工艺技术管理考核细则

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1、工艺技术管理考核细则序号 考核内容 考核细则工艺技术管理1、技术文件管理1）技术文件不齐全 （岗位操作法、工艺规程）未下发到相应岗位，每次扣 0.3 分；2）临时技术文件编写内容与实际不符，审批手续不符合要求，每次扣 0.3 分3）技术文件发放不按要求执行，每次扣0.2 分；4）岗位操作人员对方案掌握不熟练，操作过程中未按技术文件操作，每次扣0.5 分；3 s+ l7 L4 R# I$ i/ s2 3 4 5 G: C2 J05）严重违反技术规程，但未引起事故扣 1-5 分，引发事故按相关规定处理；6）发现技术文件与装置实际不符，且修订不及时，每次扣0.4 分。# p l. F0 9 n3 a

2、3 $ L: , D （ J2、装置隐患1）装置隐患车间、 岗位不按方案进行巡检、 监控，每次扣 0.4 分；2）装置隐患车间、岗位未及时采取相应措施，每次扣0.2 分；3）装置异常、特殊操作，车间未及时制定临时操作规定，每次扣0.4 分；4）装置异常操作、特殊操作车间未组织岗位员工对方案学习和操作前确认，每次扣0.3 分。5）车间对装置隐患为及时定期组织排查（每月一次），扣 0.3 分。3、工艺卡片管理1）装置工艺卡片不齐全；每岗位扣0.2 分；2）装置工艺卡片未在规定岗位存放，每次扣0.2 分；3）岗位操作人员对工艺卡片掌握不熟练，每 1-5次扣 0.4分。64）车间未按规定及时修订工艺卡

3、，每 1-5次扣 0.4分。9&.4、工艺条件管理1）工艺条件变更审批不及时、手续不齐全，每次扣0.4 分；3）三剂的采购计划及报废处理未按规定执行，每次扣0.5 分；. D2 A* q& Q+ k ! K4）相关台帐、报表填写不及时，每次扣0.3 分；/ G8 S% P; P6 P. H ） G1 v5）使用过三剂，处理、退库手续未按规定执行，每次扣0.5-2 分；三剂入账不及时、准确，扣 0.5 分。 x. t; B8 R% S0 q2 工艺台帐填写不及时、不规范，每 1-5 处扣 0.4 分；3 工艺条件超标 ,没有采取相应措施的每项，扣0.5 分；因操作不当，违反工 艺条件，每项扣 1

4、 分；4 旬报、月报上报不及时、不规范，每次扣0.2 分。5、生产操作事故管理1 ）事故上报不及时，每次扣 0.2 分；2）生产操作事故报告中事故原因分析不清楚，责任人没有处理，每次扣0.5分；3）事故调查工作隐瞒或弄虚作假，每次扣 2 分；4）异常情况台帐、生产事故台帐填写不及时，不准确，每次扣0.2 分；- r6 Z/ d1 Y9 8F）T6、岗位操作记录管理1）操作记录、交接班记录不齐全，每次扣 0.2 分；2）岗位操作记录未执行一小时一次记录规定，每次扣0.2 分；3）操作记录、交接班记录内容不规范、整洁、字迹仿宋，每次扣0.2 分8、岗位培训1）车间无月员工培训计划，未按计划组织培训

5、，每次扣0.2 分；2）抽查岗位员工对工艺卡片、岗位关键工艺参数不清楚，扣3）抽查岗位员工对岗位主要流程、关键操作点不清楚，扣0.2 分/次；0.2 分/次；# ?# & b ( n# t1 d/ x U: + H! S ( M P4）车间无月培训考核，每次扣0.5 分。5）使用过三剂，处理、退库手续未按规定执行，扣0.5-2 分。三剂入账不及时、准确，每次扣 0.5 分。9、基础工作1）工艺师例会迟到每次扣 0.2 分；无故不参加扣 0.4 分。- l | r% W1 A6 ) U2）安排的临时工作不能按时完成扣0.2 分 /次；质量不达标扣 0.2 分。产品质量管理9、产品质量1）产品质量

6、计划未完成，每降 1% ，扣 0.2 分；能源定额管理2）质量未完成计划，出现不合格品，扣2 分；: b ) g! J9 r1 G10、定额管理1）发现数据上报为虚假数据，每次扣0.5 分；$ N ( x7 s5 e Y2）不按期上交计划、总结，每次扣0.2 分；! M& K3 D7 P7 S3 d2 r# |3）车间未按工厂要求组织对技术指标进行分析，扣0.4 分；4）重要数据上报不及时或数据有误，扣0.4 分；0.2 分；# a5 C - m d Q95）主要消耗一项未完成，扣 0.5 分；次要消耗每项未完成，扣t6）没有按公司、工厂要求开展班组经济核算的，每项扣0.2 分。: r/ O9

7、 Z S8 G9 n 2 G! u0 q 定额管理11、盘点1）旬月盘点无记录、不认真，数据有差错，每次扣0.2 分2）盘点报表不及时，每次扣 0.4 分。;o* r$ |3 ） p7 V- |1 S! H3）主要原料、产量未按要求进行统计，每次扣 0.2 分。4）催化剂摊销不正确或领用不正确，每次扣 0.5 分。12、装置达标1）年初无达标方案，每次扣 0.4 分；2）不按时交报总结，每次扣 0.4 分；3）装置当月不达标，扣 0.5 分4）装置全年累计不达标，扣 2 分。! M9 j/ Q* R3 O0 _$ x 4 n/ T- P7. K* s$ g1 ?5 ?& c+ J9 9 H8

