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1、云南省通海化工有限责任公司AQBZHTHHGGL-02云南省通海化工有限责任公司风险分析及评价报告安全科2011年04月一、前言为加强公司风险控制管理，以精细化管理的理念，进一步提升公司的安全管理水平，实施安全标准化过程控制，在公司内进行危害识别和风险评价，以PDCA循环实现对风险的有效控制。现在将2011年风险分析评价的整个工作情况汇报如下：二、评估前的准备工作评估活动开始前，公司安全科组织各车间部门相关人员学习了风险评价管理制度、风险评价准则，确定了评估范围、评估办法、评估准则和评估程序，促使公司的危害识别和风险评价工作按照程序标准科学的进行，为辨识更新工作顺利进行打下基础。评估范围：公司
2、从事的经营活动、产品或服务范围，包括生产、经营、储存、运输、使用、废弃处置及新、改、扩建项目（以下统称建设项目）以及行政和后勤等活动的全过程。生产范围包括从规划、设计、建设、投产和产品销售的全过程。所有可能导致重要的危害和影响的活动，包括非常规活动、检维修等都充分得到识别。为了使我们建立标准化管理体系具有实效性、实用性和可操作性，达到消除和控制风险的目的，公司各级领导都亲自负责风险评价的整个工作。三、风险评价组织及采用的主要评价方法1、评价组织今年1月份，为了保证风险评价工作的顺利开展，保证评估工作的全面、准确，保证PDCA循环的良好运行，公司正式启动了危害识别和风险评估工作，成立了危害识别和
3、风险评估领导小组，该领导小组分为四组，第一组由董事长担任组长，第二组由主管安全的副总经理担任组长，第三组、第四组分别由生产部负责人和四车间负责人担任组长，其成员包括各车间、部门负责人、班组长以上管理人员、技术人员等，形成了全员参与的识别评估网络。2、主要评价方法按照公司风险评价管理制度、风险评价准则，明确了风险评价的目的、范围，选择符合公司实际的评价方法，评估范围覆盖公司每个车间和部门的所有作业活动和设备设施。在危害识别和风险评估工作开展之前，公司先对可能存在风险的所有的作业活动和设备设施进行详细调查和登记。然后采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表分析法（SCL）二种基本方法进行风险分析评
4、价。公司的科室部门如：财务科、经营部、生产部、技术部等办公人员采用作业危害分析法（JHA）、安全检查表分析方法（SCL）进行风险识别和评价。具体的主要做法是：工艺技术员、工段长（班长）、岗位操作人员、检修人员采用作业危害分析法（JHA）对所有作业活动进行分析评价；技术员及设备设施管理人员采用安全检查表分析方法（SCL）对设备设施的固有风险进行分析评价。修改完后，再上交公司评价组审查，不合格提出修改意见返回再修改，直到修改合格为止。四、小结本次危害识别与风险评估覆盖了公司从事的经营活动、产品，包括生产、经营、储存、运输、使用、废弃处置及新、改、扩建项目（以下统称建设项目）以及行政和后勤等活动的全
5、过程。生产范围包括从规划、设计、建设、投产和产品销售的全过程。所有可能导致重要的危害和影响的活动，包括非常规活动、检维修等都充分得到识别。参加评估的相关人员等都接受了培训和现场指导，基本掌握了危害识别的基本方法，在整个危害识别风险评估过程中，安全科、生产部人员多次深入到基层单位进行现场检查辅导和解答疑难问题，每个评估项目都经过技术人员和领导的审阅把关，最后的汇总都是经过安全科人员与有关部门领导和公司领导反复推敲审查后确定的，所以所做的危害因素及风险评估反应了公司整个现状。下一歩公司将严格按照安全标准化的要求，不断地进行PDCA循环，力争在下一个PDCA循环中控制到可接受的风险内，对新的危害因素
6、及时更新评价，制定整改和改进措施，确保措施需要的资金100%到位；整改措施完成率100%。参加评审人员： 参加编制人员：主 审：批 准： 编 制：安全科目 录1 作业活动清单151.1煤场作业活动清单151.2煤球工段作业活动清单161.3石灰窑工段作业活动清单171.4锅炉工段作业活动清单181.5软水工段作业活动清单191.6造气工段作业活动清单201.7脱硫工段作业活动清单211.8吹风气回收工段作业活动清单221.9三废炉工段作业活动清单231.10硫磺回收工段作业活动清单241.11压缩工段作业活动清单251.12变换工段作业活动清单261.13碳化工段作业活动清单271.14变压吸
7、附脱碳工段作业活动清单281.15精脱硫工段作业活动清单291.16甲醇合成工段作业活动清单301.17精炼工段作业活动清单311.18氨合成工段作业活动清单321.19冷冻工段作业活动清单331.20氢、氨回收工段作业活动清单341.21循环水、污水处理工段作业活动清单351.22油回收工段作业活动清单361.23甲醇精馏工段作业活动清单371.24甲醛工段作业活动清单381.25二甲醚工段作业活动清单391.26液氨库区作业活动清单401.27甲醇、甲醛库岗位作业活动清单411.28二甲醚库岗位作业活动清单421.29电工值班、维修岗位作业活动清单431.30仪表岗位作业活动清单441.3
