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1、山西煤销集团长治有限公司安全质量标准化执行要求（信息调度专业）调度指挥部2014 年 6 月检查 项目检查内容及标准标准执行要求应建立的记录台账报表清单组 织 机 构（一）机构设置设置独立的调度指挥中心，岗位职 责明确煤矿应设置独立的调度室（或调度指挥中心），不应作为生产等部门内 设机构或挂靠某一部门。调度室职责范围、管理制度和各岗位工作职责 内容齐全、明确，并编制成册（二）人员配备调度室至少配备主任、副主任、主 任工程师等3名负责人；至少10名 调度值班人员，保证双岗24小时值 班，满足调度工作需要1. 调度室主任、副主任、主任工程师应有任命文件。2. 所要求的至少10名调度值班员包括安全指
2、挥中心值班人员。3. 建立调度人员基本情况信息表（包括学历、经历等内容），并有相应 复印件。4. 基层工作经历是采掘、通风、机电区队和生产科室等的工作经历。DD-001调度人员基本情况信息表（三）人员素质1. 调度负责人应具备煤矿安全生产 相关专业大专（同等学历）及以上 文化程度，并具有3年以上煤矿基 层工作经历；2. 调度值班人员应具备煤矿安全生 产相关专业中专（同等学历）及以 上文化程度，并具有2年以上煤矿 基层工作经历（四）资格证书1. 调度负责人应经培训并取得安全 资格证书；2. 调度室值班人员应经上级培训机 构培训并取得上岗资格证书1.负责人必须取得长治市煤炭工业局下发的B类安全资格
3、证2所有调度员必须经三级培训机构培训合格取得安全资格证书 3所有资格证书必须备案检查 项目检查内容及标准标准执行要求应建立的记录台账报表清单调 度 管 理（一）管理制度1.建立健全安全生产责任制和岗位 责任制，调度值班制度，调度交接 班制度，调度汇报制度，生产例会 制度，业务保安制度，事故、突发 事件信息处理报告制度，调度业务 学习制度，调度文档管理等制度， 内容应具体、完整，并装订成册； 2有领导值班、下井（坑）带班制 度，矿井（坑）灾害预防和处理计 戈叽事故应急预案等1. 建立完善的调度管理制度，要由矿长签发以矿红头文件下发并且必须 装订成册，主要制度上墙（调度室职责范围和各主要岗位责任制
4、、调度 值班制度、调度交接班制度、业务保安制度、突发事件信息处理报告制 度）2. 领导值班、带班制度要执行政府相关部门、集团公司、长治公司相关 规定（长煤销安监函20147号）3以月为单位，将领导交接班记录装订成册，且必须有封皮。DD-002领导调度值班及交接班记录DD-003领导带班记录（二）协调指挥生产1落实产运销计划掌握生产、外运 和库存量；2. 协调组织完成生产作业计划，做 到安全、均衡、稳定生产3. 露天矿有剥离和辅助工程计划1. 每班要及时掌握生产动态，组织协调好生产，并做好相关记录（调度 综合汇报台账、调度值班及交接班记录、设备运行记录台账调度会议等 记录），记录要详细、真实、完
5、整2. 要建立生产分析各种报表做好月、旬生产动态分析（包括生产均衡率） 并认真填写（生产指标旬（月）统计分析表、生产均衡分析报表、影响 生产时间超过1小时登记表、监测监控异常情况分析表、煤矿生产创纪 录情况统计表）及时为领导提供决策依据3. 每月要组织盘清库存量并做好相关记录4露天矿执行年计划，月计划5产运销计划主要指煤矿的月度和年度计划，运输和销售业务由上级单 位统一管理的，仅考核生产计划。生产作业计划指回采、掘进工作面和 辅助工程计划保存完整生产作业（含调整）计划 主要生产问题及临时任务处理完成 情况记录DD-004原煤库存管理（盘库）记录DD-005生产、销售、库存月报表DD-006生产
