单位无权提取1.5.2明确平安生产费用使用*围，合理使用平安生产费用，建立平安生产费用台帐。10101.5.3依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。552 风险管理100权重系数0.12 自评/考核得分 100 分考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注2.1*围与评价方法2.1.1 组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、*围和准则。332.1.2 风险评价的*围应包括9个方面。222.1.3 根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进展风险评价。222.1.4制定风险评价准则。332.2风险评价2.2.1 依据风险评价准则，选定适宜的评价方法采用平安检查表法和工作危害分析法
7、。定期和及时对作业活动和设备设施进展危险、有害因素识别和风险评价，并实行动态管理。25252.2.2 各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。552.3风险控制2.3.1 根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可承受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以承受的程度。企业在选择风险控制措施时：1应考虑：可行性；平安性；可靠性；2应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。15152.3.2 将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进展宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
8、552.4隐患治理2.4.1 对风险评价出的隐患工程,下达隐患治理通知,限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台帐。332.4.2 对确定的重大隐患工程建立档案。222.4.3 对无力解决的重大事故隐患，除采取有效防*措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。332.4.4 对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防*措施，并纳入方案，限期解决或停产。222.5重大危险源2.5.1 按照GB18218 辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。442.5.2 按照有关规定对重大危险源设置平安报警和监控系统。332.5.3 按照国家有关规定，定期对重
9、大危险源进展平安评估。222.5.4 对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。222.5.5 制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进展1 次重大危险源应急救援预案演练。222.5.6 将重大危险源及相关平安措施、应急措施报送当地县级以上人民政府平安生产监视管理部门和有关部门备案。332.5.7 重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防*措施，并在规定期限内进展整改。442.6风险信息更新2.6.1适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。442.6.2定期评审或检查风险评价结果和风险控制
10、效果。222.6.3当发生事故或变更时，应及时进展风险评价。443 法律法规与管理制度100 权重系数0.08 自评/考核得分 100 分考核要素考核内容应得分实得分数不符合项备注3.1 法律法规建立识别和获取适用的平安生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进展更新。883.1.2将适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进展宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规*平安生产行为。773.1.3将适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。553.2符合性评价3.2.1每年至少1 次对适用的平安生产法律、
11、法规、标准及其他要求进展符合性评价，消除违规现象和行为。15153.3 平安生产规章制度3.3.1 企业应制订的平安生产规章制度，至少包括32个管理规章制度。20203.3.2 企业应将平安生产规章制度发放到有关的工作岗位或便于员工获取。553.4 平安操作规程3.4.1 根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。20203.4.2 在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。553.5 修订3.5.1 明确评审和修订平安生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进展评审和修订，确保其有效性和适用性。993.5.2
12、组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加平安生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。223.5.3 及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的平安生产规章制度和操作规程。223.5.4 保证使用最新有效版本的平安生产规章制度和操作规程。224 培训教育100权重系数0.10 自评/考核得分 92.3 分考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注4.1培训教育管理4.1.1 严格执行平安培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的平安培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别平安培训教育需求，制定并实施平安培训教育方案。334.1.2 组
13、织培训教育，保证平安培训教育所需人员、资金和设施。114.1.3 建立从业人员平安培训教育档案。224.1.4 平安培训教育方案变更时，应记录变更情况。101变更不及时4.1.5 企业平安培训教育主管部门应对培训教育效果进展评价。201未评价4.1.6 确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进展经常性平安培训教育。114.2管理人员培训教育4.2.1主要负责人和平安生产管理人员应承受专门的平安培训教育，经平安生产监管部门对其平安生产知识和管理能力考核合格，取得平安*书前方可任职，并按规定参加每年再培训。10104.2.2 其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的平安培训教育由企业相关部门组织，经考核合格前方可任职。10104.3 从业人员培训教育4.3.1 应对从业人员进展平安培训教育，并经考核合格前方可上岗。从业人员每年应承受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。554.3.2 特种作业人员应按有关规定参加平安培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。50缺失项4.3.3 从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格船员经海事管理机构考核合格，取得从业*，方可
