《食品安全责任点》责任体系

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1、食品安全责任点责任体系ISO22000食品安全管理体系基础上，我们建立了事事有规 定、件件有记录、责任到个人、食品如人品的食品安全管理的责 任体系。每位伊泽人必须本着食品如人品，始终如一提升顾客生 活品质为己任的经营理念，责无旁贷、表里如一地尽职尽责工 作。伊泽食品质量安全总责任人：丁康立伊泽食品安全责任领导 小组：组长：康健 副组长：栾东华、付世来组员：彭双泉、谢心 安、廖谨勇、韩丹、马兴伟、廖谨顺、刘淑霞、孙美娜 深圳市 伊泽实业有限公司康力食品厂xx、5、15伊泽食品质量安全主要 责任点、责任人及相关文件记录中华人民共和国食品安全法 第三条食品生产经营者应当依照法律、法规和食品安全标准从

2、事 生产经营活动，对社会和公众负责，保证食品安全，接受社会监 督、承担社会责任。中华人民共和国食品安全法第四条规 定，生产者、销售者依照本法规定承担产品质量责任。食品安 全法实施条例要求食品生产企业应当建立食品原料、食品添加 剂、食品相关产品进货查验记录制度，对生产过程当中的关键环 节进行记录。关键环节包括用料、投料、温度、湿度、环境、操 作人员等等，都要记录在案。出厂更要记录，产品出厂要做检 验，检验合格才能出厂销售，然后要进行记录。是实施食品可溯 源的重要依据，是实现企业是食品安全第一责任人的重要保证。 进货查验记录保存期限不得少于二年。食品生产加工企业落实 质量安全主体责任监督检查规定（

3、总局xx年第119号公告） 明确食品生产企业的责任点主要为三项（适用伊泽，没有委托加 工项一一原第一项）：一、企业应保持资质的一致性主要责任部门：办公室、开发 部。（一）企业实际生产食品的场所、生产食品的范围等应与食 品生产许可证书内容一致。责任人：彭双泉办公室适用文件（1 个）相关记录（0个）1、企业资质一致性管理（二）企业在食品生产许可证有效期内，生产条件、检验手 段、生产技术或者工艺发生变化的，应按规定报告。责任人：付 世来开发部适用文件（2个）相关记录（2个）1、产品工艺配方变更流程1、新产品、新工艺配方变更单2、设计和开发控制程序2、相关更改图纸（三）食品生产许可证载明的企业名称应与

4、营业执照一致。责任人：彭双泉（同（一）2办公室适用文件（1个）相关记录（0个）1、企业资质一致性管理二、企业应建立进货查验记录制度主要责任部门：采购部、 化验室、仓库。（一）企业米购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应建 立和保存进货查验记录，向供货者索取许可证复印件（指按照相 关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的 合格证明文件。责任人：韩丹采购部适用文件（2个）相关记录（9个）1、采购物资分类明细（WF采购一01）2、原辅料订货明细表（WF采购一02）3、申购单（WF采购一03）4、订货单（WF采购一04）1、采购过程控制程序5、料具验收单（WF采购一05）1、供方评审表

5、（WF采购一06）2、合格供方名册（WF采购一07）3、合格供方统计表（WF-采购-08）2、合格供方评审4、供方调查表（WF-采购-09）（二）对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企 业应依照食品安全标准自行检验或委托检验，并保存检验记录。 责任人：刘淑霞品控部适用文件（4个）相关记录（7个）1、原辅料检验原始记录（WF 一品控-化一01）1、产品（采购/过程/成品）的监视和测量程序2、原辅料检验报告（WF 一品控-化一02）2、原辅料检验标准1、原料肉检验报告（WF-品控-化-03）3、不合格品控制程序1、质量不合格品处理单（三）企业米购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、 食品

6、相关产品，应当向供货者索取有效的检验检疫证明。责任 人：韩丹（同（一）采购部适用文件（2个）相关记录（9个）1、采购物资分类明细（WF采购一01）2、原辅料订货明细表（WF采购一02）3、申购单（WF采购一03）4、订货单（WF采购一04）1、采购过程控制程序5、料具验收单（WF采购一05）1、供方评审表（WF采购一06）2、合格供方名册（WF采购一07）3、合格供方统计表（WF-采购-08）2、合格供方评审4、供方调查表（WF-采购-09）（四）企业生产加工食品所使用的食品原料、食品添加剂、 食品相关产品的品种应与进货查验记录内容一致。责任人：刘仁 玲3仓库适用文件（1个）相关记录（2个）1

7、、料具验收单（WF仓库一03）1、原辅料申购入库管理办法2、申购单（WF仓库一14）三、企业应建立生产过程控制制度主要责任部门：生产部、 品控部、工程部、仓库、办公室。（一）企业应定期对厂区内环境、生产场所和设施清洁卫生 状况自查，并保存自查记录。责任人：彭双泉、谢心安、马兴伟 办公室适用文件（6个）相关记录（11个）1、外来文件记录表（WF一办公一01）1、文件和资料控制程序2、受控文件发放回收记录（WF一办公一12）1、工作通知单（WF-办公一05）2、工衣清洗记录表（WF一办公一09）2、记录控制程序3、卫生间清洗消毒记录（WF一办公一10）1、培训会议签到表（WF一办公一02）2、个人

8、培训登记表（WF一办公一04）3、员工转正考核情况申请表（WF一办公一06）4、员工转正申请表（WF一办公一07）3、人力资源管理程序5、员工转正考核表（WF一办公一08）4、厂区环境卫生管理规定5、环境督查体系6、入职条件1、员工登记表（WF一办公一03 ）生产部适用文件（1个） 相关记录（1个）1、环境督查体系1、每周的环境督查报告（二）企业应定期对必备生产设备、设施维护保养和清洗消 毒，并保存记录，同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产 设备、设施等安全控制记录。责任人：栾东华、谢心安工程部适 用文件（3个）相关记录（5个）1、设备故障检修记录表（WF工程一01）2、车间巡检明细表（W