6、指标旬（月）统计分析 表DD-007生产均衡分析报表DD-008影响生产时间超过1小时登 记表DD-009监测监控异常情况分析表DD-010煤矿生产创纪录情况统计表（三）协调解决问题掌握安全生产动态，及时有效的解 决生产中出现的各种问题，并详细 记录解决问题的时间、地点、参加 人、处理意见、处理结果等检查 项目检查内容及标准标准执行要求应建立的记录台账报表清单调 度 管 理（四）掌握重点情况1. 掌握矿井生产系统、采掘工作面 等动态情况,掌握巷道贯通、初（末） 次放顶、过地质构造、采掘安装（拆 除）、停产检修、大型设备检修、 恢复生产、雨季“三防”、重点工 程等情况；2. 露天煤矿穿爆、采装、
7、运输、排 土作业动态，掌握供电、疏干排水、 采空区、火区等情况，详细记录相 关工程进展和安全技术措施落实情 况1各矿据产量运销计划来掌握生产月度、年度采掘生产计划和销售计划。 掌握清安全生产动态情况，组织协调好生产活动，重要问题要及时通知、 协调业务相关部门及时解决，协调处置过程要在调度记录中反映，做到 闭合管理。2收集相关技术措施（贯通、过构造、搬家倒面）、资料，做好归档管 理3. 利用好信息平台，掌握各生产系统动态运行情况4. 关注压风自救，供水施救等六大系统的运行情况，并在值班记录中记 录完整调度会议记录DD-011六大系统运行情况及日常管 理记录增加露天矿动态运行记录台账（五）监控系统
8、管理1掌握安全监测监控系统、井下作 业人员管理系统、煤炭产量监控系 统、工业视频监控系统，以及压风 自救、供水施救、通信联络和紧急 避险系统的运行情况；2. 露天煤矿掌握边坡稳定检测系 统、工业视频监控系统等运行情况3. 及时核实系统报警、瓦斯和有毒 有害气体超限、作业现场停风和微 风等问题，并及时处理4. 详细记录报警情况，采取的措施、 责任人、处理结果等情况1. 系统主机应双机备份，当主机发生故障时，备机能够立即启动投入运 行2. 各系统应根据井下实际情况，安装相应监控及救援设备，不应存在盲 点，保证系统完整性，功能应设置齐全3. 必须有专人维护，维护人员数量由各矿根据自身情况而定，但必须
9、满 足要求，保证信息正常上传4. 系统运行、报警情况必须进行专门记录DD-012监测监控系统报警及处置记 录DD-013工业视频监控硬件设备台账 露天矿边坡动态检查记录检查 项目检查内容及标准标准执行要求应建立的记录台账报表清单调 度 管 理（六）应急处理1.出现险情和发生事故时，调度值 班人员要及时下达停产撤人指令2按规定分级汇报，启动事故应急 预案，做好应急值班值守，并做好 事故应急信息报告、现场处置情况 等记录3.对影响安全生产的重大隐患和事 故按要求及时下达调度指令，协调 组织抢险救援，并跟踪落实整改， 做好记录1. 必须有应急处置的矿长授权书2. 发生事故按应急预案响应程序进行处置报
10、告协调指挥3接到险情和事故报告后，如威胁到现场人员人身安全时，应在第一时 间下达撤人指令并通知到相关人员，同时协指挥现场应急处置4. 事故处置流程图要上墙（要有指挥人员名单、联系电话）5. 应急预案必须要有备份6. 露天煤矿要重点对变坡记录、调度动态掌握记录DD-014停电、停风及重大安全险情 调度处理（撤人）记录DD-015伤亡事故和重大非伤亡事故 记录（七）指示指令对上级下达安全生产文件和领导下 达的安全生产指令等，要做好登记、 签收、报送及处理等工作。记录内 容要有接收时间、单位名称、文号、 主题内容、接收人、领导批示，处 理情况，以及下发或转发时间、接 收人等，并分类存档DD-016文
