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1、实用文档食品生产企业自查表 ( 年 月 日)企业名称： （盖公章） 法定代表人：生产地址： 许可证编号：监管部门检查项目 序号 检查内容 企业自查结果核查结果营业执照、生产许可证在有效期内；实际生产场所、生产的产品范围与生 符 合 不符 符 合 不符1产许可证载明内容一致。 合 合企业资质在生产许可有效期内，生产许可事项发生变化的，按规定变更或报告。 符 合 不符 符 合 不符2情况 合 合不存在伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品生产许可证的情况。 符 合 不符 符 合 不符3合 合厂区、生产车间地面硬化、无扬尘、无积水、无异味、无虫害。 符 合 不符 符 合 不符 生产环境4合 合标准文
2、案实用文档监管部门 检查项目 序号 检查内容 企业自查结果核查结果条件 原料处理和加工、包装、贮存等生产车间和场所卫生整洁，并与有毒、有 符 合 不符 符 合 不符5害场所及其他污染源保持规定的距离。 合 合卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，不得与食品生产、包装或贮存等区 符 合 不符 符 合 不符6域直接连通。 合 合有更衣、洗手、干手、消毒设施，能正常使用。 符 合 不符 符 合 不符7合 合通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备正常运行。 符 合 不符 符 合 不符8合 合9车间内使用的洗涤剂、消毒剂应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔 符 合 不符 符 合 不符放置，并有相应的使用
3、记录。 合 合定期检查捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、纱窗等防虫害装置 符 合 不符 符 合 不符10的使用情况并有记录，生产场所无虫害迹象。 合 合查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格 符 合 不符 符 合 不符进货查验 11证明文件。肉类原料有相应批次的检疫证明。 合 合标准文案实用文档监管部门 检查项目 序号 检查内容 企业自查结果核查结果采购进口需法定检验的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，索取有 符 合 不符 符 合 不符12效的检验检疫证明。 合 合对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原辅料，有检验记录。 符 合 不符 符 合 不符13合
4、合建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和 符 合 不符 符 合 不符14领用出库记录。 合 合使用的新食品原料经过国务院卫生行政部门许可。 符 合 不符 符 合 不符15合 合进货查验记录及证明材料真实、完整、一致，记录和凭证保存期限不少于 符 合 不符 符 合 不符16产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。 合 合 生产加工场所无食品原辅料或者食品添加剂、加工助剂以外的化学物质， 符 合 不符 符 合 不符生产过程17无超过保质期的食品原辅料、食品添加剂、加工助剂； 合 合标准文案实用文档监管部门 检查项目 序号 检查内容 企业自查结果核查结
5、果控制 使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验 符 合 不符 符 合 不符18记录内容一致。 合 合建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用 符 合 不符 符 合 不符19数量等。 合 合未使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期 符 合 不符 符 合 不符20的食品原料和食品添加剂生产食品。 合 合未使用仅用于保健食品的原料、药品生产食品。 符 合 不符 符 合 不符21合 合生产记录中的生产工艺和参数与企业提供的工艺规程一致。 符 合 不符 符 合 不符22合 合建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半
6、成品检验符 合 不符 符 合 不符23 记录、温度控制、车间洁净度控制等（无微生物控制要求的食品添加剂生合 合产企业不检查“车间洁净度控制”）。标准文案实用文档监管部门 检查项目序号 检查内容 企业自查结果核查结果生产现场不存在人流、物流交叉污染；不存在原料、半成品、成品交叉污 符 合 不符 符 合 不符24染。 合 合有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。 符 合 不符 符 合 不符25合 合生产设备、设施定期维护保养并做好记录。 符 合 不符 符 合 不符26合 合有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。 符 合 不符 符 合 不符27合 合28工作人
