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1、新扩建无尘、无粉医用手套、检查手套生产线可行性研究报告新扩建无尘、无粉医用手套、检查手套生产线可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 概 述11.2 可行性研究的依据和范围31.3 简要研究结论4第二章 项目建设的背景及必要性72.1 项目建设的背景72.2 项目建设的必要性9第三章 项目选址及建设条件分析123.1 项目选址123.2 建设条件分析13第四章 项目建设总体方案及主要建设内容154.1 生产纲领154.2 项目建设的主要内容164.3 生产技术方案20第五章 环境保护与劳动安全215.1 环境保护215.2 劳动安全26第六章 节能降耗分析286.1 节能概述286.2 编
2、制依据286.3 节能降耗措施29第七章 项目实施进度安排317.1 建设工期317.2 实施进度安排31第八章 投资估算与资金筹措338.1 投资估算338.2 资金使用计划及资金筹措35第九章 财务分析379.1 评价范围、依据、原则和方法379.2 基础数据及财务评价379.3 偿债能力分析419.4 不确定性分析419.5 财务评价结论43第十章 项目风险分析及防范措施4410.1项目的主要风险因素识别4410.2风险程度分析4410.3防范和降低风险的对策45第十一章 可行性研究结论47附表48II第一章 总 论1.1 概 述1.1.1 项目名称新扩建无尘、无粉医用手套年产万双、检查
3、手套年产万只生产线。1.1.2 项目建设单位医用塑胶业（）有限公司1.1.3 项目建设单位概况医用塑胶业（）有限公司所属销售公司设置于中国对外经济窗口广州市，生产基地位于英雄城，目前系生产、销售（灭菌）橡胶医用手套、（灭菌）橡胶检查手套、避孕套、橡胶家用手套和薄膜（PE）手套等以“”为品牌的系列产品及其它医疗产品的医用塑胶专业公司。公司以广州为销售前沿，依托投资环境、投资生产成本极为优越的为生产基地进行强强组合、优势互补，已逐步建立起完善、规范的现代化、高起点、系统化的专业生产基地“医用塑胶业（）有限公司”。生产基地占地400余亩，在本期投入前厂房面积逾20000余平米。厂房严格按照质量认证要
4、求、质量认证标准进行设计、施工和建造。生产技术与上海乳胶厂强强携手，并与国外先进技术机构合作，机械设备装配优良，各种检测仪器、检测手段科学先进。质量体系、工艺流程严格按照国家的执行标准和国际认证机构要求进行运作、管理。企业已通过国际ISO13485-2000、欧盟TUV质量体系认证，正在进行通过美国FDA认证。基地的远景目标、设备、人才、技术均进行了长远规划，并预备了完整的发展空间。公司建立以广州为中心的销售网络，辐射全国网点及海外市场，产品远销欧、美及东南亚各国。为适应经济全球化的发展势态，公司将以更新、更强的开拓精神投入全球经济发展大潮中。公司着力打造“以人为本、开拓创新、质量第一、追求卓
5、越”的企业文化，形成尊重知识、尊重人才、唯才是举的良好氛围。公司设有总经办、财务部、销售部、生产技术部（设备、生产、工艺技术、PMC）、品管部、采购部、行政人事部并实行人性化管理。现有职工人数400余人，本科以上技术管理人员占10%，专职工程技术管理人员占20%以上。公司既保持传统产品优势，又向高科技含量产品目标发展。公司以世界的卫生事业、祖国的卫生事业、我们的卫生事业为经营理念，不断地开拓创新，以实现社会化、民族化、国际化的企业为奋斗目标。1.1.4 可行性研究报告编制单位1、单位名称： 2、工程咨询资格证书编号：3、资格等级： 4、发证机关： 1.1.5 项目建设地点市县城进长公路医疗科技
6、园1号（县医疗器械科技工业园）。1.1.6 建设期限建设工期主要包括土建施工、设备采购与安装、运营准备、设备调试、交付使用等阶段，由于项目建设内容不多，土建工程量小，设备采购量大。因此，关键工程为设备采购与安装调试，预计项目的建设工期为21个月，具体为2008年6月2010年3月。1.2 可行性研究的依据和范围1.2.1 编制依据1、中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）；2、中华人民共和国城市规划法（中华人民共和国主席令第23号）；3、中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第22号）；4、建设工程勘察质量管理办法（中华人民共和国建设部令第115号）；5、国家发展和改
7、革委员会审定出版的投资项目可行性研究指南；6、国家发展和改革委员会、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；7、江西省国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要；8、县国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要；9、县“十一五”总体规划纲要；10、国家其他有关的设计规范及法律、法规；11、项目承办单位提供的基础资料、数据、图纸、有关证明文件及关于委托编制本项目可行性研究报告的技术咨询合同书。1.2.2 研究范围1、项目提出的背景及建设必要性2、项目选址及建设条件3、项目建设总体方案及主要建设内容4、环境保护与劳动安全5、节能降耗分析6、项目实施进度安排7、投资估算与资金筹措8、可行性研究结
8、论1.3 简要研究结论1.3.1 建设规模年产无菌、无粉橡胶医用手套万双，无菌、无粉橡胶检查手套万只。1.3.2 主要建设内容该项目由新增设备、扩建土地、新建厂房及辅助设施组成。1.3.3 工程投资估算经测算，项目总投资16869万元。其中，建设投资12169万元，流动资金4700万元。（详见附表1：投资估算表）投资构成分析表表1-1序号费用名称投资额占项目投入总资金%估算说明合计1建设投资12169.0 71.27%1.1.1建筑工程费2879.916.87%1.1.2设备购置费5079.2 29.75%1.1.3工程建设其他费用3435.9 20.12%1.1.4基本预备费569.7 3.