11、件接收处理记录（八）深入现场调度人员按规定要求下井（坑）协 调解决相关问题，每月不少于5次， 并做好下井（现场）记录，调度人 员深入现场，掌握现场情况要求调度人员每班至少有1人到现场协调指挥，掌握现场情况DD-017调度人员入井记录表检查 项目检查内容及标准标准执行要求应建立的记录台账报表清单调 度 管 理（九）学习培训应制定年度培训计划，定期组织业 务学习、考试，并做好记录1. 在每年1月10日以前制定出年度培训计划2. 每月至少组织一次集体学习并做好记录3. 每季度至少进行一次考试和全面考核且记录完整、装订成册4. 培训学习内容要针对调度业务、应急处置和本矿生产重点情况的掌握， 重点提升调
12、度员的业务素质DD-018调度人员培训学习记录（十）图表1. 有煤矿安全规程规定的图纸， 事故报告程序图（表），应急电话表， 领导值（带）班表，通信录，采掘 衔接计划表、领导下井带班统计表；2. 图表应按规定及时填绘和修订， 与现场实际情况相符合，实行归档 管理；3领导值班须填写地面巡视记录， 签字规范1.相关图表必须齐全，并根据变化及时更新（矿井地质和水文地质图。 井上、下对照图。巷道布置图。采掘工程平面图。通风系统图。 井下运输系统图。安全监测装备布置图。排水、防尘、防火注浆、 压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图。井下通信系统图。井上、下 配电系统图和井下电气设备布置图。井下避灾路线图。）2
13、有条件的矿井，主要图件应上墙（、），并及时填绘。所有 图件必须在电脑上进行保存并及时更新，所有图标除电子版以外必须有 纸质图纸3.采掘图、井上下对照图、通风系统图、避灾路线图必须及时填绘和更 新。图纸填绘更新调度室协调，由相关业务部门填绘DD-019矿领导带班、值班计划表， 统计表（十一）台账1. 建立调度值班、调度交接班、安 全生产例会、重点作业工程、安全 生产问题、重大安全隐患排查及处 理情况等台账；2. 建立综合台账，每日记录煤矿各 队（班）的原煤产量、完成进尺、 安全生产、领导带班、出入井人数 以及洗选外运等情况3. 建立煤矿产、运、销、存的统计 台账，对当月即累计情进行统计4. 台账
14、填写的内容要齐全，数据要 准确，字迹要工整（可采用计算机 电子调账）1.各种台账内容要详实，填写要完整，数据要准确，账面要清洁，字迹 要工整，并要分类归档管理。调度综合汇报台账检查 项目检查内容及标准标准执行要求应建立的记录台账报表清单调 度 管 理（十二）记录薄1.记录薄调度室应建立下列记录薄 调度综合记录按时间顺序记录当 班生产、安全等方面反应的问题及 协调处理结果的情况；领导值班 记录：每日矿领导值班工作情况记 录（由值班领导填写）；调度员 交接班记录；安全生产（视频） 会议记录，包括起止时间、地点、 参加人、记录人、会议内容等； 调度业务会议记录：调度室每月至 少召开一次调度业务工作会
15、议，对 工作进行总结分析，安排下一步主 要工作；人员伤亡事故记录：记 录伤亡事故发生的时间、地点、汇 报人、伤员姓名、受伤部位及程度、 事故类别、抢救处理过程、上报时 间、接收人；非伤亡事故记录： 记录非伤亡事故发生的时间、地点、 汇报人、事故类别、现场处理负责 人、处理结果、上报时间、接收人 等各种记录要求准确及时、内容完 整、条例清楚、字迹工整清晰、具 备原始性1.各种记录簿要齐全，记录填写要账面清洁、完整，并按规定分类存档检查 项目检查内容及标准标准执行要求应建立的记录台账报表清单调 度 汇 报（一）动态汇报1. 采、掘队每班至少2次向矿调度 室汇报当班生产和安全情况；矿调 度室每班向上级调度指挥部门汇报 当班生产组织情况及安全生产情 况。遇有生产安全事故、重大问题 或紧急情况立即报告值班领导、单 位负责人和上级调度指挥部门2. 每日调度统计报表、安全生产信 息、煤矿负责人值班带班情况表等， 经审核后及时报上一级调度指挥部 门，调度负责人在日调度会上通报