8、1设备维修岗位作业活动清单451.32中化室作业活动清单461.33电解银岗位作业活动清单471.34公司办公室作业活动清单481.35生产部作业活动清单491.36安全环保质管部、安全科作业活动清单501.37技术部作业活动清单511.38经营部作业活动清单521.39财务科作业活动清单531.40保卫科作业活动清单542设备设施清单552.1煤场设备设施清单552.2煤球工段设备设施清单562.3石灰窑工段设备设施清单572.4锅炉工段设备设施清单582.5软水工段设备设施清单592.6造气工段设备设施清单602.7脱硫工段设备设施清单612.8吹风气回收工段设备设施清单622.9三废炉工
9、段设备设施清单632.10硫磺回收工段设备设施清单642.11造气分析室设备设施清单652.12压缩工段设备设施清单662.13变换工段设备设施清单672.14碳化工段设备设施清单682.15吸氨岗位设备设施清单692.16碳化分析岗位设备设施清单702.17变压吸附脱碳工段设备设施清单（1#、2#、3#系统）712.18精脱硫工段设备设施清单（新、老系统）722.19甲醇合成工段设备设施清单732.20精炼工段设备设施清单742.21氨合成工段设备设施清单752.22合成分析室设备设施清单762.23冷冻工段设备设施清单772.24氢、氨回收工段设备设施清单782.25循环水、污水处理工段设
10、备设施清单792.26油回收工段设备设施清单802.27甲醇精馏工段设备设施清单812.28甲醛工段设备设施清单822.29二甲醚工段设备设施清单832.30氨库设备设施清单842.31甲醇、甲醛库设备设施清单852.32二甲醚库设备设施清单862.33降压站、配电室设备设施清单872.34中心化验室设备设施清单892.35电解银岗位设备设施清单902.36公司办公室设备设施清单912.37生产部设备设施清单922.38安全环保质管部、安全科设备设施清单932.39技术部设备设施清单942.40经营部设备设施清单952.41财务科设备设施清单963 危险、有害因素辩识97n3.1煤场危险、有害
11、因素辩识97n3.2煤球工段危险、有害因素辩识98n3.3石灰窑工段危险、有害因素辩识103n3.4锅炉工段危险、有害因素辩识106n3.5软水工段危险、有害因素辩识106n3.6造气工段危险、有害因素辩识106n3.7脱硫工段危险、有害因素辩识106n3.8吹风气回收工段危险、有害因素辩识106n3.9三废混燃炉工段危险、有害因素辩识106n3.10硫磺回收工段危险、有害因素辩识106n3.11压缩工段危险、有害因素辩识106n3.12变换工段危险、有害因素辩识106n3.13碳化工段危险、有害因素辩识106n3.14变压吸附脱碳工段危险、有害因素辩识106n3.15精脱硫工段危险、有害因素
12、辩识106n3.16甲醇合成工段危险、有害因素辩识106n3.17精炼工段危险、有害因素辩识106n3.18氨合成工段危险、有害因素辩识106n3.19冷冻工段危险、有害因素辩识106n3.20氢、氨回收工段危险、有害因素辩识106n3.21循环水、污水处理工段危险、有害因素辩识106n3.22油回收岗位危险、有害因素辩识106n3.23甲醇精馏工段危险、有害因素辩识106n3.24甲醛工段危险、有害因素辩识106n3.25二甲醚工段危险、有害因素辩识106n3.26液氨库区危险、有害因素辩识106n3.27甲醇、甲醛库岗位危险、有害因素辩识106n3.28二甲醚库岗位危险、有害因素辩识106
13、n3.29电工岗位危险、有害因素辩识106n3.30仪表岗位危险、有害因素辩识106n3.31设备维修岗位危险、有害因素辩识106n3.32中化室危险、有害因素辩识106n3.33电解银岗位危险、有害因素辩识106n3.34公司办公室危险、有害因素辩识106n3.35生产部危险、有害因素辩识106n3.36安全环保质管部、安全科危险、有害因素辩识106n3.37技术部危险、有害因素辩识106n3.38经营部危险、有害因素辩识106n3.39财务科危险、有害因素辩识106n3.40保卫科危险、有害因素辩识1064.1 风险评价1064.1 工作危害分析法1064.1.1煤球工段工作危害分析106
14、4.1.2石灰窑工段工作危害分析1064.1.3锅炉工段工作危害分析1064.1.4软水工段工作危害分析1064.1.5造气工段工作危害分析1064.1.6脱硫工段工作危害分析1064.1.7吹风气回收工段工作危害分析1064.1.8三废炉工段工作危害分析1064.1.9硫磺回收工段工作危害分析1064.1.10压缩工段工作危害分析1064.1.11变换工段工作危害分析1064.1.12碳化工段工作危害分析1064.1.13变压吸附、脱碳工段工作危害分析1064.1.14精脱硫工段工作危害分析1064.1.15甲醇合成工段工作危害分析1064.1.16精炼工段工作危害分析1064.1.17氨合成工段工作危害分析1064.1.18冷冻工段工作危害分析1064.1.19氢、氨回收工段工作危害分析1064.1.20循环水、污水处理岗位工作危害分析1064.1.21油回收岗位工作危害分析1064.1.22甲醇精馏工段工作危害分析1064.1.23甲醛工段工作