8、r企业标准化管理13 、标准化管理1）各类标准编制、部分内容发生更改，没有填写文件审批单 、文件更改申请单或文件更改通知单 ，每发现一处扣 0.2 分；7 A, g, E/ ?# T3 ?3 a8 j+ B0 R4_02）作废的标准需要作为资料保留时，没有盖 “作废供参考 ”标识，每发现一处 扣 0.2 分；# q d） 2 _ x5 k g （ U3）标准发放没有发文登记本 ，不能确定发放范围，每发现一处扣 0.2 分；4） 没有经工厂标准化部门同意自行编制标准编号，扣0.2 分；企业标准化管理 14 、质量管理体系1）部门及有关人员的质量职责和权限不清，出现管理空白，每发现一处扣 0.2

9、分；2）没有本单位文件分目录 、记录清单，扣 0.2 分；3） 不合格成品、原料处置没有相关记录，每发现一处扣0.2 分；4） 发现问题没有按要求采取措施整改，每发现一次扣0.2 分；技措管理 15 、项目管理1）未按公司、工厂要求交报技改方案，每次扣 0.2 分；2）项目论证、可研初步设计及图纸审查不认真，遗留重大漏项，每次扣0.4分；3）无故不参加技措例会、会议精神不落实，每次扣 0.2 分；4）擅自变更或增加重大设计，每次扣 0.2 分。16、生产准备1）未按计划完成各种技术资料的编写及上报工作，每次扣0.2分；2）开车前人员上岗未组织或质量较低，扣0.5 分/人；3）开车前 准备工作未

10、按要求完成，每项扣 0.5 分；4）技改技措项目一次投料开车成功率未达标扣 2 分。 质量检验 17 、检验工作1）原料检验有齐全的原料标准和检验规程，并严格按照标准要求及时对原料进行全项分析； 对不合格要及时向有关部门报告， 并有跟踪反馈信息， 每缺 一项或没有及时反馈扣 0.2 分；2）产成品检验有齐全的产品现行技术标准，并严格按照标准对成品逐批进行 全项检 验，对保留样定期抽查。每缺一项或没对保留样定期抽检扣 0.2 分；3 ）严格执行采样包装标准，正确使用各种标志，设专（兼）人员负责包装及 额定重量 的检斤工作， 熟知主要检测项目的原理、 误差规定等， 标志错一处或人员对检测项 目不清

11、楚扣 0.2 分；4）标准溶液要有专人配置，须由两人标定，不准超差；实验室用水要达到标准要求； 使用的药品、 试剂要严格控制在有效期内， 杜绝使用无许可证产品。 药剂分类存放， 贵 重或有毒药品使用处理要严格记录。未按规定执行一条扣 0.2 分；5）原始记录的报告单必须直接真实地填写，字迹工整、清晰，不能缺项，原 料记录报告单不能缺项，装订成册，保存三年。未按规定执行一条扣 0.2 分；6）仪器设备的数量和性能要能满足工作要求不能满足工作要求而又没有采取 相应措施 的扣 0.2 分；7）仪器设备的档案齐全，仪器完好率100%达不到要求扣0.2分；-8）按操作规程正确使用仪器，并有专（兼）人管理

12、，按规定维护、保养工人 对操作规 程不清楚扣 0.2 分；9）正确使用玻璃器具、计量标志和法定计量单位使用标志或计量单位不对一 处扣 0.2 分；$_10）横向分析数据不一致，且不及时查找原因，每次扣 0.2 分。确认制18、确认制1 ）确认制内容不全面，每项扣 1 分；2）确认质量低，每项扣 1-5 分。 计量19、计量1 ）各车间应成立计量管理组织机构，至少有一位生产副主任负责计量管理工作。没有成立计量组织结构，每次扣 0.5 分，直到整改为止。2） 各车间应配备兼职计量管理员 .没有配备兼职计量员，每次扣0.5，直到整改 为止。3）各车间应建立计量仪表基础台帐。 没有建立计量仪表基础台帐

13、， 每次扣 0.5分，直到整改为止；计量仪表台帐统计不全，扣0.2 分/项。38.+.4）合成等相关车间每月 9日、 19 日、 29日上报外转供用户检查旬报。 不上报 扣 0.5分/次；延迟上报扣 0.2 分/次。5）各车间应严格执行厂原料产品基础出厂计量管理规定及公司下发的管理规定，保留好相关票据，按照求填写记录并签字。原料、产品进出厂计量管理票据不全， 扣 0.5 分/ 次；没有认真填写记录或没有按照要求签字确认，扣0.2 分/次。6）按规定时间和内容要求完成工厂计量安排的临时工作。不能按照要求完成 临时工 作，扣 0.2 分/次。4）记录保管不符合规定，每次扣 0.2 分；5）记录数据、单位不真实、准确，每次扣 0.2 分；6）假记录，每次扣 1 分。7、三剂管理1）三剂领用、使用未按规定执行，每次扣 0.5 分2）三剂未按规定存贮保管，每次扣 0.5 分； & X1 U* k / # H, $ d