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1、xxx 集团To Be 流程文档驻厂检验及入厂检验收货流程2.0当前版本:最新更新日期:最新更新作者:作者:创建日期:审批人:审批日期:修订历史版本号更新日期修订作者主要修订摘要1.0初始文档生成.2.0组织变更引起部门人员调整。顾问：公司姓名签署日期To Be 业务流程的确认业务负责人IT 支持人员相关人员XXX2功能顾问技术顾问相关业务部门和业务人员的确认（如有）Xxx业务负责人相关人员IT 支持人员功能顾问技术顾问批准XXX2项目经理Xxx项目经理Xxx HGVSTo Be Business Process DocumentDoc. Version 1.0XXX2 Confidentia
2、lTemplate Version 1.0Page 3 of 10目录1概述52To Be 业务流程和功能描述63To Be 业务和功能流程74To Be 业务流程的详细活动清单85To Be 业务流程的开发需求101概述本份文档是驻厂检验及入厂检验收货流程的业务蓝图设计文档。本流程应用于驻厂物料的检验和入厂物料的检验，这两种检验模式都是在收货之前进行质量闸口控制。其中驻厂检验是在供应商送货之前进行，而入厂检验是在入厂扫描收货之前进行。2To Be业务流程和功能描述相关部门前序流程名称和代码N/A后序流程的名称和代码国内件标准采购订单入库至平面库流程（HGVS-SAP-TO_BE-MM-IM-
3、01）详细流程和功能描述驻厂检验员通过检测 2 期系统创建驻厂检验批，记录检验结果和检验结论，在供应商出货之前通过看单系统将采购订单与驻厂检验批量进行匹配；入厂外检员在检测 2 期中对系统自动创建的检验批记录检验结果和结论。检测 2 期会将这 2 种检验模式的相关数据（检验结论、检验数量等）进行处理并传给日供货系统，以便物流在扫描收货时利用日供货系统进行检验结论及数量的校验，实现质量闸口。流程原则不带病上线（不合格的物料不收货），质量检的是供应商资质而不是原材料。流程内控点物流扫描收货准确供应链及时有效流程竞争力目前驻厂检验结论、检验数量在系统中没有管控，只通过人为盖章管理。该流程以 SAP
4、中采购订单为主线，集中管理驻厂检验和入厂检验的结论和数量。流程编号:HGVS-SAP-QM-ToBeQC01流程描述:驻厂检验及入厂检验收货流程版本: 2.0最后修改日期: 2007.06.11驻厂检验员供应商JIT配送经理IQC经理开始打印看单检验5065送货通知单以供应商+专用号的合格库存按先进先出的原则按采购定单匹配结论和数量是是否驻厂检验物料否供应商送货记录检验结果6070XOR按批次号统计检验累计数量驻厂检验员看单确认供应商送货XOR合格不合格553080送货通知单合格供 供 供更新检验结论表扫描收货90送货单盖章退货开出门证357585结束是否存在检验结论否提示退出是XOR95可收
5、数量=检验累计数量减去已收货数量收货数量是否超出超出未超供 供 供匹配检验结论与数量25记录检验结果15获取看单信息2010创建检验批45生成看单供 供 供 供05驻厂检验员进行检验国内件标准采购订单入库至平面库流程HGVS-SAP- TO_BE-MM-IM-013To Be业务和功能流程供 供 供 供供应商查询订单404To Be业务流程的详细活动清单逻辑框编号部门/人员岗位输入活动描述输出下一步骤事务代码接口编号注释05驻厂检验员驻厂检验标准驻厂检验员每日对供应商生产的产品进行检验检验结果1010驻厂检验员供应商代码、物料号、T-2 备料量在检测 2 期系统中创建检验批。检测 2 期检验批
6、1515驻厂检验员检测 2 期检验批、检验结果在检测 2 期系统中记录检验结果。检测 2 期检验结果。2540供应商供应商通过看单系统查询订单信息。待采购的供应商采购订单明细。4545供应商待采购的供应商采购订单明细供应商根据采购订单明细进行组批。看单与采购订单对应关系表20、5020驻厂检验员看单与采购订单对应关系表检测 2 期系统通过接口获取看单信息。检测 2 期系统看单信息。2525驻厂检验员检验批、检验结果、看单信息检测 2 期通过供应商和专用号的检验合格库存匹配采购订单数量，得出采购订单是否可以收货的结论。输出是否可收货的判断结果3030驻厂检验员已匹配的批次号（采购订单号+行项目号
7、） 检验数量。检测 2 期系统根据批次号信息统计实际检验的累计数量。每批次号的检验累计数量3535驻厂检验员每批次号的检验累计数量通过接口更新日供货系统检验结论表。检验结论表50供应商待采购的供应商采购订单明供应商打印看单信息。看单55、60逻辑框编号部门/人员岗位输入活动描述输出下一步骤事务代码接口编号注释细55驻厂检验员看单驻厂检验员对于驻厂检验的物料看单进行逐条确认并盖章。确认的看单8080供应商确认的看单供应商根据确认后的看单组织送货。送货通知单9090JIT 配送经理送货通知单物流根据送货通知单扫描收货。到货信息。95JIT 配送经理到货信息对于日供货系统检验结论已经存在并且可收数量
8、未超数量限制的情况通过国内件标准采购订单入库至平面库流程。结束60供应商看单供应商根据看单组织送货。送货通知单6565IQC 经理送货通知单事业部外检根据送货通知单明细组织进行检验检验结果。7070IQC 经理检验结果在检测 2 期系统中记录检验结果。检测 2 期系统检验结果。75、8575IQC 经理检测 2 期系统检验结果对于外检检验合格的物料，外检在送货通知单上盖章确认。到货信息9085IQC 经理检测 2 期系统检验结果对于外检检验不合格的物料，直接退还供应商进行换货处理。不合格结论结束按批次号统计检验累计数量5To Be业务流程的开发需求需开发的接口：接口编号接口名称功能简述获取看单
9、信息（看单系统-JC27）检测 2 期系统通过接口获取看单信息。更新检验结论（JC27-日供货系统）检测 2 期系统根据批次号信息统计实际检验的累计数量，通过接口更新日供货系统检验结论表。需开发的单据/报表：单据报表名称功能简述不合格日报表汇总不合格的信息，供生产和采购参考，评估检验人员负荷率报表对检验环节进行监控，保证检验速度和质量T-2 物料全流程监控报表对 T-2 的物料从检验、收货、计划三个纬度进行监控，推进 T-2 物料的到位率需开发的功能：功能名称功能简述适用系统事务代码创建检验批驻厂检验员记录供应商、物料、检验数量创建驻厂检验批信息。检测 2 期系统记录检验结果根据物料号调用专用号检验依据，形成验收记录单标准内容。根据专用号 AQL 值、数量得出样本大小和判定数组，填写实测内容和单项判定，系统自动出具检验结论，保存后存入数据库。检测 2 期系统获取看单信息通过看单系统接口获得供应商送货的采购订单信息及当次送货数量。检测 2 期系统匹配检验结论与数量以供应商/专用号的合格库存按先进先出的原则按采购订单匹配结论和数量。保留手工匹配采购订单与检验结论和数量的信息。检测 2 期系统按批次号统计检验累计数量根据采购订单批次号统计检验累计数量检测 2 期系统记录检验结果延用检测 2 期现有入厂检验的功能。检测 2 期系统