9、F工程一02）3、设备检修申请单（WF工程一03）4、设备检修验收报告（WF工程一04）5、现用设备记录清单（WF工程一05）1、设施设备管理程序6、设备易损件一览表（WF-工程一06）2、设备管理制度3、设备保养要点生产部适用文件（1个）相关记录（9 个）1、配料班卫生清洗消毒检查表（WF-生产-配料一05）2、修肉班卫生清洗消毒检查表（WF-生产-修一04）1、操作性前提方案（OPRP）3、滚揉班卫生清洗消毒检查表（WF一生产-滚揉一02） 44、熟食班卫生清洗消毒检查表（WF一生产-熟食一04/05）5、充填火腿班卫生清洗消毒检查表（WF一生产-充一01）6、充填肠类班卫生清洗消毒检查表

10、（WF一生产-充一02）7、蒸煮班卫生清洗消毒检查表（WF-生产-蒸一01）8、大包装班卫生清洗消毒检查表（WF一生产-包一01）9、小包装班卫生清洗消毒检查表（WF-生产-包一07）（三）企业应建立和保存各种购进食品原料、食品添加剂、 食品相关产品的贮存、保管、领用出库等记录。责任人：刘仁玲 仓库适用文件（2个）相关记录（3个）1、原辅材料入库出库登记表（WF一仓库01）2、来料检验通知单（WF一仓库一02）1、物料领用管理办法2、生产过程控制程序3、领料单（WF一仓库一13）（四）企业应建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品 名、生产日期或批号、使用数量等。责任人：谢心安（保留投料 记录

11、：生产计划表、产品配料使用记录表、表三）（五）企业应建立和保存生产加工过程关键点的控制情况， 包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等。责 任人：付世来品控部适用文件（2个）相关记录（7个）1、品控巡检记录表（1-4）2、库温记录表3、车间温度记录表4、退货报损记录表5、产品金属探测记录表1、关键控制点监视控制程序6、金属探测器灵敏度自检记录2、刀片管理办法1、熟食班（戒刀）刀片领用、回收、保存、销毁记录（六）企业生产现场，应避免人流、物流交叉污染，避免原 料、半成品、成品交叉污染，保证设备、设施正常运行，现场人 员应进行卫生防护，不应使用回收食品等。责任人：谢心安品控 部适用文件

12、（2个）相关记录（3个）1、配料班卫生清洗消毒检查表（WF一生产-配料一05）2、修肉班卫生清洗消毒检查表（WF一生产-修一04）3、滚揉班卫生清洗消毒检查表（WF一生产-滚揉一02）1、操作性前提方案（OPRP）2、生产过程控制程序4、熟食班卫生清洗消毒检查表（WF-生产-熟食一504/05）5、充填火腿班卫生清洗消毒检查表（WF-生产-充一01）6、充填肠类班卫生清洗消毒检查表（WF一生产-充一02）7、蒸煮班卫生清洗消毒检查表（WF-生产-蒸一01）8、大包装班卫生清洗消毒检查表（WF一生产-包一01）9、小包装班卫生清洗消毒检查表（WF生产-包一07）10、 车间虫害控制记录（WF生产

13、一04）11、有毒有害控制记录（WF生产一05）2、退货控制及处理措施1、退货报损表（WF生产一06）四、企业应建立出厂检验记录制度主要责任部门：开发部、 销售部、化验室、仓库。（一）企业应建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报 告记录，包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批 号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告 编号、检验时间等记录内容。责任人：马兴伟、曹云龙仓库适用 文件（2个）相关记录（9个）1、产品运输包装1、成品标识（WF一仓库一04）1、仓库工作交接表（WF仓库一05）2、仓库与包装备货交接记录（WF一仓库一06）3、出货车辆装载明细（WF仓库一07

14、）4、仓库与包装滋味系列备货交接记录（WF一仓库一08）5、火腿产品每日出货批号日期记录表（WF一仓库一09）6、肠类产品每日出货批号日期记录表（WF一仓库一10）2、成品出库管理办法7、熟食产品每日出货批号日期记录表（WF一仓库一11）（二）企业的检验人员应具备相应能力。责任人：付世来品 控部适用文件（2个）相关记录（4个）1、化验员岗位职责1、化验员培训证明资格证书记录表1、留样记录2、理化微生物检验原始记录2、产成品留样管理办法3、理化微生物检验报告（三）企业委托其他检验机构实施产品出厂检验的，应检查 受委托检验机构资质，并签订委托检验合同。责任人：刘淑霞品 控部适用文件（6个）相关记录

15、（1个）1、GB-23586-2209酱卤肉制品2、GB/T-20711-xx 熏煮火腿3、SBT-10279-xx 熏煮香肠4、Q/ES 0004 S-xx伊泽油炸类企业标准1、伊泽公司形式检验目录65、Q/ES 0003 S-xx伊泽肉冻类企业标准6、Q/ES 0002 S-xx伊泽肉糕类企业标准（四）出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保 持一致。责任人：刘淑霞品控部适用文件（6个）相关记录（1 个）1、GB-23586-2209酱卤肉制品2、GB/T-20711-xx 熏煮火腿3、SBT-10279-xx 熏煮香肠4、Q/ES 0004 S-xx伊泽油炸类企业标准5、Q/ES 0003 S-xx伊泽肉冻类企业标准6、