7、员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人、或其他与 符 合 不符 符 合 不符生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。 合 合29企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，检验仪器设备 符 合 不符 符 合 不符应按期检定，并定期进行实验室测量比对。 合 合检验落实30委托检验的，应当有与有资质的检验机构签订的合同。并索取与委托协议 符 合 不符 符 合 不符相符的检验报告。 合 合 有与生产产品相适应的产品标准文本， 按照标准规定的检验项目进行检验， 符 合 不符 符 合 不符情况31检验合格后方可出厂销售。出厂检验项目应齐全 合 合标准文案实用文档监管部门 检查项目
8、序号 检查内容 企业自查结果核查结果建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整、清晰。 符 合 不符 符 合 不符32合 合按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。 符 合 不符 符 合 不符33合 合34检验员应具备相应能力 符 合 不符 符 合 不符合 合检验相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。 符 合 不符 符 合 不符35合 合食品、食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存符合相关要求，有 符 合 不符 符 合 不符36专人管理。 合 合贮存、运输 原辅料与食品添加剂分隔放置，食品添加剂贮存做到专人专柜（专库）。 符 合 不符 符 合 不符37和销售 合
9、 合不合格品在划定区域存放，并悬挂张贴标识。 符 合 不符 符 合 不符38合 合标准文案实用文档监管部门 检查项目 序号 检查内容 企业自查结果核查结果根据产品特点建立和执行相适应的仓储、运输及交付控制制度和记录。 符 合 不符 符 合 不符39合 合各类库房环境整洁，卫生状况良好，有相应的采光、照明、通风、防腐、 符 合 不符 符 合 不符40防尘、防蝇、防鼠、防虫、温度控制等设备或设施。 合 合外设仓库与食品生产许可证载明情况一致。 符 合 不符 符 合 不符41合 合有销售台账，台账记录真实、完整、清晰。 符 合 不符 符 合 不符42合 合销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产
10、日期或者生产批号、检 符 合 不符 符 合 不符43验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。 合 合企业配送车辆报食品生产监管部门登记备案，有明显标识，并符合相关管 符 合 不符 符 合 不符44理规定 合 合标准文案实用文档监管部门 检查项目 序号 检查内容 企业自查结果核查结果建立和保存不合格品的处置记录。 符 合 不符 符 合 不符45合 合不合格品的批次、数量应与记录一致；未发现使用不合格品重新加工食品 符 合 不符 符 合 不符不合格品 46情况。 合 合管理和食实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录； 符 合 不符 符 合 不符品召回 47合 合召回食品
11、有处置记录。 符 合 不符 符 合 不符48合 合有明确的食品安全管理人员和负责人。 符 合 不符 符 合 不符49从业人员合 合 有食品安全管理人员培训和考核记录。 符 合 不符 符 合 不符管理50合 合标准文案实用文档监管部门 检查项目 序号 检查内容 企业自查结果核查结果企业负责人或授权人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检 符 合 不符 符 合 不符51查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。 合 合建立从业人员健康检查制度和健康档案，从业人员有健康证明，符合相关 符 合 不符 符 合 不符52规定。 合 合有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录
12、。 符 合 不符 符 合 不符53合 合有定期排查食品安全风险隐患的记录。 符 合 不符 符 合 不符54合 合食品安全有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。 符 合 不符 符 合 不符55 合 合事故处置发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。 符 合 不符 符 合 不符56合 合标准文案实用文档监管部门 检查项目 序号 检查内容 企业自查结果核查结果原料和生产工艺符合产品标准规定。 符 合 不符 符 合 不符57合 合食品添加复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。 符 合 不符 符 合 不符剂生产者 58合 合管理食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产者名称 符 合 不符 符 合 不符59和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。 合 合食品标签 标签标识应符合相关规定 符 合 不符 符 合 不符60 合 合标识对消费者投诉应该登记并妥善处理。 符 合 不符 符 合 不符其他 61合 合标准文案实用文档监管部门检查项目 序号 检查内容 企业自查结果核查结果项不符合；“不符合”项整改到位时间：年月日不符合项说明及整改措施（可另符整改报告）：自查情况自查人员签字：企业负责人签字：自查时间： 年 月 日核查情况及结论：核查处理 依法处理和记分情况：情况 核查人员签字：核查时间： 年 月 日标准文案实用文档标准文案