9、34%1.1.5建设期贷款利息204.4 1.20%2流动资金4700.0 27.53%3项目总投资(1+2)16869100.00%1.3.5 资金筹措及资金使用计划项目总投资为16869万元，其中固定资产投资（含建设期贷款利息）共计12169万元，流动资产投资4700万元。企业自筹6369万元，占项目总投资的37.76%，其中用于固定资产投资4869万元，用于流动资产投资1500万元。拟向银行融资10500万元，其中用于固定资产投资7300万元（包括建设期贷款利息204.4万元），用于流动资产投资3200万元。第一年完成固定资产投资（不含建设期贷款利息）的35%，为4187.6万元，全部为
10、自筹资金；第二年完成固定资产投资（不含建设期贷款利息）的65%，为7777万元，其中681.4万元为自筹，7095.6万元申请贷款；第三年项目投产，投入流动资金4700万元，其中1500万元为企业自筹，3200万元申请银行贷款。项目总投资使用计划与资金筹措表表 1-2单位 : 万元序号项 目合计建 设 期生 产 期第 1年第 2年第 3年. . .第12年1总投资168694187.67981.44700. . .01.1建设投资(不含建设期利息)11964.64187.677770. . .01.2建设期利息204.40204.40. . .01.3流动资金4700004700. . .02
11、资金筹措168694187.67981.44700. . .02.1项目资本金63694187.6681.41500. . .0用于建设投资48694187.6681.40. . .0优先股000. . .0建设单位48694187.6681.40. . .0用于流动资金1500001500. . .0建设单位1500001500. . .0用于建设期利息000. . .0建设单位000. . .02.2债务资金10500073003200. . .0用于建设投资7095.607095.60. . .0银行贷款7095.607095.60. . .0用于建设期利息204.40204.40. .
12、 .0银行贷款204.40204.40. . .0用于流动资金3200003200. . .02.3其他000. . .01.3.6 主要技术经济指标主要技术经济指标表表1-3序号指 标 名 称单位数量备注1建设规模1.1无菌、无粉橡胶医用手套万双96001.2无菌、无粉橡胶检查手套万只120002项目占地面积亩3503项目建设进度月212008年6月2010年3月4工程总投资万元168694.1建设投资万元121694.2流动资金万元47005资金筹措万元168695.1项目资本金万元6369资本金的比例为35.51%5.2银行借款万元105006总成本费用万元13529.36.1固定成本万
13、元3154.36.2可变成本万元103756.3经营成本万元124617经营收入万元183008利润总额万元4662.99投资收益率%29.410净现值（NPV）万元11957.1所得税后11内部收益率（IRR）%25.43所得税后12投资回收期年5.7所得税后13盈亏平衡点%38.7第二章 项目建设的背景及必要性2.1 项目建设的背景现代社会最大的特点是经济日趋全球化，随着我国经济建设步伐的加快，企业之间的竞争将由国内之间竞争转化为国际竟争。随着科技进步，人们生活水平提高，加上胶乳制品本身的特性和不可替代性，未来我国市场对胶乳制品的需求将呈快速增长的态势，业内人士分析认为，未来几年的年需求量增长率将达5%-10
